关键过程丶特殊过程质量控制计划表

XXXXXXXXXXXX有限公司
全过程质量总进度控制表（全寿命周期过程产品质量控制点明细）
控制点（过程）：30个，其中 关键过程：▲ , 重要过程：□ , 特殊过程：☆ TQR8.5.1-05 NO. 2019
J5200过程半成品检验规范J5300成品检验规范-灯具类G2020-03《让步接收申请单》 G2020-04《返工返修验证处理单》G2020-05《不合格品处理通知单》
G2019检验和试验管理程序
G2020不合格品控制程序
J017树脂浇封通用工艺守则
J15装配通用工艺守则
J018导线连接通用工艺守则
J027导线颜色选用工艺守则工过程G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》
G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》G2013-15《焊接监控记录表》
G2019-05《样品放行通知单》 G2019-06《紧急放行申请单》G2019-07《试验委托单》 G2019-08《产品出厂检验报告》
部门： 品管部 策划编制： XXXXX
核准：X XXX 20190310。

关键工序、特殊工序质量控制措施一、对关键工序、特殊工序的定义；1.1原材料入库验收，机械性能测试，定义为关键工序。

1.2焊接、热处理入库验收、定义为特殊工序。

二、对关键工序、特殊工序的过程质量控制。

2.1 对关键工序的质量控制主要以“人员、机械、过程、方法”要素进行。

任何环节出了差错势必使产品质量达不到相应的要求。

故在关键过程控制中，对生产活动的几大要素的质量环节予以明确落实。

2.2 人的因素；生产活动中人的因素是关键，无论是基层员工还是管理层，其素质责任心的好坏将直接影响到产品输出质量。

因此对于人的因素质量保证措施是，要有计划的进行培训。

特殊工序操作人员要持证上岗。

对一些重要的岗位必须持续培训，并且每年要进行年终考核，以达到更高的要求。

安全带质量检验人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可.2.3 机械设备因素；合理高效的工装夹具，完好的设备是更好的完成产品过程的有力条件，故必须保证机械处于最佳状态，要有计划的进行保养、维修。

2.4 过程；在生产过程中对一些因素加以控制，依据产品特性的要求，对流程进行分析并确定特殊过程的范围，按《作业指导书》及《检验规范》的规定要求实施确认，规定工艺参数控制要求，对过程参数实施连续的监控。

当材料、过程参数改变、设备更新等情况下，应对过程再次确认。

2.5 方法在特殊工序过程中，必须制定合理的工艺流程，先进高效的加工方法，才能更好更快的完成生产任务。

只有建立良好的实施与监管体系，才能按设计要求完成产品的加工过程。

三、原材料入库验收3.1 原材料是产品的基本单位，故材料的优劣将直接影响到产品的质量。

所以材料入库前必须进行如下项目的检验。

3.2 金属材料表面不允许有裂纹、气泡、结疤、折叠与夹杂。

钢板不得有分层。

如还需要后期处理，加工后的表面不应有上述缺陷。

并应保证尺寸在公差范围内。

且平滑过渡无棱角。

3.3 织带类材料外观不允许有破边，带子无破边、断线、织疵、混纱、散丝、面料歪斜等有害缺陷。

关键过程、特殊过程的审核特点和产品质量控制。

在武器装备质量管理认证审核中，经常涉及到关键过程和特殊过程、关键工序、特种工艺等审核内容，笔者结合审核实践对这些过程审核的特点和细节进行了分析和对比。

1 几个重要术语／定义1.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。

一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

1.2关键工序关键特性形成的工序。

即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。

一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。

1.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

1.4特殊过程对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。

1.5工序能力也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。

2关键过程（工序）的审核要求2.1 文件审核关键过程形成下列文件：a．关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细）等。

b．质量控制文件包括“三定表”，质量控制管理点、控制图表、首件检验记录和控制管理点参数记录等。

c．统计技术文件包括适应的统计技术图、表。

2.2现场审核a．关键过程的标识。

关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键工序”或"G"标识。

b．设置控制管理点。

对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图表及测定人员等要素。

c．首件检验。

审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录，首件也适用加工中心。

d．关键、重要特性检验，通常情况下应对关键、重要特性实施百分之百检验，并保持实测记录。

e．统计技术的应用。

特殊过程、关键工序质量控制计划2015年12月20日特殊过程、关键工序质量控制计划1、水下灌注混凝土控制要点1对混凝土的技术要求：混凝土的坍落度18～22cm；含砂率采用40%～50%,水灰比宜用～；应尽量缩短灌注时间,连续作业.2灌注设备的选择：导管的内径采用DN300mm；导管逐节安装,注意安放好橡胶垫圈,连接螺栓要对称拧紧,拧紧力均匀一致,以保证导管密封,施工前做闭水试验；首批混凝土灌注时,导管下口与孔底应留25～40cm的距离；导管埋入混凝土深度不得小于2m；导管顶端与储料漏斗相连处安装活门；导管在桩孔内要居中摆放.3灌注混凝土：计算首批混凝土储备量满足灌注要求；首批混凝土用剪球阀泄放,泄放后,孔口溢出相当数量的泥浆；继续灌注混凝土,直至导管下端埋入混凝土中的深度达4m时,提升导管,然后再继续灌注混凝土；每次拆除导管后应保持下端被埋置深度不得小于2m,每次拆除导管前,其下端被埋置深度不得大于6m；导管提升时,应保持轴线竖直和位置居中,稳步提升；灌注过程中,应随时测探孔内砼高度,计算导管埋置深度,正确指挥导管的提升与拆除.2、预应力张拉控制要点1原材料：预应力筋进场时应分批验收,验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外,尚须按有关规定进行复检；预应力筋锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能,足够的承载力和良好的适用性,能保证充分发挥预应力的强度,安全地实现预应力张拉作业；锚具应满足张拉、补张拉及放松预应力的要求；夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和重复使用性能；锚具、夹具、千斤顶和连接器进场时,除应按出厂合格证和质量证明书检查其锚固性能差别、型号、规格及数量外,还应按有关规定进行复检；千斤顶在使用前需重新进行标定,预应力筋在搬运过程中要防止机械损伤和有害的锈蚀；锚具、夹具和连接器应设专人保管；预制箱梁采用塑料波纹管,施工前必须经过复检合格后方可使用.2材料加工：预应力筋的下料长度应通过计算确定；钢绞线采用切断机切割；多束钢绞线应逐根理顺,绑扎牢固,端头采用固定夹片或8号铅丝梅花型拧死固定,防止互相缠绕.3预应力张拉：施加预应力前确保中横梁混凝土强度满足设计强度的95%,张拉采用单根两侧同时张拉,施加预应力采用张拉力与引伸量双控；并对预应力筋与选配锚具及千斤顶油表进行配套的检验,其压力表的精度在±2%范围,表盘读数以50～60Mpa为宜；预应力筋与锚具组装时,应使预应力筋及锚具均与孔道中心线重合；预应力筋张拉时,应校核预应力筋的伸长值,初应力值一般约取10%δ,钢束采用两端张拉,张拉顺序为T1、T2钢束对称单根张拉作为实测伸长依据,若伸长的实测值包括初应力值的伸长和计算值相差超过±6%范围时,应检查原因重新张拉；预应力筋的张拉顺序应符合要求；预应力筋在张拉控制力达到稳定后方可锚固.4孔道压浆：负弯矩孔道压浆宜采用C50水泥浆,水泥浆中可掺入适量细砂.所有材料应符合下列要求：水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为,水采用清洁水.水泥浆强度不低于50Mpa,水泥浆的技术要求如下：水灰比宜为～,掺入适量减水剂后可减小到,水泥浆的泌水率最大不超过3％,拌合后3h的泌水率控制在2％,水泥浆的稠度宜控制在14～18s之间,自由膨胀率应<10％.压浆前,应对孔道清洁处理,即用压浆机进行用水冲压孔道清洗干净.波纹管道必要时应冲洗以清除有害材料对孔道内可能发生的油污等,可采用对预应力筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液,用水稀释后进行冲洗.冲洗后,应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出.压浆顺序宜先压注下层孔道.压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,压浆时,每一工作班取不小于3组试件,标准养护28d,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据.3、钢筋焊接的控制要点：1焊接要求：焊工应经过考试并取得上岗证后方可施焊；凡施焊的各种材料均应有产品质量证明书,并分类管理和妥善存放；正式焊接前必须进行现场条件下钢材焊接性能试验,合格后,方可正式生产；钢材焊接生产之前,必须清除其焊接部位的铁锈、熔渣、油污等,对于局部的扭曲、弯折应予以矫正或切除；焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝应平缓过渡,弧坑应填满.4、防水工程控制要点：防水材料必须有材质证明,并经检验合格后,方准使用；基层必须牢固、平整、洁净,坡度符合设计要求,桥面防水采用渗透结晶防水剂.每平米用量不得少于,防水材料性能指标符合CJJ139-2010的相关要求.。

关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员1 主材进场材料检验、试验材料验收标准、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）材料复试不合格对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全2 承重结构钢筋机械连接和搭接接头试验、现场施工钢筋机械连接通用技术规程JGJ107机械连接外露丝扣较多、拉伸不合格现场安装过程进行旁站、检查；在加工厂设专人进行加工指导及检查3 高大模板支撑编制专项施工方案、现场施工专项施工方案、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）碗扣支撑横竖不直，没有扣紧，间距大小不一安装前严格交底，过程中加强指导及检查；发现问题及时督促整改4 混凝土施工混凝土配合比确定、混凝土浇筑、养护混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土振捣不实；蜂窝、麻面、露筋、养护不及时等施工前认真交底，过程中加大旁站，观察人员施工，对不合格人员更换、考核等5 大体积混凝土混凝土浇筑、配合比、供应、养护等混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）混凝土供应不及时、裂缝、养护、测温等编制专项施工方案并进行交底，确定至少三家搅拌站，随时调配，减小混凝土温差，降低温度应力，加强测温工作，冬施期间及时进行覆盖养护保温。

6 后浇带施工后浇带的拦截、剔凿、清理、钢筋修复、混凝土浇筑混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）后浇带拦截不牢容易流入混凝土；剔凿量较大；钢筋除锈、修复难度大；混凝土浇筑易产生高差严格按照设计留置，快易收缩网必须绑扎牢固，密封严密；采用吸尘器清理后浇带内杂物，加大督促整修钢筋，及时除锈，做好相应保护工作7 肥槽及房心回填土土方运输、含水率、伴制、夯实建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）肥槽宽度较小，地下室全封闭，面积加大，只有汽车坡道处能进入，运输难度大，操作面小小夯实难度大材料员及时联系土方单位；及时供应；雇用小型车辆专门运输土方，技术部门联系设计单位，变更回填土种类，减小夯实难度8 地下室防水混凝土混凝土浇筑；施工混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）地下防水止水条放置位置不正确，止水按照方案要求剔凿好止水条的槽，要平直，止缝、后浇带的止水措施工程施工质量验收规范（GB50208-2002）螺栓使用错误；不同混凝土浇筑错误水条用钢钉固定于槽内，墙体支模螺栓要用止水螺栓，工长、质检严格检查，浇筑工程旁站，保证混凝土浇筑正确9 梁柱节点的施工缝及模板节点的施工缝处理及模板支设混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）施工缝剔凿不到位，清理不干净造成加渣，模板拼缝不严造成漏浆施工缝进行弹线切割，剔除浮浆露出坚硬石子，保证平齐，用空压机吹干净，支模时先粘贴海绵条，支好模后再次清理10 钢筋委外加工箍筋加工；直直螺纹套丝混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）箍筋加工尺寸不准，扭曲；直螺纹套丝长短不一，不饱满，剥肋深浅不一认真做好质量较低；派驻专人进行指导检查，对加工机械经常检查，板牙经常更换，对直螺纹加工现场指导，逐个检查，做好批次的工艺检验试验11 门窗洞口模板安装模板安装及加固混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）洞口模板变形、加固不牢由物资部进场强度较好木模板及角钢，现场加工定型模板洞口四周用角钢加固组装，加强整体刚度洞口两侧贴海绵条，防止漏浆，洞口设四道水平支撑，对角线方向设剪刀撑，洞口两侧焊接多道顶模棍，保证保护层厚度12 预埋件材料检验、试验、施工钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）材料复试不合格，预埋尺寸偏差对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全。

关键、特殊过程管理办法一、定义1、关键过程定义：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。

2、特殊工序定义：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

二、关键过程及特殊工序界定根据集团公司发布的《质量、环境、职业健康安全管理（B版）体系文件汇编》有关原则并结合本标段工程实际，现确定如下工序为关键工序和特殊工序：关键、特殊工序界定表三、对关键过程的监控1、各技术主管在技术交底时以清楚实用的方式，提供操作规程、方法、操作要求，或编制技术操作规程，必要时进行有针对性的培训，使上岗操作人员在明白工艺、质量、操作要求后进行操作。

工程部进行检查，必要时由工程部进行技术交底或技术培训。

2、在施工过程中，工程技术人员、质量工程师对过程参数和过程产品进行监控，并做好检查记录。

3、经检查验收，当发现不合格情况时，必须立刻向经理部进行报告，并制定整改措施，由安质部验收整改情况，直至工程质量合格。

四、对特殊工序的监控1、安质部对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格认证，必要时对相关人员进行培训，保证参加特殊工序施工的所有相关人员持证上岗。

2、特殊工序施工时，工程部编制特殊工序的《作业指导书》、下发至作业队，作业队可根据实际情况进行补充。

《作业指导书》对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，工程部对操作人员进行详细技术交底。

《作业指导书》经技术负责人批准后方可实施。

3、对特殊工序配备的施工机械设备，施工前由物设部人员进行验证，确认其是否符合《作业指导书》要求的施工能力。

关键、特殊过程(关键、特殊工序)控制办法关键工序和特殊工序的控制办法本文规定了制造企业在关键工序和特殊工序质量控制方面应遵循的基本原则和控制内容。

关键工序是对产品质量起决定性作用的工序，需要严密控制，而特殊工序是工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证的工序，例如焊接和喷漆。

在关键工序和特殊工序的质量控制方面，应根据产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许使用不同的控制方法。

质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。

应从工序流程分析着手，找出各环节影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。

特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。

应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。

制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。

关键工序和特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。

必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。

在工作环境方面，应对尘埃、温度、湿度等进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。

工艺规程和技术文件除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。

工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。

主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。

4.4 环境条件为了确保生产过程的顺利进行，车间的环境条件必须满足工艺技术文件的要求。

这包括厂房内温度和湿度、冷却介质的温度和压力、压缩空气的压力以及施工现场的风速等。

上饶碧桂园信州府二标段工程特殊、重要工序质量保证措施中建二局第一建筑工程有限公司二〇一七年十月目录一、特殊过程与关键过程的界定 (3)二、关键、特殊工序的控制 (5)一）、对特殊过程的识别 (6)二）、对特殊过程的控制 (10)三、工序关键质量控制点 (19)四、质量通病防治措施 (22)一）钢筋工程 (22)二）模板工程： (23)三）混凝土工程： (24)四）砌体工程： (24)五）抹灰工程 (25)六）屋面工程 (26)七）防水工程 (26)八）管道工程 (27)九）电气工程 (28)特殊工程与关键工序一、特殊过程与关键过程的界定a)关键工序：指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序；模板工程、钢结构工程等是关键工序。

b)特殊工序：指工艺质量特性难以评定，或不易测定或不能经济的评定，操作或维护需要特殊技能，或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。

大体积砼、焊结、防水、砼灌注桩等过程为特殊过程。

特殊过程：指具有以下特点的过程：1、施工中难以或无法验证，只有通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制；2、过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证；3、过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来；4、不可重复的过程；5、具有高价值和安全性至关重要的过程。

关键过程：处于重要工程部位，对工程质量有重大影响的过程。

针对我部已建和在建工程特点，制订出有代表性的施工过程作业指导书，各项目可根据自身特点，制订出适合各项目特点的作业指导书。

5、职责5.1技术部施工工艺为关键、特殊工序控制的归口管理部门，负责关键、特殊工序的设立及工序技术交底及分析；5.2机械负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理；5.3质量管理部负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理；5.4劳资负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理；5.5质量管理部负责关键、特殊工序统计技术的培训及应用指导；5.6各劳务单位负责关键、特殊工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键、特殊工序的日常监督、检查；5.7人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理关键特殊工序的确立项目各职能部门会同质量部门及技术部门按照各工序的控制要求,确立关键、特殊工序关键工序设置原则:1关键、重要分部及分项工程的关键、重要质量特性或工艺特性形成的工序；2施工难度大，质量又不稳定的工序；3原材料贵重，一旦出先不合格品，损失价值大的工序；4工序复杂，对结构和构造有重大影响的工序；5对产品性能和质量影响大的工序,如防水、钢筋重要尺寸等工序关键、特殊工序操作人员岗位技能培训：1、关键、特殊工序作业人员须通过相应的岗位知识与岗位技能培训，经考核合格发证后,方可上岗；2、对于国家或行业法规强制要求的特殊岗位，首先应取得相应岗位资格，并经项目部备案审核岗位知识与岗位技能培训考核合格后，方可上岗。