公务员出差伙食补助标准

北京XX企划出差补助办法

（20141015号）

（二零一四年10月签发版）

签发人：

为了让员工快速明确出差产生费用的报销办法，保障员工利益，提高工作效率，防止发生分歧，现颁发《出差补助办法》，请筑基企划全体员工认真学习并严格执行。

XX企划部

2014年10月15日

主题词：出差补助办法

主送：XX企划全体员工

抄送：人力资源部 财务部

目录

一、 总则…………………………………………………………………………..1

二、 城市间交通费……………………………………………………………1

三、 住宿费………………………………………………………………………..2

四、 伙食补助费………………………………………………………………..2

五、 附则……………………………………………………………………………3

《 XX企划部差旅费管理办法》

第一章 总则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条 本办法适用于北京筑基企业咨询管理公司。

第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章 城市间交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位副总级别以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在副总级别以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

(二)副总以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

因公出差及差旅补助标准管理制度

第一章 总 则

第1条、依据国家相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第2条、本制度适用于与公司建立劳动合同关系的正式管理人员、公司聘请的董事、顾问、技术人员，不适用于各级代理及兼职人员。

第二章 出差审批程序

第3条、因工作需要到外埠出差时，由部门负责人统一安排。

第4条、经安排的出差人员，必须填写《出差审批单》，并按要求在《出差审批单》上注明出差事由、预期效果、出差地点、出差起止时间、预计费用及费用支出来源。

第5条、《出差审批单》必须依次经出差人签字、主管部门领导核审、董事长签批后，出差人方可出差。

第6条、出差人在出差期间因情况变化需更改行程时，应及时请示主管部门领导或董事长，并取得批准后方可更改行程。

第7条、经董事长批准应急出差，出差人回到公司后应补办《出差审批单》。

第三章 差旅费的预借与报销

第8条、差旅费的预借与报销，必须严格执行公司《财务管理制度》的专项规定。

第9条、出差人应在回到公司后的一周内办理财务报销（因特殊原因需延长时间的需经董事长签批），否则不得再次借款。在公司存在借款的出差人，严重逾期不办理财务报销的，报请公司办公会作出处理。

第四章 差旅费报销标准

第10条、车船费报销标准：

1、董事长、总经理、副总经理根据必要可乘坐飞机普通仓、轮船头等仓、火车及汽车软卧，按车船票面额据实报销。

2、部门经理可乘坐轮船二等仓、直达火车硬卧及软座、汽车卧铺，按车船票额报销。 3、除上述以外的人员，可乘坐轮船三等仓、特快火车硬卧、汽车卧铺，按车船票面额据实报销。

4、夜间（19：00—7：00）行程应在4小时以上或全程行程在10小时以上，方可乘坐轮船、火车、汽车卧铺。

5、乘坐自备车时，不得报销车船费。

第11条、 伙食补助标准：

出差期间，每天享受伙食补助100元，公司发放的误餐补贴同时抵消。

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公务出差管理规定

综字【2012】第3号

文档编号 综字【2012】第3号 当前版本 1.0

作者 最后更新日期 2011年12月31日

评审 评审日期

审核 审核日期

批准 签发日期 2011年12月31日

文档状态 有效 变更次数

编号 修订前

版本号 修订后

版本号 修订内

容简述 修订日期 作者

第 2 页 共 7 页 第一章 出差申请与批准

1． 公司所有员工如需公务出差，应事前提出申请，出差申请人填写《出差审批单》（附表一）和《出差费用预算表》（附表二）后一同报批。《出差审批单》和《出差费用预算表》是差旅费用报销的必要附件。

2． 员工出差由部门经理签字同意后，报分管领导初审，并报董事总经理审批；公司高级管理人员出差应征得董总经理的同意。

3． 出差员工如果需要预借出差款，应根据出差计划活动安排以其相关费用等计算所需暂借款额，并在《出差费用预算表》“申请出差暂借金额”栏中填写，一起报批。出差申请人凭获批的《出差费用预算表》到财务投资部借款。

4． 公司所有人员因公务境外出差，由综合办公室负责统一办理出入境手续，并书面报经公司董事长/常务副总经理批准。

5． 公司员工公务出差费用主要包括出差过程中发生的交通工具、住宿、餐费、补助、业务招待及其他准予报销的费用。

6． 出差审批单应明确出差人员及应享有的各项标准，其中交通工具和住宿由综合办公室负责统一办理；员工如自行决定或更换，费用全部自理。

第 3 页 共 7 页 7． 市郊（指隶属于上海管辖的地区）出差在外过夜的，先报经部门经理同意，且必须得到分管领导的批准，方可参照本办法执行。

第二章 出差费用标准

1． 交通工具标准

(1) 公司高级管理人员出差本着安全、迅捷、节约的原则选择交通工具。

(2) 部门经理及以下各级人员出差可以乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、旅行巴士；乘火车需要12小时以上车程，可申请乘坐火车软卧；乘火车在5小时以内，不得乘坐卧铺。

集团

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出差制度及补助标准细则

为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。

第二条 出差审核权限：

出差一律由总经理批准。

第三条 出差不得报销加班费。

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条 出差费用补助标准：

（一）出差：

1. 住宿及补助：

1.1 一般区域

1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。

2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。

3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。

4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 集团

第 2 页 共 3 页 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。

1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。

1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。