2015年大创项目结项、经费使用及报账流程

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。

因发票原因导致不能报销的后果自负。

一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。

2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。

3、教学院长在票据空白处签字。

4、其他空白处不要填写。

5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。

二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。

大学生创新立项项目报销指南（草稿）为保证同学们在立项后可及时对所用物品费用进行报销，故制作一份大学生创新立项项目报销指南，以便指引同学们按照流程报销。

一、报销时间1、校级立项项目上报的创新立项项目通过后即可报销。

2、省级和国家级立项项目大学生创新科技园另行通知。

二、报销金额1、校级立项项目：1千至1.5千元；2、省级和国家级立项项目：1万元。

温馨提示：报销金额会根据立项资助金额进行报销。

一般开题阶段可报1/3，提交中期报告可报1/3，最后结题再报1/3，如果做完项目可直接结题全部报销。

三、报销流程1、报销单据要求（1）必须使用税务部门统一发票或者财务部门统一票据（印有税务部门或财务部门监制章），并加盖收款单位发票专用章或财务专用章；（2）发票必须注明接收单位名称、填制日期、填制单位名称和开票人、收款人姓名及经济业务内容。

发票上金额大小写必须一致，不得涂改和控补，否则不予报销；（3）购入办公用品及其他物品，须写明实物名称、规格、计量单位、数量、单价金额。

由于一次财务较多，发票上没有填写具体名称的（如：只填写“办公用品”等）必须附购货清单；（4）购买书籍、资料在200元以上的，须附由供货方提供的明细清单；（5）网上购物（书）发票，无论金额大小，均须附明细清单；（6）每张发票后须写明经手人和证明人。

温馨提示：发票或票据有效期为一年，从开票之日起算，超过有效期的不予报销。

特殊情况的，须附说明，经有关领导审批后方予报销。

2、黏贴单据要求（1）所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上；（2）黏贴的原始凭证必须将左边贴住，从左向右依次黏贴；（3）车票需错层黏贴，不能叠摞在一起；（4）发票需按不同的费用分类黏贴在一张黏贴单上，并且小票在下，大票在上。

所有发票也要错层黏贴，不能叠摞在一起。

3、审批所有发票黏贴好后，填写一份“经费使用及项目验收情况记录”（后面简称：经费表），带好发票单和经费表首先去工业中心509找周敏老师审核签字，然后把票据和经费表交给大学生创新科技园101郑文争老师，由郑老师统一报销。

报账须知
一、国家级、省级大学生创新创业训练建设项目经费的支出用途范围包括：
1、办公用品购置费、实验药品及耗材购置费、文印资料费、与项目相关的文章版面费或专利申请费。

2、调研差旅费（参照教师差旅费标准及方式进行报销，不超过建设经费的20%）。

3、工作餐费（不超过建设经费的10%）。

所有票据须为报账当年的正式发票，单项经济业务开支不得超过5000元。

各二级学院院长须对票据的真实性负责。

二、报账方式
经费卡由主研人（学生）负责使用和保管，主研人可直接到财务处办理报账手续。

主研人也可委托项目组成员办理报账手续，但须提供主研人签字确认的委托书。

经费开支的票据必须经由项目组所有成员及指导老师签字确认，并经二级学院院长审批签字后方能报销。

大创结项报告经费使用情况一、引言大创项目是我们团队经过一年的努力完成的一个创新性研究项目。

本报告旨在汇报我们在大创项目中所获得的经费以及经费的使用情况，全面展示我们对项目资金的合理分配和高效利用。

二、经费获得情况我们的大创项目获得了XX大学提供的经费支持，总额为XXXX元。

经费来源于国家自然科学基金资助，并严格按照基金使用规定进行支出。

三、经费使用情况1. 人员费用：项目人员是我们大创项目的核心。

我们组建了一支由5名本科生组成的团队，其中包括项目负责人、项目管理人员、研究人员和实验人员。

为了保证团队正常运转和项目顺利进行，我们向项目成员支付了一定的补助费用，总计XXXX元。

2. 设备设施费用：大创项目需要一些特殊的设备和设施来进行实验和研究工作。

为此，我们购买了一台高性能计算机、一批实验用具以及一些实验耗材，用于支持我们的实验研究工作。

设备和设施费用共计XXXX元。

3. 材料费用：在项目的研究过程中，我们购置了一些文献资料、专业书籍以及一些参考材料，以便我们更好地理解和深入研究相关领域的知识。

这些材料为项目的顺利开展提供了有力的支持。

材料费用总计XXXX元。

4. 出行交通费用：为了开展实地调研和与其他团队进行交流合作，我们不得不进行一些出差。

这些出差包括参加学术研讨会、到其他高校交流等，为此我们支付了一定的差旅费用，总计XXXX元。

5. 实验测试费用：为了验证我们创新性研究的可行性，进行了一系列的实验和测试工作。

这些实验和测试所需的仪器设备使用费、试剂费以及实验场地租用费等共计XXXX元。

6. 技术咨询费用：在项目的研究过程中，我们遇到了一些技术难题，为了解决这些问题，我们向专业的技术人员咨询，并支付了一定的技术咨询费用，总计XXXX元。

7. 其他费用：项目中还有一些其他费用，包括项目文档制作费、项目展示费、队服费等，用于保证项目档案的完善、项目成果的展示以及团队整体形象的提升。

其他费用总计XXXX元。

天津财经大学“本科生能力培育资助计划”项目经费报销指南为深入推动我校“优秀经济管理人材培育计划” 的实行，教务处启动了“本科生能力培育资助计划” ，该计划包含“乐学” 、“笃学”、“博学”三个子计划，波及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到外国（或境外）短期沟通学习、大学生到行业公司实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。

这些类项目我处均拨付经费赐予支持便于项目顺利展开。

为提升资本的使用效益以及财务报销效率，现联合本科生履行项目的实质状况，特将一些事项说明以下：1.整体说明：“本科生能力培育资助计划” 项目经费归口教务处管理。

项目资助经费由指导老师和肩负项目的项目组学生共同使用。

由指导老师支配使用的经费额度不超出项目经费的 30%，由项目组学生支配使用额度不超出项目经费的 70%，专款专用。

在经费报账环节，我校实行指导教师—项目介绍单位负责人—管理部门三层审查模式，保障经费的规范支出。

项目资助经费分两次下拨，项目立项宣布后，拨付总经费的 50%，经过结项查收后，拨付所有节余经费。

未经过结项查收的停止使用经费。

2.主要开销类型：依据项目性质和项目运转中可能波及的经费开支不一样，特将可能波及到的主要开销类型列表以下：序类型号调研、实习实1践差旅费2会议费图书、办公用3品花费主要经费开销科目交通费（含火车票、本市及外处地铁、公交等）、住宿费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长署名，且要与有关差旅费一起报销，比如来回路费和住宿费。

图书资料费、资料邮寄费（快递花费）文具费打印、复印、装订费各种硬件资料（包含硬件制作）花费4资料费软件（包含软件升级）花费低值易耗品花费支付给外单位的场所租借、设施租借费5外协费租用仪器、查验、测试、化验、加工制作花费专家咨询、讲座、培训花费、第一版版面费6专项业务费知识产权、专利申请费在开销类型中：（1）单张办公用品、文具费发票高出200 元（含200元）需开具明细；（2）单张计算机协助设施购买费（电脑配件）发票高出 300 元（含 300 元）需开具明细。

海南热带海洋学院大学生创新创业项目报销指南为方便和规范大学生创新创业项目的报账,现将经费报销相关注意事项说明如下:一、大学生创新创业项目资助经费由学校团委和指导教师代管，由承担项目的学生用于项目研究，指导教师不得使用学生研究经费，经费报销须由指导教师和学校团委负责人签字,符合学校经费审批权限的按规定办理。

学生按项目经费预算使用经费，指导教师有审批、监督该项目经费使用的责任，学校对项目经费使用实行经常性的监督，根据项目进展情况统筹管理，保证经费使用科学、合理、规范。

二、经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。

三、经费报销由项目负责人填写报销单，经指导教师、学校团委负责人审核，至财务处报销。

所有发票背面须有项目负责人和指导教师的签字。

发票必须是正规发票，必须符合财务规定和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。

不得报销劳务费。

四、学生支出费用后凭发票报销，发票时间一般应处于项目立项至结题的时间范围内。

项目结题一个月后，原则上学校将未使用完的项目经费收回。

五、发票抬头必须填写“海南热带海洋学院”。

六、报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。

分类如：汽车票、火车票、住宿发票、购物发票等。

七、购买项目所需图书、资料等的发票须明确所购物品或者列出卖方提供的商品清单。

仅有“图书”、“资料”等字样的发票不予报销。

耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。

超市购买耗材须有超市购物流水明细。

购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。

八、原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经指导老师、学校团委、国资处许可后可以购买。

电脑、手机、MP3等不允许购买。

购买超过1000元的设备需要到国资处办理固定资产手续入资产管理，由学校团委或学生所在学院进行资产保管。

九、国家规定，付款（单张发票，联号发票、同一单位一周内所开的发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算，不得支付现金，临时性集中开出的多张发票一律不予报销；金额没有达到1000元的原则上刷学生本人的银行卡支付，报销时提供刷卡小票。

2015年大创项目结项、经费使用及报账流程第一篇：2015年大创项目结项、经费使用及报账流程2015年大学生创新创业训练计划项目结项及经费使用、报账流程一、项目中期检查与结题项目申请结项，填写结项报告书，前提是已提交了中期检查报告书，如果之前没有提交中期检查报告，中期检查与结项报告书一起提交。

结项报告书与中期检查报告书均用黄色封面装订，项目成果、调研过程材料、发表的论文作为证明材料，附在结项报告书里，同时将结项所有材料电子版材料刻成光盘，贴在结项报告书最后一页上。

结项报告书与光盘一式两份，需指导老师写结项意见与签名，学院大创专家组成员写意见与签名（纪明副院长、系主任），所在学院意见纪明副院长签名，之后拿结项报告书与报账发票到教务处实验教学与设备管理中心杨勇老师处登记。

二、项目经费使用大学生创新创业训练计划立项项目资助经费主要用于项目的业务费（含文印、调研、实验、测试、上网、论文发表、项目验收和成果鉴定等）、材料费（含图书资料、文具、音像制品和软件、耗材等）、小额仪器设备费、协作费、学术交流费等开支。

项目经费使用和审批程序按学校财务管理规定执行,详情查看《广西师范学院关于印发“大学生创新创业训练计划”项目经费管理办法的通知》（桂师院发〔2016〕14号）。

项目结题时，项目组需提交经费开支明细表，并对经费使用做出说明。

注意事项：1.2015年大学生创新创业项目区级、国家级配套经费学校已经下拔，请于2016年6月前报销学校的配套经费3000元，附上结题材料、经费开支明细表。

2015年国家级、区级大创项目的经费号是：4304。

（2014年未结题项目的经费号为4207）2.买大件的东西，超过500元的，按正常渠道采购时，需要请指导老师拿公务卡刷卡采购，拿发票回来报帐，钱打回老师的公务卡.3.买硬件如打印机、电脑等设备，需要指导老师出面，向学校国有资产处提出购买，由国有资产处采购，供货时同时给发票，拿发票到财务处把钱转帐给供货商。

大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南第一部分总体要求一、总体流程：经办人签字-指导老师审核—院系领导签批-分管校领导签批（签批项目包括：1、金额超过5000元；2、咨询费、劳务费发放）—财务部门审核-财务部门转账付款二、签批权限：院系领导：报账金额5000元及以下；分管校领导：报账金额5000元以上。

三、报销票据种类：1、税务发票；2、非税类票据；3、专用收据；4、自制凭证（如差旅费报销单、市内交通费报销单、劳务费发放表等）；5、文件及相关证明材料票据要求：1、抬头单位必须是“海南医学院”；2、机打发票金额不得更改；3、发票日期、大小写金额、印章、单价、数量等要素齐全规范；4、票面无法全部列举的批量商品，必须附供应商出具的商品清单;5、各种票据背面至少需有经办人、证明人2个人签字。

四、经费本管理经费本由各院系报账员统一管理，每次报账时由报账员或指定的1-2名学生行政助理送至财务管理中心，由财管中心主管会计负责明细记载；经费本应妥善保管，遗失不补。

五、项目结题结余经费管理按要求在项目结题后，经费报销可顺延3个月；3个月后仍有结余经费的学校一律收回。

若3个月后发生的相关论文版面费应向教务部提出报销申请，由教务部安排教学专项经费予以解决。

六、其他1、收款账户统一要求：报销款仅限转至指导老师或报账员账户。

2、公务卡强制结算：发生公务卡强制结算目录的费用应按要求刷卡或银行转账，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

特殊情况无法刷卡的应在发票背面说明情况，报指导老师、院系领导签批。

3、报销对象：仅限于参与课题研究的学生所发生的费用和相关费用，不含校内指导老师发生的各项费用。

第二部分报账审核（一）审核原则1、各项开支真实、合法。

2、严格执行项目预算，不得超范围、超标准开支。

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

财务资金使用、报销、结算操作流程（一）总则1.为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2.本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3.本制度适用公司全体员工。

（二）借支管理规定及借支流程1.借款管理规定（1）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（2）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（3）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（4）借款销账规定：a.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；b.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（5）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

2.借款流程（1）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（2）审批流程：主管部门负责人审核签字→财务部复核→总经理审批。

（3）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

（三）日常费用报销制度及流程1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得总经理同意，否则不予报销。

各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示总经理同意，限额接待。

报销招待费时必须填写清楚并说明招待事由2.费用报销的一般规定（1）报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

大创报账流程2015新版1.填写项目支出明细表(HUST-LIFE大创在线群共享里有)，明细表上“核销金额”应填写每项的实报发票金额。

最下面一栏下请填写总额。

支出明细表应填写报账人电话并签字后，送指导老师审阅并签字同意核销。

2.准备发票，所有发票背面签字：指导老师、项目负责人、一名组员共3人。

3.将填写好的项目预算表和所要报销的发票交到占艺老师处。

4.同一家来源发票超过总额1000元将直接转账到该公司，小于1000元将作为现金转到报账人账户。

打印费超过400需要清单。

其他材料发票皆需材料明细，不能笼统为“文具”“材料”等。

差旅费全部现金至出差人账户。

差旅报账需附差旅报账单，学生差旅需附学生证。

5.报账款如转入学生的个人银行卡，请在提交发票时提供银行卡持有人的姓名和学号；如报账款转入指导老师的工资卡，请在提交发票时提供指导老师的姓名和职工编号；如报账款转入公司账户（即对公转账），请在提交发票时提供每一个公司的发票方的单位名称、对方单位所在省市、对方单位银行（具体到支行，如中国工商银行喻家山支行）、对方单位银行账号。

6.支出明细表和发票提交时间地点：周一至周五上午学生工作组占艺（东十一楼215）提交时注意查验支出明细表上留下的报账人电话和第5条中的相应信息无误。

7.支出明细表和发票提交之后，相关负责人当日进行审核并进行网上报账操作，生成并打印《华中科技大学日常报销单》，并粘贴发票，并在教务科周少琳老师处完成签字（此步无需报账人操作）8.网上报账操作完成后，相关负责人将会在当天下午电话通知报账人领取打印签字好的《华中科技大学日常报销单》。

9.报账人在报销单上签字后，将报销单和粘贴好的发票送至东十楼（东校区图书馆南侧远程教育学院）四楼韵苑财务片报账。

10.如核销正常，所有金额将会按照第4条所述去向至各处。

如核销有问题，需及时回报占艺老师变更核销金额登记，否则相关经费列为已核销，不能再使用。

项目经费报销流程背景在科研或公司项目实施过程中，经常需要进行经费报销。

因此，建立一个清晰的项目经费报销流程，能够帮助项目成员更加方便高效地进行经费报销。

流程步骤一：填写报销单项目成员首先需要填写报销单。

报销单通常包括以下内容：•报销人姓名、单位、联系方式；•报销事由、项目名称、项目编号等；•费用明细和金额；•收款账户信息。

在填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误，同时按照相关规定填写。

步骤二：提交报销单填写完毕的报销单需要提交给项目财务或负责人进行审核。

审核人员将按照相关规定核实报销单的真实性和合法性，并确认报销单是否符合要求。

步骤三：报销单审批经过审核的报销单需要经过审批流程。

如果是公司内部项目，则需要经过公司内部相关部门审批；如果是科研项目，则需要经过科研单位的审批。

审批人员将根据报销单的真实性和核实的结果进行审批。

如报销单未通过审批，则需要给出审批不通过的理由并退回报销单。

步骤四：报销单支付经过审批通过的报销单将进入到支付环节。

支付人员将按照报销单的金额和收款账户信息进行支付。

支付后，报销人将收到相应的报销款项。

注意事项在进行项目经费报销的过程中，需要注意以下几点：•填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误；•需要按照相关规定填写报销单；•涉及到税务问题时，需要了解相关税务规定和流程。

建立一个清晰的项目经费报销流程，不仅可以提高项目成员的工作效率，同时也能够保证经费报销的合规性和公正性。

在实际操作中，需要严格按照相关规定执行，避免出现不必要的麻烦和纠纷。

大创结项报告经费使用情况
根据大创项目的结项报告，以下是经费使用情况的总结：
1. 设备购买：项目预算的一部分用于购买所需的设备和器材。

这些设备可能包括实验室设备、传感器、计算机、模型制作材料等。

2. 材料和耗材购买：项目中可能需要大量的材料和耗材来完成实验和制作原型。

这些材料和耗材包括电子元件、化学试剂、工具、模型材料等。

3. 工资和奖学金：一部分经费可能被用于支付项目成员的工资和奖学金。

这些成员可能包括学生、导师、研究助理等。

4. 会议和出行费用：如果项目成员需要参加学术会议或实地调研，一部分经费可能被用于支付会议注册费、交通费、住宿费、餐饮费等。

5. 实验室使用费：如果项目需要使用实验室进行实验，一部分经费可能被用于支付实验室使用费、设备维护费等。

6. 出版和知识产权费用：如果项目成果需要发表在学术期刊上或进行知识产权申请，一部分经费可能被用于支付出版费用、专利申请费用等。

7. 其他费用：除以上列出的经费使用情况外，还有其他可能的费用，如印刷费、宣传费、培训费等。

在结项报告中，经费使用情况应该详细列出每一项的使用金额，并注明与项目目标的对应关系。

同时，还应对经费的使用进行合理性评估，包括与预算的对比、成本效益评估等。

大创结项报告经费使用情况摘要：一、引言二、大创结项报告经费使用情况的概述1.经费来源2.经费分配3.经费使用效果三、具体经费使用分析1.人员经费2.物资采购3.差旅费用4.活动经费四、经费使用中的问题与对策1.问题识别2.原因分析3.改进措施五、结项总结与建议1.经费使用的成功经验2.优化经费管理的建议3.对未来项目的展望正文：【引言】随着我国创新创业氛围的日益浓厚，大学生创新创业项目（以下简称“大创项目”）在大中专院校广泛开展。

大创项目结项报告中的经费使用情况，不仅直接关系到项目的实施效果，更是对项目团队管理能力的检验。

本文将详细分析大创项目结项报告的经费使用情况，以期为类似项目提供有益的借鉴。

【大创结项报告经费使用情况的概述】一、经费来源大创项目的经费来源主要包括国家、地方政府、学校及社会捐助等多个渠道。

项目团队需根据不同渠道的经费管理规定，合理使用资金。

二、经费分配项目经费分配一般包括人员经费、物资采购、差旅费用和活动经费等方面。

团队需结合项目实际需求，合理分配各项经费，以确保项目的顺利进行。

三、经费使用效果大创项目经费使用效果主要体现在项目成果的产出和项目团队的成长。

项目团队应充分利用经费，提高项目执行效率，实现项目目标。

【具体经费使用分析】一、人员经费人员经费主要用于项目团队成员的薪酬、培训和奖励等。

合理的人员经费分配可以激发团队成员的积极性和创造力，提高项目成功率。

二、物资采购物资采购是项目实施的重要保障。

项目团队应根据实际需求，选择性价比高的供应商，确保物资质量和供应速度。

三、差旅费用差旅费用主要用于项目团队开展合作、参加培训和交流等活动。

合理控制差旅费用，有利于提高项目团队的外部资源整合能力。

四、活动经费活动经费主要用于项目宣传、推广和成果展示等。

项目团队应充分利用活动经费，提高项目的知名度和影响力。

【经费使用中的问题与对策】一、问题识别1.经费使用不规范：部分项目团队在经费使用过程中，存在报销手续不齐全、超标报销等问题。

大创结项资料整备内容和流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 结项报告，项目执行过程的总结，包括项目目标、执行情况、成果、影响等。

大创计划项目经费报账办法
报账流程为：
●正式发票上应有项目负责人及1名项目成员签字、指导教师
审查签字，学院教学副院长（签字权已授予周铁明老师）审核签字后，经费管理人员（秦思谋老师）登记经费使用情况、盖经费使用章，由项目负责人带本人校园卡及本合同到计划财务处报销票据。

●因为是按照国、省、校三个账号划拨经费，不是分项目划拨
经费（钱少项目数又多，财务压力大，没按项目划拨经费），●为杜绝张三用完自己的项目经费再多用李四的项目经费这种
现象，敬请各位认真审核各项目的发票，并进行经费使用登记。

●可报的发票类型：
设备费、材料费、办公用品费、测试化验加工费、印刷费、复印费、版面费、图书费、差旅费（须附调研报告）和会议费（附会议通知）等
此次申请的经费请大家在10月中旬前报账。

单位经费使用及相关业务工作流程为规范单位报账程序，现将单位报账工作流程明确如下:一、总体要求（一）单位实行直接审批和授权审批相结合，凡在预算分解指标内的经费支出实行授权审批，由授权各单位、业务部门负责人审批；没有进行预算分解的经费支出，由单位负责人审批。

（二）在经费支出中进行核算的，必须填写《单位经费支出申请单》。

（三）预算分解指标内的经费支出必须遵循单位下达的《经费预算分解表》，不得突破分解指标。

（三）授权管理的经费支出中涉及物资、招待费、小车费等一律在单位内部进行转账结算。

（四）在预算分解指标范围内的经费支出，单项经费支出金额超过1,000元的报单位负责人进行审批后方可办理支出业务。

(五)各单位、业务科室每月支出申请数必须在报送的《资金分月用款计划表》中的用款数内。

二、经费使用及物资购买的申请1、预算分解指标内的经费，科室、单位使用时，由各科室、单位，填写《单位经费支出申请单》，预算分解指标内的经费支出必须遵循单位下达的《经费预算分解表》，不得突破分解指标。

2、没有进行预算分解的经费，科室、单位因业务工作需要使用时，写出书面文字报告，由相关业务科室进行调查研究，经过论证鉴定后，由相关业务科室就调查情况填写《单位经费支出申请单》。

3、单位购买的各类物资、药品，由生活卫生科、医院根据全年工作计划按月提出采购申请，报单位大宗物资采购小组审查，由采购小组进行比质比价调查，确定最佳方案。

三、经费使用及物资购买的审批1、在预算分解指标内的经费，报科室、单位负责人进行审批。

单位经费支出内容涉及教育的物品、书籍等首先由单位负责人审批后，经部门等业务部门对其有无违禁违规物品进行会签，涉及违禁物品业务部门可以删除，如无违规物品，即可购买；购买涉及物资一律在单位物资供应站购买。

2、没有进行预算分解的经费，提交单位负责人审批后，方可办理。

3、单位购买的各类物资、药品，由采购小组报单位负责人审批，单位大宗物资采购小组按政府采购要求执行。