计划管理制度(含流程、表格)

生产计划管理制度《生产计划管理制度》生产计划管理制度（一）：1、适用范围适用于公司生产计划的制定与控制。

2、目的理顺生产计划编制流程，明确生产计划编制职责及要求，规范生产计划的编制与执行，为生产安排紧张有序的开展创造条件，确保各项生产任务在受控状态下按时、按质完成。

3、生产计划的类型公司年度/半年/季度/月生产计划。

车间/工段月度计划、机台计划/班组计划、周计划。

事业部工号/项目计划。

4、职责a）生产管理部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。

b）生产管理部、事业部、车间、物资管理部、供应协作部按照要求编制相关计划。

c）总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

5、生产计划的编制、审批及发放公司年度/半年/季度/月生产计划的编制、审批及发放公司年度生产计划的编制、审批及发放a）公司年度打算由总经理组织经营部门、事业部、生产办理部、财务部主管及相关人员于每年12月22日前召开专门会议肯定下一年度目标打算。

由生产办理部根据会议精神于12月25日前编制完成，经总经理审批于12月28日前下发执行。

b）公司年度计划主要依据上一年生产任务的完成状况、剩余未完合同订单状况、潜在的订单预测状况、生产产能状况及公司发展的总体要求等编制。

c）公司年度计划务必反映公司年度计划总产值目标、上下半年产值分布、产品大类（分离机械类、水电成套类、电力分包类、备品备件及其他等）产值分布等息。

d）年度计划发放范围：董事长、总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部。

公司半年/季度生产计划的编制、审批及发放a）公司半年/季度生产计划由生产管理部根据公司年度计划组织事业部、供应协作部主管及相关人员于每半年/季度开始前一个月的28日前召开专门会议确定下一个半年/季度生产目标计划。

b）公司半年/季度计划发放范围：总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部、物资管理部门。

c）公司半年/季度生产打算由生产办理部编制，事业部会签，经总经理批准于前一个月的30日前下发执行。

企业管理制度之 PMC 及计划管理制度第一节 总则第一条目的。

界定 PMC 部的工作内容，明确各 PMC 的相关职责，使用科学的计划控制方法，建立合理的工作流程，畅 通物流，信息（分管理，完善计划，物料需求计划的工作）。

确保生产有序和高效运转，满足客户要求。

第二条 生产与物控是企业的总调度,整个企业的生产与物料运作都是围绕着这个部门运转的,PMC 部门计划能 力、控制能力与协调能力对企业的运作有非常重要的影响。

第三条 范围适用于本厂 PMC 部各员工。

第二节 PMC 职责第四条 PMC 定义。

PMC 为 Product Material Control 的英文缩写，意为生产物料控制。

从字面上来讲，含有两大职能，本公司 根据具体情况对 PMC 进行分工. PC 和 MC （ Product Contro and Material Control ）即生产控制和物料控制的两种 功能。

第五条 PMC 的职能。

一：总的来讲 PMC 主要工作职能如下: 1、主导和协调订单评审。

2、协调销货计划。

3、制定生产计划。

4、控制生产进度。

5、督促物料进度。

6、分析产能负荷。

7、生产数据统计。

8、生产异常协调。

二：主要岗位职责表。

主要岗位 职责 素质要求1：PMC 主管 1) 建立制定完善的生产与物控体系。

2) 制定较为合理的市场订单预测。

1、 25~35 岁，大学本科以上，英 语六级，电脑应用熟练（计算机专 3) 做好产能分析、确保生产计划的合理性。

业优先）。

4) 综合协调交货计划。

5) 对呆、滞、废料和不良物料的预防及处理。

2、 有 3 年以上 PMC 管理工作经 验。

6) 确保物料的适时、适质、适量、进料以满足生 3、 精通 ISO9000 体系，能熟练编产计划的需求。

写有关文件。

7) 负责采购计划、生产计划、制造通知单、外协 计划的审核。

8) 负责 PMC 内部工作及各部门间协调。

9) 物料盘点的监控。

公司管理制度及流程(带表格)公司管理制度及流程公司管理制度及流程是企业日常运营中非常重要的一部分，它涵盖了诸多方面的内容，包括组织架构、工作流程、管理职责等。

在本文中，将对公司的管理制度及流程进行详细介绍，以帮助企业实现高效的管理和运营。

一、组织架构公司的组织架构是指企业内部各部门之间的关系和职责划分。

一个健全的组织架构可以提高工作效率，促进部门之间的协作与沟通。

下面是一个简化的公司组织架构示意图：公司组织架构示意图CEO|---------------------------| | |部门A 部门B 部门CCEO作为企业的最高管理者，对全体员工负有最终责任。

各部门负责具体的业务和工作事项，并通过相应的工作流程进行协作与协调。

二、工作流程为了确保各项工作的顺利进行，公司建立了一系列的工作流程，包括但不限于以下几个方面：1. 请假流程员工在需要请假时，应按照公司规定的请假流程进行申请。

具体流程如下：- 员工填写请假申请表，包括请假时间、请假事由等信息；- 员工将申请表提交给直属主管审批；- 直属主管审批并签字后，将申请表交给人力资源部进行备案；- 人力资源部将请假信息记录在员工档案中，并通知相关部门。

2. 报销流程员工在完成业务活动过程中产生的费用可以进行报销。

报销流程如下：- 员工填写报销申请表，详细列明费用明细和发票等；- 员工提交报销申请表，需由直属主管进行审批；- 直属主管审批完毕后，报销申请表交给财务部进行审核；- 财务部审核通过后，将报销款项支付给员工，并记录在财务报销系统中。

3. 培训流程公司为员工提供不同类型的培训机会，以提升员工的能力与素质。

培训流程如下：- 员工发现个人需要提升的技能或者岗位要求进行报名；- 员工填写培训申请表，并由直属主管审批；- 培训部门根据申请表进行培训计划的制定，并通知参训员工；- 参训员工按时参加培训，培训结束后填写培训反馈表。

以上只是公司工作中的一些典型的流程示例，具体的工作流程还需根据不同公司的实际情况进行调整和完善。

计划管理办法第一章总则第一条目的一、为保证公司各种工作、活动有条不紊地进行，更好的做好计划工作，为实现设定目标奠定扎实基础，特制定本制度。

第二条计划的定义一、计划是计划工作的结果文件，其中记录了组织未来所采取行动的规划和安排，是组织预先制定的行动方案。

第二章计划的种类、程序、内容第三条计划的种类一、根据公司管理需要,以计划针对的对象范围将计划进行分类，分为综合性计划和专业性计划；二、综合性计划1、目标计划以定案目标为基础,制定目标达成实施的方案计划；2、工作计划根据工作的实际情况，制定案的目标计划按计划方案内容实施时间，及个人岗位常规工作内容制订；1)月工作计划月工作计划的对像为部门、个人，是对部门及个人目标计划、其它计划方案及常规工作的预计与执行总结记录，月计划分为总结月与计划月；a)总结月：当月的最后三个工作日为总结月；b)计划月：次月的前二个工作日为计划月。

2)周工作计划周工作计划的对像为部门、个人，是对部门及个人对部门或个人月工作的计划、计划的执行、实施情况的预计与执行总结记录；三、专业性计划针对专业领域的职能工作计划,以经营活动、业务活动为计划制订的基础,如财务计划、销售计划、生产计划、人事计划、招聘计划、设备维修计划等。

第四条计划程序计划的程序包括机会分析、说明目标、明确计划前提、确定可供选择方案、评价备选方案、选定方案、制定辅助计划、通过预算使计划数字化。

四、机会分析对机会的分析,要在实际计划工作开始前着手进行，是对未来可能出现变化和预示的机会的威胁进行初步分析，分析自身的长处和短处，了解自身的能力所在，并列举主要的不肯定因素,分析其发生的可能性和影响程度；五、说明目标在机会分析的基础上确定目标并对目标在空间和时间上进行分解，说明基本的方针和要达到的目标，说明制定战略、政策、规则、规划和预算的任务，指出工作的重点；六、明确计划前提确定一些关键性的计划前提条件，计划前提是计划实施时的环境、资源状况、可控因素、不可控因素等；七、确定可供选择方案探讨和调查可供选择的行动方案.一个计划同时有几个可选择的方案，将可供选择方案的数量进行筛减，对最有希望的方案进行分析，排除希望最小的方案；八、评价备选方案按照计划的前提和目标来权衡各种因素，以此对各个方案进行评价,从计划方案的客观性、合理性、可操作性、有效性、经济性、协调性等方面来进行衡量；九、选定方案选择行为过程，依据方案的评价结果，从若干可行方案中选择一个或几个优化方案，在可能和情况下，除了选出一个主方案外，还要有备用方案，供环境或其他因素发生变化时使用。

公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。

200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。

作为20万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。

20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。

作为2万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。

集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。

集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。

集团专业公司计划外资金支付单年月日。

预算管理制度、流程和表格模板目录预算管理制度、流程和表格模板 (1)（一）预算管理制度模板 (2)全面预算管理制度 (2)资金预算管理制度 (8)（二）预算管理表格模板 (15)生产销售预算表 (15)生产成本预算表 (15)销售费用预算表 (16)财务费用预算表 (17)（三）预算管理流程模板 (18)全面预算编制流程 (18)预算超支管理流程 (21)（四）预算管理方案模板 (22)全面预算编制方案 (22)销售预算编制方案 (28)采购预算编制方案模板 (32)成本费用预算编制方案模板 (38)（一）预算管理制度模板全面预算管理制度下面是某集团公司全面预算管理制度，供读者参考。

资金预算管理制度下面是某企业资金预算管理制度，供读者参考。

（二）预算管理表格模板生产销售预算表生产成本预算表销售费用预算表单位：万元财务费用预算表单位：万元（三）预算管理流程模板全面预算编制流程任务概要全面预算的编制、审批与修正关键节点相关说明①财务部经理根据国家财务方面的法律法规和行业要求，结合公司实际，指导预算主管在每年年初制定预算编制原则和方法，以指导预算责任部门或单位进行本部门或本单位的预算编制关键节点相关说明年度预算调整流程年度预算调整流程关键节点说明任务概要年度预算调整的申请与调整方案的编制关键节点相关说明①预算执行部门或单位根据预算执行环境的变化，提出预算调整要求②财务部根据相关部门或单位提出的预算调整要求，结合本公司的年度经营目标分析导致预算出现异常的原因③财务部根据年度预算执行情况和公司发展的要求，在分析相关部门或单位预算调整意见的基础上编制预算调整方案④财务部召开由相关部门或单位参加的预算调整会议，组织讨论调整方案⑤财务部预算主管根据公司财务文档管理办法，对在财务预算调整过程中形成的文件进行整理、分类保存，以备参考预算超支管理流程现金预算管理流程关键节点说明任务概要现金预算编制、执行的管理关键节点相关说明①在年度预算会或现金预算会上，总经理进行年度经营指标阐述1（四）预算管理方案模板全面预算编制方案下面是某企业全面预算编制方案销售预算编制方案下面是某企业销售预算编制方案采购预算编制方案模板下面是某企业采购预算编制方案，供读者参考。

××××××有限公司软件开发管理制度文件编号：MC-SRD-I-01版本：A0编制：审核：批准：生效日期：2020-06-01修订履历目录1总则 (4)2立项管理 (4)3需求分析 (5)4项目计划和监控 (5)5系统设计 (6)6系统实现 (6)7系统测试和用户测试 (7)8试运行 (7)9系统验收 (8)10系统上线 (9)11合作开发管理 (9)12外包开发管理 (10)13外包服务管理 (11)14附则 (11)附件一立项分析报告 (12)附件二业务需求说明书 (15)附件三系统需求规格说明书 (18)附件四需求变更申请 (29)附件五项目计划书 (31)附件六项目计划变更说明 (35)附件七概要设计说明书 (36)附件八单元测试用例 (40)附件九设计评审报告 (42)附件十系统/用户测试计划 (45)附件十一系统/用户测试报告 (48)附件十二试运行计划 (49)附件十三数据迁移计划 (51)附件十四数据迁移报告 (53)附件十五试运行报告 (54)附件十六系统验收报告 (55)附件十七系统上线计划 (56)附件十八系统验收评估报告 (58)软件开发管理制度1 总则●为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制度。

本制度适用于公司软件研发与管理。

●本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。

●软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。

项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。

软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

●除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组）、IT组（可能包括网络管理员和合作开发商）。

2 立项管理●提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。

学校管理工作流程图向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。

科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。

通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。

根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。

一、行政管理结构图二、学校常规管理工作处理流程图㈠校长工作1、制定学校规划（计划）党支部校 长教代会校务办公室政教处 教导处 总务处工 会 人 事食管办德育工作班主任工作团 队青保工作 教学工作 教务工作 财会事务 基建修缮食 堂门 卫2、学校工作总结3、学校工作重大决策㈡校务办公室1、校办用印2、上级领导机关来文3、党政会议及校务会议以学校名义发 出的报告、文件须用专用文稿纸校办 复审校长 签发打印 及原稿校办 登记以学校名义签订 的合同、申请书合同经校长召开有关会议后，由校长签发申请书由校长签发校办 用印需学校证明的函件 相关教职工申请 校办复审 校长签发联系工作介绍信 相关部门申请 校办复审 校长签发制定规划党政会 讨论 校务会议教代会审定 全体教职工总结报告党政会议 讨论 校务会议教代会审定全体教职工决 策党政会 讨论 校务会议教代会审定全体教职工校长签 收拆封 校办主任 登记、批转 学校领 导批示 有关部 门办理 文件归 还校办报告办 理结果 转 档案室4、来信来访 ①来信②来访5、教职工工作情况资料汇总党政会议、 校务会议的决议由分管校长 直接贯彻由校办传达 有关处室反馈贯彻执行情况有关处室 贯彻执行校办登记 填写来信单校办主任 批 转校长签署 意 见校办转有关 部门处理主办部门将办理结果 报告校办并存档主办部门将办理结果报 告校办，校办将结果报 校长及上级有关部门门卫室填写 来访单门卫通知 被访人接待寻访结束， 被访人签字门卫通知校办，校办记录校办主任 安排接待人接待结束， 接待人签字校长会议、行政会议 提出资料汇总要求校办按要求 编制项目表各处室汇总部门 教职工工作资料情况校办后期 整理资料存档校长会议、行政会议 归纳整理听取意见校办汇总后 递校长㈢人事工作1、工作调动①调出②调入2、奖惩①奖励答复本人或商调单位本人办理离校手续用人单位发接收调令人事部门发函同意调出不同意同意人事干部审核本人申请或由组织联系校长签署意见上级教育行政机关人事部门审核有关部门提出需求人员意见人事干部初审校务会议审核校长签署意见通知有关部门通知有关部门来校报到人事干部发出调令人事干部办理有关调入手续上级人事部门审核人事干部向上级机关教育人事部门申请上级、学校下达奖励名额群众评议推荐部门填写先进事迹呈报表奖励存档校内表彰党政工征求群众意见报全国报市级报区级②处分3、离退休人员、临时工聘用4、待退、辞退、留职停薪5、结婚（离婚）手续6、离、退休手续7、请假人事干部审核出具证明民政局办理组织讲解 民政局办理 法院办理本人 申请部门提出 初步意见人事干部 初 审 听取群众 意 见校务会议 审 批等候批复， 宣布处分决定通知本人并 做好思想工作 分别情况在不同 场合宣布处分决定按规定扣发 工资、奖金 与福利，人事 通知财务性质严重的处分 报请上级部门处 分 存档性质属违法的报司法 部门与教育上级机关依法追究 责 任结论 存档有关部门提 出聘用申请校务会议 讨论、审核 人事干部办 理手续备案 校方与聘用 人员签订合同 正式 聘用本人 申请人事干部 初 审 校务会议 审 核 上级教育人 事部门审批 正式 聘用校 长 签署意见 本人 申请人事干 部初审 报上级教育 人事部门审批 通知 本人 召 开 欢送会人事干部 办妥手续 本人填写有关表格①病假②事假教师一天以上职工③探亲假④产假、产后哺乳假⑤婚丧假8、奖金福利 ①奖金②福利费及实物规定医院 病假证明单经校长 批 准教学管理部 安排调（代）课人事干部 作好统计部门负责人 妥善安排工作通知财务 按规定编制 工资、奖金等本人申请校长批准教学管理部 安排调（代）课 人事干部 作好统计部门负责人 妥善安排工作通知财务 按规定编制 工资、奖金等部门负责人签署意半天本人申请 填写探亲单人事干部 初 审通知财务差旅费报销本人销假校长 批准本 人申 请 人事干部 初 审 校 长 批 准 人事干部 统 计通 知 财 务本 人 申 请人事干部 初 审向校长汇报通知部门安排好工作通知财务校务会议确定奖金 程度、范围及时间校 长 批 准人事干部 统 计通 知 财 务 校务会议确定额度 范围及时间、品种校 长 批 准人事干部 统 计通知财务保障服务部负责采购③怃恤金、丧葬费④加班费9、转正定级10、提前转正11、职称申报12、低评高聘 大专、本科 毕业生 职 员 工 人填写新增 人员定级 、职称 审批表人事干部初审 确定相应级定通知财务 人事部门存档校长 审批上级教育 部门审批人事干部会同 财务计算金额 校 长 批 准家属告知 人事干部 通 知 财 务部门申请 校长批准校 长 批 准人事干部 统 计通 知 财 务加班后部门 填写加班单部门负 责人签 署意见人事干部 初审确定 相应职称 大专本科毕业生 本人申请人事干部初 审校务会议 讨论名单校长 批准 上级教育 部门审批通知财务人事部门存档本人 申请人事干部 初 审人事部门存档通知本人填写有关表格校务会议 讨 论职称评审 小组考评 通知财务 校长批准送 区职改办经考核后，校 职评小组提名张榜 公布校务会议 讨论名单校长 批准人事部门测算高聘后工资等 通知 财务校长与教职工签订合同㈣、教育管理部1、德育计划2、年级、班级德育工作考评3、奖励4、处分5、预测预控工作根据上级教育行政 部门要求及学校实际 制定学期德育计划听取年级组、班 主任、团队教师、 青保教师意见行政会议通过向全体教职工提出德育计划及要求召开德育工作会议， 分别制订年级、班级、团队、青保工作计划检查各层计划教育主管提出考评要求及程序年级组、班主任 提供德育工作的 各类数据与资料组织相关 人员参与 考评工作了解、掌握年级、班级情况 向行政会议 汇报考评 情况学生座谈会任课教师座谈会 考评奖励 依 据 奖 励 交流小结 听 课 班级年级在综合测评基础上评出获奖及三好学生等名单教育管理部召集年级组长、班主任会议听取意见 教育管理部审核 校长 审批 召开学生干部座谈会听取意见违纪、违法学生所在班级年级提出处分意见（填表，附材料）教育管理部审核向 校长汇报校长办公室或行政会议审批教育管理部处分布告，归档班级、年级找受处分学生谈心，并通知家长，做好思想工作 召开表彰会年级班级提供校预测预控名单 青保教师组织 材料填写表格教育管理部主管审核列入校级帮教对象列入工读预备生送工读学校就读6、特殊学生心理行为咨询、指导㈤、教学管理部1、确定安排教学任务2、教学进度3、教师调课4、考试5、补考建立咨询 档案、卡片等有关人员 会 诊进行有关 心理行为测试分阶段进行二、三期测试 根据个体心理、行为变化 调整指导计划对个体进行心理、 行为指导年级班级确定 特殊生个体拟定咨询 指导计划行政会议确定 人事岗位 教学管理部 安排班级课时任课教师填写教学任务书交校长室、教学管理部分发课程表领取教科书、教参 教学管理部召开 任课教师会议个人制定教学进度表教研组（或备课组） 教研活动，制定教学计划检查实际教学进度教学管理部审 定教学管理部 主管批准 教学管理部 调整课程表 教师提出调课申请 通 知 有关教师教学管理部 审 批 教学管理部 汇总、分卷 自行 命题 公 布 考试日期 统一 闭卷质量 分析考前教学管理部分发试卷登记成绩 任课教师 命 题 教学管理部 审 批 教学管理部向任课 教师布置补考事宜公布补考日程, 安排监考、考场 考后，任课教师阅毕将考分及试卷交教学管理部打 印 安 排 监考考场区（片）统一命题或会考教师补差6、毕业班工作㈥、保障服务部1、确定安排员工工作岗位2、教职工购教育、教学用品3、财产保修其他工作按相关政策制定工作流程，实行科学管理。

第四节技术研发项目质量管理一、技术研发项目质量管控制度
二、技术研发项目质量管理流程
技术研发项目质量管理流程关键节点说明
任务概要 技术研发项目质量管理
关键节点
相关说明
① 影响研发项目质量的因素主要有人、材料、设备、方法和环境5
个方面，研发项目负责人对这5个方面的诸多因素加以控制，保证项目质量
②
项目决策阶段质量控制包括项目可行性研究和项目决策作业控
制，研发项目负责人提出对项目质量的总体要求，充分考虑项目费用、时间、质量等目标之间的对立统一关系，确定项目应达到的各项质量目标和水平
③ 项目实施过程质量控制分为事前准备阶段、实施阶段、事后阶
验收控制
因素控制 编制计划
阶段控总经理 技术研发部经理 研发项目负责人
研发项目组成员
开始
编制项目质量计划 明确质量管控原则 ①质量影响因素控制 配合
②决策阶段质量控制 设计阶段质量控制 项目验收质量控制
配合
审核 审核 结束
③实施阶段质量控制 审核
审核
制定改进计划
编制评估报告
三、技术研发项目质量管理表格
（一）研发项目质量管理计划表
（二）研发项目质量异常报告表
（三）研发项目质量改进计划表
四、技术研发项目质量验收方案。

绿城全套管理制度及流程大全1目的确保每一个质量文件都有唯一的编码，便于文件的识别、追溯和控制。

2范围适用于质量文件（包括质量记录）的编码。

3职责3.1质量管理部负责集团公司质量管理体系文件编码的规定。

3.2各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进行编号。

4编码规定4.1集团公司质量手册的编码由集团公司代号、文件类别代号组成，即GT/QM。

4.2集团公司程序文件的编码由集团公司代号、程序文件通用代号以及顺序号三部分组成。

表达形式如下图：4.3工作规程的编码由集团公司代号、工作规程通用代号、对应的程序文件顺序号和此文件在相关规程中的顺序号四部分组成。

对应的程序文件顺序号与该规程顺序号之间用实心圆点间隔。

表达形式如下图：4.4质量记录编码由集团公司代号、质量记录通用代号、对应程序文件顺序号和该记录在相关记录中的顺序号组成。

对应程序文件顺序号与该记录顺序号之间用短破折号间隔。

表达形式如下图：4.5外来文件统一由相应管理部门进行收发文处理。

4.5.1外来文件须加盖收文章，编码由集团公司简称、收文日期、四位数年号和三位数顺序号组成，表达形式如下图4.6集团公司制定和发布与质量有关的行政公文，其编号由集团公司名称缩写、文种简称、四位数年号和顺序号组成。

表达形成如下：4.7工程技术类文件和资料的编号执行《工程技术类文件资料管理规程》。

5其他5.1各部门、项目公司可根据实际需要在上述各类文件编码基础上加适当的前缀和后缀。

如有其它类型文件需要编号，可自行规定编码方法，但均须报质量管理部备案。

5.2质量手册、程序文件及工作规程的版本号用英文字母A、B、C……表示，文件换版时依次更改。

5.3质量手册、程序文件及工作规程文件每页均有“修改状态”栏，其后的修改编号由版本号、斜线(/)和阿拉伯数字表示，从“0”开始，每修改一次递加“1”，直至更换版本后，再从“0”开始。

6相关/支持性文件6.1文件和资料控制程序6.2质量记录控制程序6.3工程技术类文件资料管理规定1目的规范人才招聘工作，确保招聘工作质量，为公司选拔德才兼备的优秀人才。