人力资源成本预算分析与编制(样本)

人力资源费用预算表【模板范本】
概述
人力资源费用预算表是用来估计和规划组织的人力资源部门的费用支出的工具。

它可以帮助管理层了解人力资源活动的成本，并进行预测和控制。

本文档提供了一个人力资源费用预算表的模板范本，以供参考和使用。

人力资源费用预算表
费用估计与控制
费用估计与控制是人力资源费用预算的核心环节。

在制定预算之前，需要收集和分析过去的数据，了解各个项目的支出情况，并将其纳入到预算中。

同时，还需考虑未来的发展计划、人力资源策略以及行业趋势等因素，进行合理的预测和规划。

在实际执行预算过程中，需要及时跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。

如果出现偏差，需要及
时采取调整措施，确保费用控制在合理范围内。

注意事项
在编制人力资源费用预算表时，需要注意以下几点：
1. 细化项目：将每个费用项目细化到具体的支出项，以便更好
地了解和掌握费用的构成。

2. 合理估计：尽量准确估计每个项目的费用，并考虑到不确定
性因素，如通胀率、工资涨幅等。

3. 考虑业务需求：根据组织的业务需求和发展计划，合理分配
和规划费用预算。

4. 持续监控：定期跟踪和监控费用的支出情况，及时采取调整
措施。

总结
人力资源费用预算表是一项重要的管理工具，可以帮助组织进
行人力资源费用的预测、规划和控制。

本文档提供了一个人力资源
费用预算表的模板范本，供您参考和使用。

在使用过程中，需要根
据实际情况进行调整，并持续跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。

第1篇一、报告背景随着我国经济的快速发展，企业竞争日益激烈，人力成本在企业成本结构中的占比逐年上升。

为了更好地控制人力成本，提高企业盈利能力，本报告通过对某企业的人力成本进行深入分析，为企业的人力资源管理提供参考。

二、企业概况某企业成立于2005年，主要从事某行业的研发、生产和销售。

企业现有员工1000人，其中管理人员100人，技术人员200人，生产人员500人，销售人员200人。

企业近三年的人力成本构成如下：1. 基本工资：占总人力成本的40%2. 社会保险及公积金：占总人力成本的30%3. 补贴及福利：占总人力成本的20%4. 培训及招聘费用：占总人力成本的5%5. 离职及辞退费用：占总人力成本的5%三、人力成本分析1. 基本工资分析（1）行业对比根据某行业人力成本调查报告，该企业基本工资水平与行业平均水平相当。

但与同地区同规模企业相比，该企业基本工资水平略高。

（2）内部分析通过对企业内部各岗位的基本工资进行对比，发现以下问题：1）部分岗位基本工资高于市场水平，如研发人员、技术骨干等。

2）部分岗位基本工资低于市场水平，如普通操作工、销售人员等。

2. 社会保险及公积金分析（1）缴费比例分析企业按照国家规定缴纳社会保险及公积金，缴费比例与同行业企业相当。

（2）缴费基数分析企业按照员工工资的100%作为缴费基数，与同行业企业相当。

3. 补贴及福利分析（1）补贴项目分析企业目前实施的补贴项目有：交通补贴、餐补、通讯补贴等。

（2）福利项目分析企业目前实施的福利项目有：年终奖、带薪年假、员工体检等。

4. 培训及招聘费用分析（1）培训费用分析企业每年投入一定的培训费用，用于提升员工技能和素质。

但与同行业企业相比，培训费用投入较少。

（2）招聘费用分析企业每年投入一定的招聘费用，用于吸引和选拔优秀人才。

但与同行业企业相比，招聘费用投入较少。

5. 离职及辞退费用分析（1）离职费用分析企业按照国家规定支付离职员工的经济补偿金，离职费用较高。

人事成本预算报告范文人力资源成本计算人的成本看是哪方面的了。

销售类以基本加创收利润分配财务类，大公司是以入股方式分配其利润人力资源也是可以计入利润分配当中的。

一个好的人力资源管理团队，相对一个企业是非常重要的部门。

人力资源管理成本包括人力资源原始成本和重置成本.其中原始成本核算的项目包括:1,人力资源的获得成本A 直接成本(人员招募人员选拔录用安置)B 间接成本2,人力资源开发成本.A 直接成本(上岗引到培训职业生涯管理培育培训)B 间接成本(培训期间的成本损失职业发展辅导人员的时间投入组织内部教师的时间投入)重置成本的核算项目包括:1,人力资源的获得成本2,人力资源的开发成本3.人力资源的离职成本A 直接成本(离职补偿费离职管理费用B 间接费用(空职损失新聘人员不及离职者缩导致的损失离职前离职者工作绩效损失)有没有具体的计算公式呢人力成本分析员工流失率就是辞职员工占总员工数的比例。

员工流失率的计算公式主要有两种：公式一流失的员工人数/年度内的平均员工人数(年度内的平均员工人数=年初员工人数+年末员工人数/2)公式二流失的员工人数/1月份员工人数+2月份员工人数+……+12月份员工人数/12公式一是比较容易操作并常用的计算公式，流失人数是一个考核周期内流失人数的总计，分母中平均人数是两个时点指标的平均数，只代表了年初与年末的情况，采用这个公式计算流失率，结果容易失真，而公式二则可避免这一问题。

参考资料：人工成本=企业从业人员工资总额+社会保险费用+福利费用+教育费用+劳动保护费用+住房费用+其他人工成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。

还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。

其计算公式如下：招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费用。

人力资源成本构成分析方案一、人力资源成本的定义所谓企业人力资源成本(以下简称为HR成本)，是指为了获得日常经营管理所需的人力资源，并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出，具体包括招聘、录用、培训、使用、管理、医疗、保健和福利等各项费用。

二、人力资源成本的构成根据人员从进入企业到离开企业整个过程中所发生的人力资源工作事项，可将HR成本分为取得成本、开发成本、使用成本与离职成本四个方面，具体明细如表1-1所示.三、人力资源成本各级科目说明(一)取得成本取得成本是指企业在招募和录取员工的过程中发生的成本，主要包括招聘、选择、录用和安置等各个环节所发生的费用.包括工伤和患职业病的工资、医药费、残废补贴、丧葬费、遗属补贴、缺勤损失、最终补贴等。

一、1. 1. 2人力资源成本预算管理制度第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循企业战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，依据公司预算制度，特制定此制度.第2条预算职责分工1.人力资源部是人力资源成本（以下简称HR成本）预算的主要执行部门及本制度的制定部门。

2.公司预算委员会负责审查、核准HR成本预算，并提出修正意见。

第3条范围HR成本预算的编制、执行与调整均须遵循本制度的相关规定.工作期间规定人力资源部应于每月28日前编妥下个月的各项HR成本支出预计表，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的费用比较表，呈总经理核阅后一式三份，一份自存，一份送总经理办公室，一份送财务部。

第5条制定依据1 .董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。

2.历年人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。

第2章HR成本预算的编制第6条HR成本所包含的内容具体如表1-4所示。

图1—1 HR成本预算编制流程示意图第8条人力资源部在制定预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。

第9条人力资源部做好年度预算后，编制《年度预算书》并于三个工作日内上报预算委员会进行核准、审批。

人力资源管理成本预算报告1. 简介人力资源管理成本预算报告是指对人力资源管理活动涉及的各项费用进行预估和分析的报告。

该报告旨在提供详细的信息，帮助企业评估和控制人力资源管理成本，并为未来的决策和规划提供参考依据。

2. 成本预算的重要性人力资源管理是企业中不可或缺的部分，它涉及招聘、培训、绩效管理、薪资福利等方面。

对这些活动进行成本预算的重要性如下所示：2.1 降低成本成本预算能够帮助企业识别和评估人力资源管理中的成本项目，帮助企业找出节约成本的方法和途径。

通过合理的成本控制，企业能够降低人力资源管理活动的成本，提高整体经济效益。

2.2 提高效率成本预算可以帮助企业评估人力资源管理活动的效果和效率。

通过对招聘、培训等活动进行成本预算，企业能够识别出低效率的环节，并采取相应的措施进行改进，提高整体的工作效率和绩效。

2.3 决策依据成本预算为企业提供了决策的依据。

通过预算分析，企业能够了解不同人力资源管理活动的成本构成和变化趋势，为企业未来的决策和规划提供重要的参考，并确保决策的合理性和可行性。

3. 成本预算报告的内容成本预算报告通常包括以下内容：3.1 人力资源管理活动报告将涉及的人力资源管理活动进行详细展示，包括招聘、培训、绩效管理、薪资福利等方面的费用。

3.2 费用项目和预算报告将列出各个人力资源管理活动所涉及的具体费用项目，并对每个项目进行预算。

费用项目包括但不限于：•人员招聘费用：包括招聘渠道费用、面试费用、招聘人员薪资等。

•培训费用：包括培训课程费用、培训师费用、培训场地费用等。

•绩效管理费用：包括绩效评估费用、奖励费用等。

•薪资福利费用：包括员工薪资、社会保险费用、福利待遇等。

3.3 成本分析和比较报告将对各个费用项目进行成本分析和比较。

通过分析不同费用项目的成本构成和变化趋势，企业可以找出节约成本的途径，并进行成本效益分析，评估不同费用项目的成本效益。

3.4 预算执行和监控报告将对成本预算的执行和监控进行分析。

人力资源部预算表模板人力资源部预算表模板：优化企业人力资源资源调配的利器导言人力资源部作为企业管理的核心部门之一，其预算管理具有至关重要的作用。

在日常运营中，人力资源预算表模板能够帮助企业进行人力资源资源调配、成本控制与业务决策，是人力资源管理的重要工具之一。

本文将深入探讨人力资源部预算表模板，并对其进行解析与应用。

一、人力资源部预算表模板的概述1.1 什么是人力资源部预算表模板？人力资源部预算表模板是基于企业运营需求，针对人力资源管理进行编制的预算模板。

它通过搜集、整理和核算相关数据，分析人力资源成本与效益，并提供合理的经费分配建议。

1.2 为什么使用人力资源部预算表模板？人力资源预算表模板能够提供全面、准确的数据支持，帮助企业在人力资源资源调配、薪酬福利管理、培训开发等方面做出合理决策。

通过预算控制，企业可以有效地利用有限资源，提高人力资源的效率与效益，实现组织目标的最大化。

二、人力资源部预算表模板的应用2.1 成本控制与预算编制人力资源预算表模板可以帮助企业实现成本控制与预算编制的双重目标。

通过搜集和整理相关数据，企业可以对薪酬福利、培训开发、员工招聘等方面进行合理的预算规划，降低不必要的成本支出，提高企业整体竞争力。

2.2 人力资源资源调配优化人力资源预算表模板可以为企业的人力资源资源调配提供指导。

通过对员工数量、薪资结构以及绩效考核等因素进行分析和评估，企业可以根据实际情况进行调整，合理配置人力资源，提高员工凝聚力与工作效率。

2.3 绩效管理与奖惩机制建立通过人力资源预算表模板，企业可以进行绩效管理与奖惩机制的建立。

通过对员工的绩效考核与薪酬激励进行合理规划，企业可以激发员工的工作积极性与创造力，推动组织的持续发展。

三、对人力资源部预算表模板的个人观点与理解对于人力资源部预算表模板，我深信它是优化企业人力资源资源调配的利器。

它通过有效的资源配置，帮助企业最大化地发挥人力资源的作用，实现组织目标的快速实现。

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板 (1)一、战略规划制定执行工具与报告 (2)( 一) 人力资源战略规划表 (2)( 二) 人力资源年度规划表 (3)( 三) 人力资源战略规划书 (4)二、预算费用编制执行工具与报告 (8)( 一) 人力资源管理年度费用预算表 (8)( 二) 人力资源管理费用预算执行表 (10)( 三) 人力资源部年度费用预算方案样例 (11)三、年度计划制订执行工具与报告 (15)( 一) 员工状态调查问卷 (15)( 二) 人力状况统计报表 (17)( 三) 年度工作计划报告 (18)一、战略规划制定执行工具与报告(一 )人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注行业增长预测12公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他级别管理人员技术人员基层员工单位：人时间、学历时间学历现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经营销中层生产⋯⋯财经基层营销生产小计高工工程师助工技术员其他小计机工电工维修环保小计填表人：审核人：文本受控状态××公司～年人力资源战略规划书名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来 6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（～年）（～年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%%%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。