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设备耗材采购询价文件某某县某某医院对信息科计算机设备、耗材进行询价采购，邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。
采购项目要求如下：一、项目名称：信息科设备、耗材二、项目编号：三、报价人须知1、询价文件要求：询价响应文件递交截止时间为：2022年5月9日12：00前。
所有材料加盖单位公章，发送电子版（PDF格式和M）RD各一份），至招标办邮箱。
（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。
）2、响应文件封面注明：项目名称、项目编号、供应商、联系人、联系方式。
3、报价人根据询价文件要求进行报价，每个品目和每种货物仅允许提供一个报价,否则，该报价将视为无效。
报价应包括安装及运输、调试、维护、售后、培训、税金等所有费用。
4、报价人提供的设备必须是全新、原装、正宗的产品，并随机附与产品生产厂家有关证件复印件（营业执照副本、税务登记证、产品原产地证书、合格证、序列号等）及其他相关的资料。
5、报价人必须免费提供硬件三年以上质保期（质保期起始日期以我院验收单签署日期为准计算）。
6、交货地点和时间：采购周期内，医院以订单式进行采购，中标人接到订单后二个工作日内送达采购人约定地点。
7、验收：由采购人组织验收。
8、付款方式：验收合格后分批次，隔月付款；采购周期：24个月。
9、供应商应按照询价文件的具体要求编写报价文件，供应商应对询价文件要求的所有项目进行完整报价，如有缺项则报价文件无效。
报价人相关资质证明材料：（1）参加此次询价活动的法人、询价人身份证复印件。
如询价方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》；（2）询价公司的资质；（3）功能介绍、操作手册等；（4）询价供应商售后服务承诺（包括质保时间、服务内容及服务方式）。
四、询价标书文件内容1、询价文件的组成： （1）目录；（2）询价报价一览表（可参考附件一）； （3）报价人须知第9条要求的资质证明材料； （4）供应商关于反商业贿赂声明函（见附件二）。
湖南中医药高专医用耗材采购招议标文件
我校面向社会公开招议标采购医用耗材一批，为做到阳光采购，现向社会公开招议标，
有关招投标事宜要求如下：
一、投标单位资质要求：
必须是具有相应供应商许可证或经营许可证的供货单位。
提供的产品符合国家规定标准，具有产品合格证。
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标书要求：
1、标书须有公司相关资质证明复印件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）并加盖单位公章。
2、报价表要求注明物品的品牌、型号、单价，并响应我校采购物品要求的技术参数。
3、报价表须加盖单位公章。
标书须封存好，封面加盖骑缝章。
三、评标办法：
实行公平、公正评、议标，原则上以总金额最低、服务最优者中标。
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四、招标报名时间：2018年1月29日-2月4日
五、投标截止时间：2018年2月5日上午10：00
六、开标时间：2018年2月5日上午10：00（如遇特殊情况另行电话通知）
七、开标地点：湖南中医药高等专科学校东校区4楼会议室YIcW4rk。
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项目联系人：邓老师
联系方式： 85y8xQS。
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湖南中医药高等专科学校
医用耗材清单及报价表
说明：全年采购金额20-30万元。
关于购买办公用品的请示（通用）购买办公用品的请示篇1xx领导：由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：1.沙发两张，900某2，1800元2.椅子10把，200某10，2000元3.笔记簿10本，15某7，105元4.水性笔10支，笔芯1盒，40元5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元6.文件夹10个，100元7.无线路由器一台，100元8.插线板4个，50某4，200元9.电脑设备遮灰布，20米，15某20，300元10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示!购买办公用品的请示篇2尊敬的局领导：由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。
为了学校搞活动时便于积累某某某片资料，需要照相机1个。
学校没有录音机，严重影响英语课的教学。
学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。
电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。
介于以上原因，请示购置以下办公用品：一、100套课桌椅。
计1万元二、照相机1个。
计2000元三、多功能录音机一台。
计1000元四、电子琴1架。
计1000元五、电脑1台。
计4000元所需资金约1.8万元。
以上请示，请审批。
xx小学20xx年8月19日购买办公用品的请示篇3程校长：为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。
明细如下：1、教学档案柜：4个某500元=2000元2、卷柜：3套某500元=1500元3、办公桌：3个某900元=2700元4、电脑：6500元某2台=13000元5、音响柜(调音台)：1个某700元=700元共计：19900元(壹万玖仟玖佰元整)妥否，请批示。
教务处20xx年8月3日购买办公用品的请示篇4分公司领导：因我厂开票金额大，原增值税防伪税控主机共享服务系统现在只能开具万元版发票，无法满足业务需要。
采购部材料价格汇总表1. 引言本文档旨在对采购部门进行材料价格的汇总和记录，以便于部门内外的相关人员了解和查询各类材料的最新价格信息。
准确的价格记录和信息共享对于采购决策的制定和成本控制非常重要。
2. 数据来源采购部门材料价格汇总表的数据来源于以下渠道：2.1 材料供应商报价采购部门会与各类材料供应商保持密切联系，获取他们的最新报价信息。
包括但不限于电话、邮件、面谈等方式。
2.2 市场调研和价格比较采购部门会定期进行市场调研和价格比较，以了解市场上不同供应商的报价情况，并综合考虑质量和可靠性等因素选择适合公司需求的供应商。
2.3 内部数据分析采购部门会根据公司历史采购数据和内部成本数据进行分析，以确定目前材料价格的合理范围，并监控价格趋势。
3. 数据记录采购部门将按照以下格式对材料价格进行记录：材料名称规格型号单位最新价格供应商更新时间电线 1.5mm²米 2.50元A供应商2022-01-01水泥42.5号吨280元B供应商2022-01-02钢筋HRB400 吨4500元C供应商2022-01-034. 数据更新和维护为保证数据的准确性和及时性，采购部门将按照以下流程进行更新和维护：4.1 定期更新采购部门将定期与各供应商联系，了解他们的最新报价，并将更新后的数据及时记录在材料价格汇总表中。
4.2 非定期更新如果发现某类材料的价格发生了较大变动，采购部门将及时对其进行更新，并在更新后的数据中标明更新时间和变动原因。
4.3 查错和修正采购部门会定期对材料价格汇总表进行查错和修正，确保数据的准确性。
如果发现了错误数据，将立即修正并记录修正的时间和原因。
5. 数据查询和使用采购部门内外的相关人员可以通过以下方式查询和使用材料价格信息：5.1 内部查询采购部门内部的成员可以随时查阅材料价格汇总表，从中获取需要的价格信息，并在采购决策和成本控制中加以应用。
5.2 外部查询公司内的其他部门或外部的供应商和合作伙伴可以向采购部门提出材料价格查询的请求，采购部门将根据需要提供相关的价格信息。
耗材采购制度耗材采购制度一、采购目的：为了更好地管理和使用各种耗材，保证工作的正常进行，提高效率和效益，制定此耗材采购制度。
二、采购范围：耗材采购范围涵盖办公用品、工具设备、卫生用品等。
三、采购程序：1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写耗材采购申请单，并注明数量、规格、型号等信息，并由部门主管签字确认。
2. 采购询价：采购部门负责对耗材进行询价，联系供应商，并要求提供相关产品的报价。
3. 报价评估：采购部门对各家供应商的报价进行评估和比较，综合考虑价格、质量、服务等因素来确定最终供应商。
4. 供应商选择：采购部门根据报价评估结果，选择性价比最高的供应商，并与其签订采购合同。
5. 采购合同：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任、权益以及交货期限等内容。
6. 付款：采购部门按照合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项。
7. 入库验收：采购部门按照合同的要求，对供应商交付的耗材进行验收，并填写入库单。
8. 耗材分发：根据实际需要，采购部门将入库的耗材统一进行分发，并记录使用部门和使用人。
9. 耗材管理：各部门在使用耗材时，要按照规定的程序和要求进行管理和领用，并及时归还报废物品。
10. 报废处置：如有耗材超过使用寿命或失效，需要对其进行报废处置，采购部门要及时整理报废清单，由负责人审批后进行处理。
四、采购权限：1. 普通耗材采购额度在500元以内的，由部门主管负责审批。
2. 耗材采购额度在500元以上但不超过2000元的，由总经理助理负责审批。
3. 耗材采购额度在2000元以上的，需要经过总经理批准。
4. 特殊耗材采购（如大额设备、技术服务等）需经过专门评估和批准程序。
五、监督与检查：1. 采购部门定期对各部门的耗材使用情况进行检查并制作使用统计报告。
2. 公司领导对采购流程和耗材使用情况进行抽查和监督。
六、违规处理：对于违反耗材采购制度的行为，根据违规的程度轻重，采取相应的处理措施，包括批评教育、责令改正、停止使用等。
采购明细表模版
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
物资采购分类表
A、B类物品月度计划采购申请表
申请流程：
1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写
《A、B类月度采购申请单》。
2、注明申请物资的型号、规格及估计，由部门经理审批。
3、行政部根据物品类别、库存情况和各部门的缓急需要进行核查，经相关领导
审批后，实施采购。
4、物资发放采用集中时间办理：定于下月日和日两天（节假日顺延）。
C类物资采购申请、领用表
申请流程：
1、每月各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月度采购申请单》。
2、注明申请物资的型号、规格及估计，由部门经理审批、人事行政部、总经理审批。
3、行政部根据物品类别、库存情况和各部门的缓急需要进行核查，经相关领导审批后，实施采购。
4、物资发放采用集中时间办理：定于下日和日两天（节假日顺延）、
E类临时采购申请、领用表
申请流程：
1、每月各部门因临时申请采购时（A、B类物资除外），填写《临时采购申请
单》注明物资的型号、规格及估计，由部门经理和总经理审批后报至人事行政部。
3、物资发放于申请后7个工作日（节假日顺延），（特殊定制物品除外）。
