成品、半成品及设备更改申请单

材料、设备、成品、半成品、进场验收记录

DQ2.2-001

工程名称 苏地2007-B-57（2）号地块

枫华紫园一期工程 建设单位 苏州浙建地产发展有限公司

施工单位 浙江省建工集团有限责任公司 监理单位 吴江市建设监理有限公司

产品名称 执行标准 企业技术标准

系统部位 1#-7# 仪表量具 游标卡尺

设

备

检查 1、包装

2、外观

3、零部件

4.、其他

技术文件检查 1、装箱单 份 张

2、合格证 份 张

3、说明书 份 张

4、设备图 份 张

5、其他

管材电

线

检查 型号规格

检测项目

检测要求

检测结果

检测报告单位及日期

生产单位

其他材料 型号规格

实测值（㎜）

实测厚度（㎜）

检测报告单位及日期

生产单位

进场验收：

该产品批相关资料齐全，质量合格

专业技术负责人： 年 月 日 抽查、验收意见：

专业监理工程师： 年 月 日

半成品仓库管理流程

一、引言。

半成品仓库是企业生产过程中至关重要的一环，它直接关系到生产效率和产品质量。因此，建立科学合理的半成品仓库管理流程对于企业的生产运营至关重要。

二、半成品入库管理流程。

1. 收货验收，半成品从生产车间送至仓库后，仓库管理员应立即对货物进行收货验收，确保货物种类、数量、质量与送货单一致。

2. 入库登记，验收合格的半成品应及时进行入库登记，记录半成品的名称、规格、数量、生产日期等信息，并安排合适的存放位置。

3. 标识贴码，对入库的半成品进行标识贴码，以便于后续的出库管理和库存盘点。

三、半成品出库管理流程。

1. 出库申请，生产车间需要半成品时，应提前填写半成品出库申请单，并经过相关部门的审批。

2. 出库审核，仓库管理员在收到出库申请单后，应核对申请单与实际库存情况，确认出库数量并进行出库审核。

3. 出库操作，经过审核的半成品，仓库管理员应按照要求进行出库操作，并填写出库记录，及时更新库存信息。

四、半成品库存盘点管理流程。

1. 盘点准备，定期进行半成品库存盘点前，应做好盘点前的准备工作，包括清点盘点工具、制定盘点计划等。

2. 实际盘点，按照盘点计划进行实际盘点操作，对半成品进行逐一清点核对，并记录盘点结果。

3. 盘点复核，盘点结束后，应进行盘点结果的复核，确保盘点结果的准确性。

4. 盘点报告，盘点完成后，应及时编制盘点报告，对盘点过程中发现的问题和异常情况进行分析和总结，并提出改进措施。

五、半成品质量管理流程。

1. 质量抽检，对入库的半成品进行定期抽检，确保半成品的质量符合要求。

2. 不良品处理，发现不合格的半成品时，应及时进行处理，包括退货、报废等，并进行相应的记录和报告。

3. 质量反馈，对于质量异常的半成品，应及时进行质量反馈，通知生产部门进行问题的排查和改进。

编号：品名料号验收单号特采截止时间特采数量厂内/供方特采申请内容□外观□功能□尺寸□其它不良描述及特采原审核：责任人：审核：责任人：审核：责任人：审核：责任人：申请人： a.原材料/外购/外协/制程特采申请会签：申请部门→DQE→PD→品质主管→工程主管→品质最高主管→文控→分发单位； b.出货特采申请会签：申请部门→DQE→PD→（顾客代表）→品质主管→工程主管→品质最高主管→文控→分发单位；顾客代表工程主管品质主管最终核准是否扣款扣款比例产品特采申请单

分发单位□IQC □采购 □交管 □制造: □财务□OQC □PMC □申请单位 □IPQC: □其他:1.签核及分发流程：会签部门评审是否需要会签顾客代表： 品质工程部主管：□紧急放行□特别采用不良描述责任部门主管：申请部门主管：

c.工程打样物料特采申请会签：申请部门→DQE→PD→品质主管→工程主管→品质最高主管→文控→分发单位。2.供应商来料特采需要由品质最高主管最终核准填写“是否扣款”及“扣款比例/金额”一栏；3.特采申请单位及责任单位需签核至部级主管，会签单位责任工程师为责任人，交由课级主管审核；4.特采单签核时须附《品质异常联络单》、《进料品质异常回馈单》或者改善报告。原材料半成品成品

不同意同意不同意同意不同意同意不同意不同意同意同意

不同意同意不同意同意同意不同意是否

1 目旳

1.1 为使我司ECN变更流程化、系统化，特制定本作业原则

1.2 使工程变更旳各个环节处在受控状态，保证产品品质，生产效率提高和生产成本下降

2 范畴

2.1 合用所有工程变更申请单、工程变更告知单。涉及（对旧产品工程、性能、构造、物料、工艺、制程条件等方面旳变更管理、新产品设计变更

3 定义

3.1 工程变更申请单告知（ Engineering Change Request Notice)）：是指一般使用于新产品完毕后，非工程单位就自身之需要发出工程变更申请，交工程单位、项目组研究设变可行性，由申请者提出工程变更申请。变更内容涉及：设计更改、改善、供应商变化供应商制造过程变化、零件图纸更改、尺寸更改、客户端零件更改等

4 职责

4.1 项目经理负责协调变更团队，评审变更旳可行性

4.2 工程变更申请者提出申请，并会签到各有关部门：技术、前期采购、项目、工艺、物流、质量、销售、技术总监、

4.3 各有关部门负责人要对所会签旳变更单负责

4.4 物流部门负责协调零件旳断点：供应商断点及客户端断点、新旧零件库存记录、设变后产品/零件旳交付实行

4.5 质量部门负责变更零件/产品旳检查、特殊标记及记录旳实行

4.6 SQE/前期采购负责设变阶段旳样件追踪，OTS承认后转入量产旳由物料筹划追踪

4.7 ECN协调员协调所有有关环节旳进度：涉及库存记录进度、零件设变后在QAD更改善度（涉及物流参数重新设立）新旧零件库存结转进度

4.8 前期采购负责QAD系统设变后新件号采购日程维护、采购比例维护 4.9 产品部负责E-BOM修改、更新及图纸更新

4.10 工艺部负责M-BOM修改、更新

4.11 IT负责根据已发布旳设变单更新QAD系统BOM、状态释放，并邮件告知各部门QAD BOM 更新成果

4.12 财务负责根据已发布设变后新件号成本卷积