医药公司客户管理规定

医药公司管理制度完整版一、总则1、为了加强医药公司的管理，规范经营行为，保障公司的合法权益和公众健康，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司的实际情况，制定本管理制度。

2、本制度适用于本公司所有部门和员工，以及与公司业务有关的合作单位和个人。

3、公司坚持以质量为中心，以市场为导向，以客户为上帝的经营理念，不断提高产品质量和服务水平，实现公司的可持续发展。

二、组织架构与职责1、公司设立董事会，负责公司的重大决策和战略规划。

董事会成员由股东选举产生，任期_____年。

2、公司设立总经理一名，负责公司的日常经营管理工作。

总经理由董事会聘任，对董事会负责。

3、公司设立生产部、质量部、销售部、采购部、财务部、人力资源部等部门，各部门负责人对总经理负责，负责本部门的日常管理工作。

4、生产部职责负责药品的生产计划制定和执行，确保按时完成生产任务。

严格按照生产工艺和质量标准进行生产，保证产品质量。

负责生产设备的维护和管理，确保设备正常运行。

负责生产过程中的安全管理，防止事故发生。

5、质量部职责负责制定和完善公司的质量管理制度和质量标准。

负责原材料、半成品和成品的质量检验和控制，确保产品符合质量标准。

负责质量问题的调查和处理，提出改进措施，防止问题再次发生。

负责质量管理体系的运行和维护，确保质量管理体系的有效运行。

6、销售部职责负责市场调研和分析，制定销售计划和策略。

负责客户的开发和维护，提高客户满意度。

负责产品的销售和推广，完成销售任务。

负责销售回款的管理，确保资金回笼。

7、采购部职责负责原材料、辅料、包装材料等物资的采购计划制定和执行。

负责供应商的开发和管理，确保物资供应的质量和及时性。

负责采购合同的签订和执行，维护公司的合法权益。

负责采购成本的控制，降低采购成本。

8、财务部职责负责公司的财务管理和会计核算工作。

负责编制财务预算和财务报表，进行财务分析。

负责资金的筹集和使用管理，确保资金的安全和合理使用。

药业有限公司1.目的规范本公司产品因质量问题或潜在质量问题引起的客户投诉、退货及召回产品的管理程序。

2. 范围本规程适用于本公司外销中间体和成品原料药。

3. 责任1）QA负责SOP的起草、修订和维护，负责对相关人员进行本SOP的培训和监督执行。

2）QC、生产部、生产车间、仓储、采购部、销售部负责对本部门人员进行本SOP的培训。

3）与本SOP相关部门必须配合好QA并且遵照此执行。

4. 定义（无）5. 规程5.1 产品的投诉、退货和召回由质保部统一负责，销售部、仓库、QC、生产部门、财务等其它相关部门配合执行。

5.2 客户投诉管理程序：5.2.1 投诉的受理和登记：5.2.1.1 范围：客户提出的对任何已经放行的产品有关质量(包括均一性、稳定性)、安全性、有效性，服务或产品性能不满的书面的、电子的或口头的信息都视为投诉。

5.2.1.2 登记：销售部、质量部以及其他相关部门，在收到投诉信息后，应当及时填写《客户投诉登记处理单》(RD-QA-022)，内容应当包括：1）客户名称；2）收到投诉的日期；3）产品名称，物料代码，批号，数量；4）投诉人的姓名和联系方式（如有联系电话，应提供）；5）投诉接受人的姓名（职务）和联系方式；6）投诉反映的问题或要求等内容。

如有相关的信函、传真、照片等书面资料，则一起附上交QA部门。

5.2.1.3 投诉确认：QA管理人员应在2个工作日内向客户确认已收到投诉，并与客户交流投诉信息，明确投诉的具体内容，根据实际情况向客户承诺一定的处理期限（一般不超过20个工作日），并登记《产品投诉台帐》（RD-QA-114）。

5.2.2 投诉分类：基于投诉的严重程度，将投诉分为3类。

1）Ⅰ类投诉：可能会引起严重健康危害的投诉，如：客户生产的制剂已投入市场，并造成不良反应。

2) Ⅱ类投诉：可能会引起健康危害，但未危害到最终用户的投诉，如：客户在使用过程中发现异物，但生产出的制剂客户还未销售；产品本身质量不合格，发错产品或贴错标签、合格证，但在客户验收时已发现，未造成严重后果。

医药公司药品销售管理规定1．目的：为加强药品销售质量管理，规范销售工作，确保将合格药品销售给具有合法资质的购货单位，特制定本管理规定。

2．范围：适用于本企业药品销售的全过程管理。

3.1购货单位：本制度所表示购货单位就是所指从本企业供货药品的中国境内的医疗机构、药品经营企业以及药品生产企业即为：销售客户。

4.1购货单位合法资质审核4.1.1药品销售必须对购货单位的合法资质展开审查证实，销售部门严禁将药品销售给未经审查证实的购货单位。

4.1.2销售部门负责向购货单位索取下列资质证明材料并进行初审，建立销售客户档案。

(1)《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》复印件；(2)企业《营业执照》(副本)复印件；(3)gsp证书证书复印件：(4)购货单位的开户户名、开户银行及账号等开票信息。

(5)其他国家法律法规规定的须要索要的资料文件。

4.1.3由购货单位提供的上述材料均需加盖企业原印章，所有材料应完整、清晰、有效。

不符合以上要求的应重新索取。

4.1.4购货单位为医疗机构的，须索要《医疗机构执业许可证》复印件，复印件上须要盖章该医疗机构原印章。

4.1.5购货单位为其他性质医疗单位的，须索取其合法资质证明文件复印件，复印件上需加盖该单位原印章。

4.1.6质量管理部门对销售部门递交的购货单位资质证明材料展开质量审查。

(1)审核购货单位提供材料的完整性、真实性和有效性：(2)审查与否远远超过有效率证照所规定的生产(经营)范围和经营方式：4.1.7购货单位合法资质审核程序，按公司有关程序执行。

对未通过审核确认的购货单位，公司任何人不得与其建立业务关系。

4.1.8对尚无正常业务关系的销售客户，应当特别注意审查证实其资质文件的有效性、与否存有项目更改，例如少于有效期限或存有项目更改，质量管理部门应当通告销售部门及时索要有关资质证明材料展开审查证实，并更新销售客户档案。

4.1.10质量管理部门负责计算机管理信息系统中销售客户基础信息的维护和控制，并按期审核、更新相关内容。

第一章总则第一条为规范公司医药批发业务管理，提高服务质量，保障药品供应安全，维护公司和客户的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有从事医药批发业务的人员和部门。

第三条公司医药批发业务应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行药品管理相关规定；2. 以客户为中心，提供优质、高效、便捷的服务；3. 保证药品质量，确保患者用药安全；4. 诚信经营，公平竞争，维护行业秩序。

第二章药品采购管理第四条药品采购应严格按照国家药品采购政策和公司采购规定执行。

第五条采购部门负责药品采购工作，应选择具有合法资质、良好信誉的供应商。

第六条采购部门应建立健全采购档案，详细记录采购品种、数量、价格、供应商等信息。

第七条药品采购价格应通过市场调研、询价、议价等手段，确保合理、公平。

第八条药品采购合同应明确约定药品质量、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。

第三章药品储存与配送管理第九条药品储存应按照国家药品储存规范和公司规定执行，确保药品质量。

第十条储存部门应配备专业仓储设施，保持仓库环境整洁、通风、干燥。

第十一条药品储存应分类分区存放，严格执行药品有效期管理制度。

第十二条药品配送应选择有资质的物流企业，确保药品在运输过程中的安全。

第十三条配送部门应建立健全配送记录，详细记录配送品种、数量、时间、配送人员等信息。

第四章药品质量管理第十四条药品质量管理应严格按照国家药品质量管理规范和公司规定执行。

第十五条质量管理部门负责药品质量监督和检验工作。

第十六条质量管理部门应定期对供应商、药品进行质量抽检，确保药品质量合格。

第十七条药品质量出现问题，应及时采取处理措施，并向相关部门报告。

第五章人员管理与培训第十八条公司应加强对医药批发业务人员的培训和考核，提高员工业务水平和服务意识。

第十九条员工应遵守公司规章制度，诚实守信，廉洁自律。

第二十条公司应定期对员工进行职业道德、法律法规等方面的培训。

第六章监督与考核第二十一条公司应建立健全医药批发业务监督考核机制，对业务部门和个人进行考核。

医药批发公司新版GSP管理办法第一章总则第一条为了加强医药批发公司的经营管理，确保药品质量，保障人体健康，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（GSP）等法律法规，结合本公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本公司药品的采购、储存、销售、运输、售后服务等环节的管理。

第三条公司全体员工应严格遵守本办法，确保药品质量，提高服务水平。

第二章采购管理第四条采购部门应严格按照GSP要求，对供应商进行资质审核，确保采购的药品来源合法、质量可靠。

第五条采购药品时，应索取并查验以下资料：1. 药品生产许可证、药品经营许可证；2. 药品批准证明文件；3. 药品质量合格证明；4. 药品生产企业或供货商的销售证明；5. 其他相关证明文件。

第六条采购部门应建立合格供应商名录，对供应商进行定期评估，确保供应商资质及药品质量。

第三章储存管理第七条储存部门应按照药品的属性和储存要求，合理设置库房，确保药品储存条件符合规定。

第八条药品入库前，应进行验收，验收合格后方可入库。

第九条库房内药品应实行分类、分区、分层存放，标识清晰，确保药品质量。

第十条储存部门应定期对库房内药品进行检查，防止药品过期、变质。

第四章销售管理第十一条销售部门应建立客户档案，对客户进行资质审核，确保销售渠道合法。

第十二条销售药品时，应严格执行处方药与非处方药分类管理制度，确保药品安全、合理使用。

第十三条销售部门应按照GSP要求，对出库药品进行质量检查，确保药品质量。

第十四条销售部门应做好销售记录，包括药品名称、规格、数量、批号、有效期、生产企业、购货单位等信息。

第五章运输管理第十五条运输部门应确保运输过程中的药品质量，防止药品损坏、变质。

第十六条运输药品时，应采取适当的保温、防晒、防潮等措施，确保药品安全。

第十七条运输部门应建立运输记录，详细记录药品名称、规格、数量、批号、有效期、收货单位等信息。

第六章售后服务管理第十八条售后服务部门应设立投诉举报渠道，及时处理客户投诉，确保客户满意度。

医药公司销售管理制度第一章总则第一条为了加强本医药公司的销售管理，提高销售效率和业绩，保障公司的合法权益和市场竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于本医药公司所有从事销售工作的人员，包括销售经理、销售人员等。

第三条销售工作应当遵循合法、诚信、公平、公正的原则，以客户需求为导向，提供优质的产品和服务。

第二章销售组织与职责第四条销售部门的组织架构应根据公司的业务规模和市场需求进行合理设置，包括销售经理、区域销售主管、销售人员等岗位。

第五条销售经理负责制定销售策略和计划，组织和管理销售团队，监督销售业绩的完成情况，协调与其他部门的合作关系。

第六条区域销售主管负责所管辖区域的市场开拓、客户维护和销售任务的完成，收集市场信息和竞争对手情况，及时向上级汇报。

第七条销售人员负责具体的客户开发、产品销售和客户服务工作，完成销售任务指标，提高客户满意度。

第三章销售计划与目标第八条销售经理应根据公司的年度经营计划和市场情况，制定年度销售计划和销售目标，并分解到每个区域和销售人员。

第九条销售计划和目标应当具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性，同时要考虑市场变化和公司内部资源情况。

第十条销售人员应根据分配的销售目标，制定个人的销售工作计划和措施，定期向区域销售主管汇报销售进展情况。

第四章客户管理第十一条建立完善的客户档案，包括客户的基本信息、购买记录、需求特点、联系方式等，为客户服务和市场分析提供依据。

第十二条对客户进行分类管理，根据客户的购买量、信誉度、合作潜力等因素，分为重点客户、一般客户和潜在客户，并采取不同的服务策略。

第十三条定期回访客户，了解客户使用产品的情况和意见，及时解决客户的问题和投诉，提高客户满意度和忠诚度。

第十四条加强与客户的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，共同开拓市场，实现互利共赢。

第五章销售流程第十五条销售流程包括客户开发、客户拜访、产品介绍、商务谈判、合同签订、发货收款等环节。

药物销售日常管理制度一、总则为规范药品销售行为，保障患者用药安全，提高药店服务质量，制定本管理制度。

本管理制度适用于所有从事药品销售的药店，所有员工必须严格遵守。

二、销售流程1. 患者到店需提供医生开具的处方或病历，工作人员需核对处方及病历的真实性和完整性。

2. 核实处方信息后，根据患者病情，选择适当的药品，并告知患者用药方法、禁忌症等相关信息。

3. 患者确认购买意愿后，由工作人员记录购买药品信息，包括药品名称、数量、价格等。

4. 结账时，工作人员应准确核对药品信息及金额，提醒患者注意用药事项，如有疑问应及时解答。

5. 出售完成后，应将销售信息及患者病历归档存档，并做好药品销售统计记录。

三、药品管理1. 药品分类摆放，按规定的温度和湿度存放，定期检查药品有效期，临近过期的药品须及时处理。

2. 药品进货应经合法渠道采购，必须有合格的购销合同及进货记录，对于有质量问题的药品及时通知相关部门并采取相应措施。

3. 库存药品管理，定期盘点药品存货，确保库存药品信息准确无误，避免过期药品造成浪费。

4. 药品销售明码标价，遵循国家规定的价格政策，不得擅自调整价格，如有促销活动，需提前报备并公示。

四、员工管理1. 对员工进行规范培训，包括医学知识、用药常识、服务技能等，提高员工服务水平和专业素养。

2. 建立员工考核制度，定期对员工进行绩效评估和考核，对表现突出者给予奖励，对业绩不达标者进行培训和激励。

3. 员工必须严格遵守相关法律法规和企业规章制度，不得擅自私分利益，不得从事违法活动。

五、客户服务1. 对患者要做到诚信守约，保护患者隐私权，对患者信息及病情保密，不得泄露患者隐私信息。

2. 对于患者提出的用药咨询及投诉，应认真对待，如遇到无法解决的问题，应及时向领导汇报并协商解决方案。

3. 对于药品有效性及副作用等问题，应根据患者病情给予专业指导，对不宜自行购买的药品，应进行解释和劝阻。

六、违规处罚对违反管理制度的员工，根据严重程度给予警告、罚款、停职等处罚，严重者开除或移送法律机关处理。

医药公司管理制度完整版一、总则为了加强医药公司的管理，规范公司的经营活动，保障公司的合法权益，提高公司的经济效益和社会效益，根据国家有关法律法规和政策，结合本公司的实际情况，制定本管理制度。

本管理制度适用于本公司及其所属各部门、各分支机构和全体员工。

二、公司组织架构（一）董事会董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、重大决策和监督公司的经营管理。

（二）总经理总经理由董事会聘任，负责公司的日常经营管理工作，对董事会负责。

（三）职能部门公司设立市场营销部、研发部、生产部、质量控制部、人力资源部、财务部、行政管理部等职能部门，各部门在总经理的领导下，分工协作，共同完成公司的各项工作任务。

三、员工管理（一）招聘与录用1、根据公司的发展需求，制定招聘计划，明确招聘岗位的职责、任职资格和技能要求。

2、通过多种渠道发布招聘信息，吸引符合条件的人才应聘。

3、对应聘者进行资格审查、面试、笔试等考核，择优录用。

4、新员工入职时，办理相关手续，进行入职培训。

（二）培训与发展1、制定员工培训计划，包括新员工入职培训、岗位技能培训、职业发展规划培训等。

2、定期组织内部培训和外部培训，提高员工的业务水平和综合素质。

3、鼓励员工自我学习和提升，为员工提供学习资源和发展机会。

（三）绩效考核1、建立科学合理的绩效考核体系，明确考核指标和考核标准。

2、定期对员工进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩和晋升。

3、及时反馈考核结果，帮助员工改进工作，提高绩效。

（四）薪酬福利1、制定合理的薪酬体系，根据员工的岗位、工作绩效和市场行情确定薪酬水平。

2、按时发放员工工资，缴纳社会保险和住房公积金。

3、为员工提供节日福利、年终奖金、带薪休假等福利。

四、质量管理（一）质量方针和目标制定公司的质量方针和质量目标，确保公司的产品和服务符合国家法律法规和客户的要求。

（二）质量控制体系建立完善的质量控制体系，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验、售后服务等环节的质量控制。

一、背景介绍随着人们生活水平的提高，慢性病患者数量逐渐增多，慢性病已成为我国一大健康隐患。

而药店作为提供药品和健康服务的重要场所，承担着重要的社会责任。

因此，建立一套科学有效的慢性顾客管理制度对提高药店服务质量，保障慢性病患者用药安全，促进患者康复至关重要。

二、慢性顾客分类1.高血压患者：高血压是一种常见的慢性病，如果患者长期高血压未得到有效控制，易导致多种后果。

2.糖尿病患者：糖尿病患者需要定期监测血糖水平，合理饮食、运动、用药等，以维持身体健康。

3.心脏病患者：心脏病患者容易发生心脏病发作，需要长期服药，并定期进行体检。

4.慢性胃炎患者：慢性胃炎患者需要注意饮食习惯，定期服药，避免诱发慢性胃炎。

5.哮喘患者：哮喘患者需要定期使用吸入器等器具，以维持呼吸道畅通。

三、慢性顾客管理制度1.慢性顾客档案管理：建立慢性顾客档案，记录患者基本信息、疾病史、用药情况等内容，方便药店工作人员了解患者情况。

2.定期回访：根据慢性顾客的病情变化，定期进行电话回访或上门拜访，详细了解患者用药效果和身体情况，及时调整用药方案。

3.用药指导：为慢性顾客提供用药指导，包括药物的正确用法、用量、用药时间等，避免患者错误用药。

4.健康宣教：定期开展健康宣教活动，向患者传授科学健康知识，帮助他们正确对待慢性病，提高自我保健意识。

5.定期体检：定期组织慢性顾客进行身体检查，如血压检测、血糖检测等，及时发现病情变化，调整用药方案。

6.药品配送服务：为患者提供药品配送服务，方便患者按时服药，避免漏药。

7.紧急救援：建立紧急救援机制，为慢性顾客提供紧急救助服务，确保患者及时得到救治。

8.售后服务：建立完善的售后服务制度，解答慢性顾客用药中遇到的问题，提供健康咨询服务。

1. 客户忠诚度提高：通过建立科学完善的慢性顾客管理制度，提高服务质量和用户体验，提高慢性顾客的忠诚度。

2. 用药安全保障：定期回访、用药指导等措施，有效提高慢性顾客用药的安全性，降低用药风险。

公司客户管理制度的规定一、客户分类管理1.根据客户的价值和重要性，对客户进行分类管理，包括重要客户、普通客户和潜在客户。

根据客户的特点和需求，制定相应的服务方案和销售策略。

2.设立专门的客户管理团队，负责不同客户群体的管理和服务。

确保每位客户都能得到专业化、个性化的服务。

3.定期对客户进行分类审核和动态调整，根据客户的业务量和贡献度，调整客户等级，调整后的等级需要重新分配资源进行管理和服务。

二、客户信息管理2.客户信息的收集和更新需要遵循相关法律法规的规定，确保客户信息的保密性和合规性。

3.定期对客户信息进行审核和更新，确保客户信息的实时性和有效性。

三、客户拜访和维护1.客户拜访需要事先制定拜访计划和目标，确保拜访的针对性和效果。

2.拜访流程需要明确拜访的目的和内容，确保在拜访过程中能够及时了解客户需求和反馈，并做好相应的记录。

3.定期对客户进行回访和维护，了解客户的满意度和需求变化，及时解决客户的问题和困扰，提供优质的售后服务。

四、客户投诉处理1.设立客户投诉处理机制，建立投诉受理渠道和流程，并明确处理时限。

2.对收到的客户投诉进行分类、记录和分析，及时解决客户的问题，确保客户的合理需求得到满足。

3.对于重大投诉事件，需要成立专门的调查组进行调查和处理，确保问题能够得到妥善解决，并采取相应的改进措施。

五、客户关系维护1.建立健全的客户关系维护机制，定期进行客户满意度调查和评估，了解客户对公司的满意程度，识别存在的问题和改进空间。

2.根据客户的需求和反馈，及时进行产品和服务的优化和升级，提供更好的客户体验。

总之，公司客户管理制度的规定需要确保客户信息的准确性和保密性，建立分类管理和维护机制，加强客户沟通和反馈，提高客户满意度和忠诚度。

同时，还需要定期评估和改进制度的执行效果，确保公司能够在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

医药代表公司管理制度第一章总则第一条为规范医药代表公司的经营行为，促进公司健康发展，制定本规定。

第二条本规定适用于医药代表公司的管理和经营活动。

第三条医药代表公司应当遵守国家相关法律法规和政策规定，合法经营，诚信经营。

第四条医药代表公司应当树立以人为本的经营理念，尊重员工，关心员工的生活和工作。

第五条医药代表公司应当建立科学的管理体制，建立现代化企业管理文化。

第二章组织管理第六条医药代表公司应当建立健全的组织机构，明确各部门职责，健全协同合作机制。

第七条医药代表公司应当设立董事会、监事会、总经理等组织机构，明确各级管理人员的职责和权限。

第八条医药代表公司应当设立各部门，明确各部门职责和权限，健全协同合作机制。

第九条医药代表公司应当建立健全的考核奖惩机制，激励员工积极进取。

第十条医药代表公司应当加强内部管理和监督，落实内部控制措施，防范内部风险。

第三章财务管理第十一条医药代表公司应当建立健全的财务管理制度，规范经营活动，保障企业资金安全。

第十二条医药代表公司应当建立健全的成本控制制度，提高经营效益，降低成本。

第十三条医药代表公司应当做好资金运作，加强资金管理，保障企业正常运转。

第十四条医药代表公司应当严格执行税收政策，履行纳税义务，维护国家税收稳定。

第四章市场开发第十五条医药代表公司应当树立市场导向，适应市场需求，开拓市场空间。

第十六条医药代表公司应当建立健全的市场开发体系，提高市场占有率，扩大销售规模。

第十七条医药代表公司应当加强产品研发，提高产品质量，满足客户需求。

第十八条医药代表公司应当建立健全的客户服务体系，加强客户关系管理，提高客户满意度。

第五章人力资源管理第十九条医药代表公司应当注重人力资源开发，加强员工培训，提高员工素质。

第二十条医药代表公司应当建立健全的人才选拔机制，选拔和培养优秀人才。

第二十一条医药代表公司应当建立健全的岗位设置和薪酬制度，激励员工积极进取。

第六章知识产权管理第二十二条医药代表公司应当尊重知识产权，加强知识产权保护，防止知识产权侵权行为。

医药公司销售管理手册目录一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来;2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别;3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售;一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款;4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单;否则将停止发货;对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格;5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报;对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚;二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定代理合同,并促进合同的执行过程符合规范要求;1．在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的代理合同,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据;协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订购销合同;2.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让;3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行;4、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰;5、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行;6、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货;7、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询;8、购销合同应每月整理、装订成册,存档备案;三、发货管理制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地;⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商或代理商发货;⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户;无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货;⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续;详见附件：发货管理流程;⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则;⑸、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下;⑹、资信限额的确定①.根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额;②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%;医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批;③.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报客户超资信发货申请表,由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准;2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐;3、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存;4、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能马上付款,须让其财务部门开具发票收到条签字盖章,以备核查;5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚;6、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理制度有关规定执行;五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款;坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理;2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率;对超出三个月的应收款,应尽快组织清收；超出六个月的应收款,应向主管总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限；超出九个月的应收款,公司一律按呆帐处理;3、对公司审查确认的呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行;4、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法清收的,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理批准后进行清收;清收完毕后,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系;5.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理;6.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理;对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚;7.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行;六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符;2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐;3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚;4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任;公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定;对构成犯罪者,将依法予以追究;七、换、退货管理制度加强退货管理,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失;1、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商或代理商坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货;2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商;退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符,清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等;非上述原因的退换货要求,不予处理;3、退货必须填写退货申请表履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批;经批准的退货须填写产品退货记录,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等;;4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写退货装箱清单,最终,退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致;八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管;2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人;3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理;4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅;5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有;九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务;2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函,确保客户满意；4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务；4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物;十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务,低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行;十一、开发及促销维护政策1、开发政策：本着“调研--申请--开发”的程序进行医院或零售终端的开发;开发费标准如下：1新医院开发费标准：说明：①一类:指省会城市及副省级城市的医院;②上述标准是指综合性医院,同等级专科医院自行下降两个等级,中医院下降一个等级的费用标准;③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费;④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用;⑤提供进医院证明及详细医院档案,经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费;⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远,一经查实,给予责任人严肃处罚并退还所报销费用;2零售终端开发费标准：限特大型连锁店,开发费标准为0-1000元/品种;2、促销政策：以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用,以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用具体促销费标准见年度营销计划;3、维护政策以回款的1--2%为维护费用,采取申请审批制度;分为小型维护、中型维护、大型维护三类：1）小型维护：即日常性维护,费用计提标准为维护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段;2中型维护：即会议性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动,属于中型规模集体性维护活动3大型维护：即学术性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护;学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行;4．代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理,遵循“必须、合理、规范、节约”的原则;特制定本制度;1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围;2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公司CI设计要求统一制作、采购和保管;3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”见附件,销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取;临时急需或单笔数量大的则预先提出,经主管总经理审批后方可办理;4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门;当累计使用金额达全年限额80%时预警全年限额=全年回款额1%,宣传品和礼品以实际成本计价,赠品以财务部门核定的单位平均成本计价;如特殊情况部门需要超过限额使用,应书面请示主管总经理;附件：宣传品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期：十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联系,有重大事情还必须随时书面报告;1、日报告制度：自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作情况详细记录;经理协同代表拜访客户时填写样表附后,独自拜访客户时填写样表附后,每月的协访表和走访表在下月5日前寄回销售部;各位营销代表每天拜访客户时填写走访表,周末寄给办事处,区域经理审查后在下月5日前寄回销售部;2、周报告制度：区域经理和各位营销代表以书面形式每周连同日报向上级主管汇报工作,均须填报样表附后,要求各位营销代表填写的周计划与周报告在周末传真或递交给区域经理；区域经理填写的周计划与周报告须在每周一12：00前传真或发电子邮件至销售部;3、月报告制度：代表和区域经理以书面形式每月连同周、日报向上级主管汇报工作,均须填报样表附后和样表附后,要求各位营销代表填写的和月工作计划在每月3日传真或递交给区域经理；区域经理填写的月工作总结和月工作计划须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部;4、重要事项报告制度：区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;5、重要信息报告制度：区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;6、述职报告制度：区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市场分析报告,并在季度营销会议上做述职报告;周计划与周报告十四、例会交流制度1、办事处定期召开周工作例会和月工作例会,办事处所在城市代表每周参加周例会；非办事处所在城市代表每月参加月例会;2、在例会上每个人分别汇报上周月工作情况和下周月工作计划；交流工作经验,提出实际困难,集思广益予以解决;3、区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面总结和分析;4、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售技巧等方面的培训,并将培训内容及会议纪要传至销售部;十五、考核管理制度1、考核原则：①坚持过程真实和结果有效原则;②坚持考核管理客观公正原则;③坚持定量为主、定性为辅原则;④坚持对每项指标都实行排名考核原则;⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则;2、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评,区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评;3、考核指标：4、考核结果：按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序,最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E,各等级比例分别为A10%、B20%、C40%、D20%、E10%;5、考核奖罚：根据考核结果分配奖金：C等奖金为平均奖,A等奖金上浮40%,B等奖金上浮20%,D等奖金下浮20%,E等奖金下浮40%;6、末尾淘汰：连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退;十六、业务交接管理制度1．无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接;2.与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏;所有离职人员必须通过相应的财务审计;3.与经销单位有业务关系或直接管理钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理;有违法违纪行为的另行处理;4.在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象;。

医疗中心客户管理制度第一章总则为了规范医疗中心的客户管理工作，提高服务质量，促进医疗中心的发展，特制定《医疗中心客户管理制度》。

本制度适用于医疗中心在开展客户管理工作中的各项活动，具有强制性。

第二章客户管理的基本原则1. 客户至上原则：医疗中心要以客户满意为宗旨，提供高质量、高效率的服务，让客户感受到关怀和温暖。

2. 服务精神原则：医疗中心要不断提高服务水平，关注客户需求，尊重客户意见，加强与客户的沟通和互动。

3. 诚信经营原则：医疗中心要遵守诚实信用的原则，承诺并履行服务承诺，切实保护客户合法权益。

第三章客户管理的组织机构1. 客户服务部：负责医疗中心客户管理工作，包括客户接待、咨询、投诉处理等。

2. 客户关系部：负责客户关系的建立和维护，维护医疗中心与客户之间的良好关系。

3. 客户投诉部：负责客户投诉的受理和处理，及时解决客户遇到的问题，提升客户满意度。

第四章客户管理的具体措施1. 接待服务：医疗中心要制定接待规范，确保接待工作有序进行，提高客户入院的便捷性和舒适度。

2. 咨询服务：医疗中心要设立咨询台，专人负责客户咨询工作，及时解答客户疑问，提供专业服务。

3. 投诉处理：医疗中心要建立完善的投诉处理机制，设立投诉热线和投诉信箱，及时处理客户投诉，认真排查问题原因，采取有效措施解决问题。

4. 服务培训：医疗中心要定期对员工进行服务培训，提升员工的服务意识和业务能力，提高客户服务质量。

第五章客户关系的维护1. 签约服务：医疗中心可以与客户签订服务合同，明确双方的权利义务和服务内容，建立稳定的客户关系。

2. 定期回访：医疗中心要定期回访客户，了解客户的需求和意见，及时处理客户反馈的问题，不断改进服务质量。

3. 客户活动：医疗中心可以举办各种形式的客户活动，增强客户黏性，提升客户满意度。

第六章客户管理的监督与评估1. 监督管理：医疗中心要建立健全的客户管理监督机制，加强对客户管理工作的监督检查，确保制度的有效实施。

医药公司管理制度导读：规章制度医药公司管理制度【篇一：医药公司管理制度】销售部门流程文件一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。

二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。

三、签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。

四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。

五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。

六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。

九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。

十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。

十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。

采购部流程文件一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。

采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。

二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。

申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。

三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。

医药公司客户资质管理制度一、目的和原则制定客户资质管理制度的目的在于规范客户资质审核流程，确保所有客户在法律、法规和行业规范的框架内进行合作。

制度的建立应遵循合法、公正、客观和高效的原则。

二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及药品销售、分销、采购等业务环节的客户资质管理工作。

三、客户分类根据业务性质和风险等级，将客户分为以下几类：1. 一级客户：直接从事药品生产、经营的企业。

2. 二级客户：药品批发商、零售商。

3. 三级客户：医疗机构、药房等终端用户。

四、资质审核1. 收集客户资料：包括但不限于营业执照、药品经营许可证、GS认证证书、税务登记证等相关资质文件。

2. 审核资料真实性：通过官方网站或第三方机构验证资料的真实性。

3. 评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录、市场信誉等信息进行综合评估。

4. 定期复审：对现有客户进行至少每年一次的资质复审，确保其持续符合合作条件。

五、风险控制1. 建立风险评估机制：对每个客户进行风险评级，根据评级结果采取相应的风险控制措施。

2. 异常交易监控：对交易过程中出现的异常情况进行实时监控，并及时处理。

3. 法律合规培训：定期对员工进行法律法规和公司制度的培训，提高合规意识。

六、信息管理1. 建立客户信息数据库：系统地记录和管理客户资质信息及相关交易数据。

2. 保密制度：对客户信息进行严格保密，未经授权不得泄露给第三方。

3. 数据更新：确保客户信息的准确性和时效性，及时更新变更信息。

七、责任追究对于违反客户资质管理制度的行为，公司将依据内部规定和相关法律法规进行责任追究，包括但不限于警告、罚款、解除合作关系等措施。

八、附则本制度自发布之日起实施，由公司质量管理部门负责解释和修订。

医药公司销售管理制度【8篇】一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。

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医药公司管理制度篇一退货处理规定一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0。

2‰，超出部分参照失效商品管理规定。

二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货，由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。

三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。

若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。

审批程序如下：销售退回通知单（开票组必须提取原销售单据）采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。

五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。

退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。

员工奖惩处理规定错误的划分标准：一、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序，或造成损失在200元以下的，视为一级错误。

二、违反本职工作范围内的流程执行或操作程序本年累计三次以上，或出现错误且损失在1000元以下的，视为二级错误。

三、违反本职工作范围内的。

流程执行或操作程序本年累计五次以上，或出现错误且损失在3000元以下的，视为三级错误。

四、出现错误且损失在3000元以上（含3000元）的，视为重大错误。

处理办法：一、一级错误未造成经济损失的，予以批评警告；造成经济损失的，除弥补全部损失外，另上交5—20元到快乐基金。

医疗用品公司销售管理制度一、销售目标与计划每个销售周期之初，公司需制定清晰的销售目标。

这些目标应基于市场调研、历史数据和公司战略，并分解至各个销售团队和个人。

销售计划应详细到产品类别、预期销量、目标客户群以及推广策略等方面。

二、客户管理客户是销售活动的核心，因此必须建立完善的客户管理体系。

这包括客户资料的收集、更新和维护，定期的客户回访，以及根据客户反馈调整销售策略。

同时，要注重长期合作关系的建立，提供个性化的服务方案来满足不同客户的需求。

三、销售渠道开发公司应不断探索和发展多元化的销售渠道，包括传统的医院合作、药房分销，以及线上电商平台等新兴渠道。

同时，要对各销售渠道进行有效管理，确保产品分销的顺畅和品牌形象的统一。

四、价格策略与监管合理的价格策略对于保持竞争力和市场份额至关重要。

公司需要制定一套科学的价格体系，并根据市场变化灵活调整。

同时，要有严格的价格监管措施，防止低价恶性竞争和扰乱市场秩序的行为。

五、促销与市场推广通过有效的促销活动和市场推广来吸引客户和扩大市场份额。

促销活动应结合节假日、季节性需求等因素精心策划，而市场推广则要充分利用线上线下资源，提高品牌知名度和影响力。

六、订单处理与客户反馈订单处理的效率直接关系到客户满意度和公司信誉。

公司应建立快速响应的订单处理系统，确保准确无误地完成交易。

对客户的反馈要给予足够重视，及时解决问题，不断提升产品和服务质量。

七、售后服务与支持优质的售后服务是维护客户关系和公司声誉的重要环节。

公司需提供专业的售后支持，解决产品使用过程中的任何问题，并提供必要的技术支持和培训。

八、业绩评估与激励定期对销售团队的业绩进行评估，并根据评估结果实施相应的奖惩措施。

优秀的销售人员应得到合理的奖励，以激发团队的积极性和创造性。

九、合规性与风险管理在所有销售活动中，公司都必须遵守相关法律法规和行业标准。

公司应建立风险预警和管理机制，识别潜在风险并采取预防措施，确保销售活动的合法性和安全性。