表单-CSCEC8B-质量-27-质量奖励(罚款)通知单

工程质量罚款单模板工程质量罚款单1. 罚款对象：__________________2. 罚款原因：__________________3. 罚款金额：__________________详细说明：在完成_____________工程中，您的团队在以下方面存在质量问题：-___________________________________________________________ _______________-___________________________________________________________ _______________-___________________________________________________________ _______________这些问题不仅增加了工程难度，还可能对工程安全造成威胁。

经过认真核实，根据相关法律法规的规定，对以上问题进行以下罚款：- 罚款1：___________________________________________________________ ___罚款金额：______________________- 罚款2：___________________________________________________________ ___罚款金额：______________________- 罚款3：______________________________________________________________罚款金额：______________________- 罚款4：______________________________________________________________罚款金额：______________________总计罚款金额：______________________如您对以上罚款有异议，请在接到本罚款单3个工作日内提出。

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司工作标准基建项目进度管理业务指导书目录1业务说明 (3)2适用范围 (3)3规范性引用文件 (3)4术语和定义 (4)5管理要点 (5)6 流程步骤及说明 (7)7附录 (27)附录A南方电网公司基建项目各级项目进度计划表 (28)附录B基建项目进度计划横道图参考模版 (34)附录C南方电网公司基建项目指导工期表 (37)附录D基建项目进度计划完成率计算公式 (57)附录E基建项目管理质量门设置清单 (59)附录F基建项目质量门管控表（另附） (61)附录G业务指导书基本信息表 (62)电网建设项目进度管理业务指导书1业务说明1.1本指导书承接《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》和《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》，进一步明确基建项目的进度管理要求。

1.2本业务包含项目里程碑进度计划、项目一级进度计划、项目二级进度计划、项目三级进度计划。

从列入公司基建投资计划开始，至竣工结算时结束。

1.3为提高中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）基建项目进度管理水平，加强建设计划管理，实现项目进度计划的全过程控制，保证工程工期目标的顺利实现，制订本业务指导书。

1.4管控策略为负责型+指导型。

1.5统一规范策略为全网统一。

1.6本业务指导书相关的业务流程：项目进度计划制定流程项目进度计划控制流程项目里程碑进度计划编制流程项目一级进度计划编制流程项目二级进度计划编制流程项目三级进度计划编制流程项目进度计划反馈流程项目进度计划调整流程2适用范围列入公司基建投资计划的基建工程项目，自可行性研究批复至竣工结算的全过程进度管理。

适用于公司各级有关进度的管理人员。

3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50326—2006 建设工程项目管理规范Q/CSG217001-2013中国南方电网有限责任公司物资管理规定Q/CSG213011-2013中国南方电网有限责任公司固定资产投资计划管理办法Q/CSG213009-2013中国南方电网有限责任公司电力基建项目前期管理办法Q/CSG213020—2014《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》（南方电网基建[2014]37号）Q/CSG213021—2014《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》（南方电网基建[2014]38号）4术语和定义4.1 项目里程碑进度计划：贯穿基建项目自可研批复至竣工投产、结算全过程关键节点的进度计划，用于公司基建部、分子公司对工程项目进度的管理。

中国建筑管理表格企业文化考核评价体系表格编号CSCEC8B-CP-B10501序号考核体系主要指标评价标准评价依据1文化理念（20分）企业文化理念的价值主导性企业文化理念突出发展是第一要义，引领、促进企业科学发展、和谐发展；（1分）文本化的企业文化理念、企业文化理念专项总结或汇报资料2 企业文化理念符合社会发展主流价值观要求；（1分）3 企业文化理念全面体现企业风貌；（1分）4企业文化理念的共性与个性遵循维护企业文化的共性，在实践中实现使命统一、愿景统一、核心价值观统一、精神统一、作风统一、视觉形象统一；（6分）企业文化理念、规范等相关文本企业文理念专项总结或汇报资料5 在铁军文化的引领下，根据企业发展实际，总结提炼出符合本单位实际、富有特色的专项管理理念；（1分）6 各专项管理理念岗位、专业特点鲜明，与铁军文化协调，理念诠释清晰准确；（1分）7 针对本单位战略重点或难点，制定相应的细化理念予以保障；（1分）8企业文化理念的功能取向理念能够与企业战略匹配，并引领战略实施，各项管理具有文化管理的特征；（1分）企业战略规划企业文化诊断报告员工思想动态报告企业文化理念、规范等相关文本9 理念能够指引企业产品质量和服务能力的提升，塑造企业品牌和诚信形象；（1分）10 理念能够推动建设安全文明、绿色环保企业；（1分）11 理念能够面向员工，提出清晰工作、学习、职业发展规划，促进员工全面发展（1分）12 理念能够把握员工关心关注重大问题，对员工进行科学心理疏导和人文关怀；（1分）13 理念充分体现人本思想，在尊重保障并体现员工主体地位与作用方面表述明确；（1分）14 理念倡导构建和谐劳动关系，主张企业发展成果惠及全体员工；（1分）15 理念能够反映企业积极承担社会责任，主动参与各类公益活动等方面的内容；（1分）中国建筑管理表格企业文化考核评价体系表格编号CSCEC8B-CP-B10501序号考核体系主要指标评价标准评价依据16企业文化建设体系（40分）企业文化建设主体党政主要领导亲自抓文化建设，企业文化工作纳入日常管理体系；（1分）企业文化建设工作相关文件资料党政工团组织参与文化建设相关文件资料17 企业设专门机构或专兼职人员负责文化建设的日常工作；（1分）18 文化建设与党建、精神文明紧密结合，党政工团协力推进；（1分）19 广大员工积极参与文化建设，促进建设目标的实现；（1分）20企业文化过程建设体系能够对现有企业文化进行科学诊断，聚焦发展关键问题，提出较强针对性建议；（2分）企业文化诊断报告企业文化理念、规范、视觉识别系统等相关文本企业文化建设规划企业文化培育的的专项总结或汇报资料企业管理制度与文化建设匹配总结或报告新闻媒体报道资料21 能够准确定位企业现阶段的文化特点，充分借鉴各类优秀企业文化成果，行业文化特征鲜明；（2分）22 抓好项目文化建设，积极推行项目准军事化管理，成效明显（2分）23 能够制定完备的文化视觉识别系统，系统基础元素、应用规则与理念体系匹配；（2分）24 能够制定符合企业发展实际，目标明确，推进措施完善的中长期企业文化建设规划；（2分）25 能够完整准确制定培训课程，广泛、灵活、有效开展企业文化教育培训活动；（2分）26 能够选择多样、灵活的传播方式与渠道，有效开展企业文化核心价值观的内外部宣传，并保持文化建设与发展战略高度一致；（2分）27 能够在内外部宣传过程中，规范使用视觉识别元素; （2分）28 能够注重开展和实施文化管理，各级管理人员率先执行符合企业文化理念的新方法，并引导组织员工积极转变、完善思维模式、工作流程、行为规范；（2分）29 能够依据企业文化体系，审核修订现有各项制度，使企业的管理制度、规范与文化理念保持一致；（2分）30 企业文化建设标准化，资料齐全（1分）中国建筑管理表格企业文化考核评价体系表格编号CSCEC8B-CP-B10501序号考核体系主要指标评价标准评价依据31企业文化建设体系(续) 企业文化完善体系能够建立科学、易操作的企业文化考评机制，定期总结评价文化建设过程中的经验和建设效果，及时评比表彰；（2分）企业文化典型事例或相关文本企业文化建设工作的相关文件资料企业文化改进创新的总结或方案相关会议记录32 能够经常总结源自建设过程中的典型事例，编撰体现践行企业文化理念的宣传文本，鼓励广大员工自觉推行理念倡导的行为；（2分）33 积极开展企业文化创新，定期制定文化改进或创新的方案；（2分）34 企业初步形成一套集调研诊断、文本设计、宣贯培育、考核评价、完善创新为一体的文化建设机制，保证企业文化建设的良性发展；（2分）35企业文化建设组织支持体系企业文化建设相关组织机制较完善，能够保证文化建设的重要地位和持续发展；（2分）相关传播媒介专业培训资料或证书经费预决算方案36 企业文化建设专项费用预算及时足额到位，满足文化建设项目正常开展；（2分）37 企业文化建设中注重专业人才培养，相关人员定期参加文化建设的专业培训；（2分）38 企业文化建设工作有相应的传播阵地，如报刊、网站、宣传栏等；（1分）39企业文化建设成果（40分）内部效果多数员工能够较完整地理解企业倡导的文化理念；（2分）文化理念测评问卷员工访谈记录企业文化建设工作相关文件资料先进典型事迹资料相关财务报表企业文化诊断报告第40 多数员工能够认同企业文化建设对推动企业发展的重要作用；（2分）41 多数员工能够自觉遵守企业文化理念所倡导的行为规范，思想观念与行为模式得到积极转变，组织的文化氛围有良好的改善与提升；（2分）42 符合企业价值观的各类先进典型，在企业中产生积极影响并具有显著感召力；（2分）43 上级领导机构、行业协会、政府主管部门近年来对企业健康发展有较高评价；（2分）44 经济效益和员工收入近年来持续同步增长，企业资产质量提升；（2分）中国建筑管理表格企业文化考核评价体系表格编号CSCEC8B-CP-B10501序号考核体系主要指标评价标准评价依据45企业文化建设成果(续)内部效果(续)形成良好的创新氛围；自主创新能力提高，创新成果丰硕；（2分）三方评价报告自主创新成果相关资料46 核心价值观与企业内部客观存在的亚文化、子文化和谐健康发展；（2分）47 文化竞争力在遇到重大改革、战略转型或遭遇危机时能积极支撑应对；（2分）48外部效果企业品牌充分体现文化精髓，市场覆盖率、美誉度较高；（2分）第三方客户调查、评价报告相关财务报表企业文化建设专项总结或汇报资料相关排名资料相关调查问卷新闻媒体报道资料奖项评选证明49 企业核心价值观、和企业形象在业主、合作伙伴中有较高评价或认同度；（2分）50 业主满意度较高，战略合作群体不断扩大；（2分）51 企业文化在行业内具有引领力，成为行业文化建设标杆；（2分）52 企业自觉支持或推动行业健康发展；（2分）53 企业文化具有一定知名度、认可度，获得社会公信度较高的文化奖项；（2分）54 企业文化建设先进成果在社会得到推广传播或称为学习案例；（2分）55 企业履行社会责任，支持公益事业，帮扶救助弱势群体，社会声誉良好；（2分）56 公信机构或行业内公布的竞争力排名得以提升；（2分）57综合效果企业近两年内无重大安全、质量事故，无集体上访事件；（2分）企业文化建设专项总结或汇报资料企业文化诊断报告58企业文化建设促进企业与员工、与业主、与投资者、与社会、与环境的关系更加协调，推动社会和谐发展。

质量管理表格大全编制:目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1．质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4．质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5．质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据 企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针 部门（车间）质量目标 序号目标与目标值对策 措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期： 序号目标完成数 对策措施完成数建立标准 备注方针 图号目标 编码 本月 完成数 方针 图号 项目 编码 技术经济效益 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 编制： 审核：序号 目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1 按计划对供方进行评价年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%季/次 3顾客意 见处理顾客意见处理率达100%季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7 设备完好率≥95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100%季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100%季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次 13进货检验率达100%季/次（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1 加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2 加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3 加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1−不合格批数／送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存□有□没有（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具。

中国建筑一局（集团）有限公司首都体育学院项目经理部
质量罚款通知单
项目名称/人员名称首都体育学院实验综
合楼
（砌筑班组）
罚款金额500
罚款原因：
2013年8月3日—2013年8月7日你方在七层至十层墙体砌筑及构造柱、抱框柱施工过程中，施工作业人员未按照技术交底要求施工，存在影响工程质量情况。

详细问题如下：
1、七层1轴/D-F轴之间的窗台间墙体砌筑有假缝、透明缝及碰头灰不放置现象，
对于该问题有影响工程质量的趋势现要求你司及时整改。

2、十层构造柱及8轴/B-F轴之间的窗台抱框柱钢筋植筋末做完末报验就开始浇
筑混凝土，使抱框柱与主梁的连接锚固均没有已影响到工程质量问题。

3、十层窗间墙F轴/7-8轴上的窗台混凝土浇筑成型后经现场红外线投线仪检查
存在低于窗台标高20mm的现象，影响施工质量。

4、对于外墙墙体存在部份透明缝的墙体希望及时整改。

对以上所列问题现要求你司对正在施工的砌筑工程进行整改，必要时对砌筑不规范的墙体进行拆除，对以上事件给予你公司及相关责任人作出罚款贰佰元处理决定，望在以后的施工过程中杜绝此类问题再次发生。

对外墙透明逢分包方必须处理完成后找项目部复验，否则由此造成的后果由分包方自已负责。

罚款依据：
中建一局（集团）公司总承包公司《工程质量奖励与处罚管理办法》第二章第十一条签发人日期
签收人日期。

工程质量奖（罚）通知单
工程质量整改反馈表
编号：[2017]-01
报送部门中交xxx改扩建公路（二期）
工程项目经理部
抄报部门/
工程名称
xxx改扩建公路（二期）工
程
工程部位沥青混凝土面层、挡土墙根据贵部工程部、安质部提出的问题，我方高度重视，现已整改完成，请贵部予以复查。

负责人：
年月日
整改情况及结果
1、召开班组质量例会，对现场发现的问题进行专题教育提高班组全员质量意识。

2、安排专人在沥青混凝土路面施工时进行严格的温度监控并记录，按规定统一格式，形成书面测温记录。

3、已对片石砼挡墙回填进行分层夯实，严格按设计施工。

质量例会
填报人：年月日
核验
结果
核验人：年月日。

厦门(海沧)至漳州(天宝)公路(厦门段)工程内业资料管理工程监理和施工用表表式汇编厦门路桥建设集团有限公司厦漳公路（厦门段）工程项目部目录一、厦门(海沧)至漳州(天宝)公路(厦门段) 工程监理施工表格编制说明............................................ - 7 -表格编制说明................................................................................................................................................ - 7 -（一）..................................................................... 编制依据.............................................................................. - 7 -（二）..................................................................... 使用原则.............................................................................. - 7 -（三）................................................................... 类别及编号.............................................................................. - 7 -（四）................................................ 分部、分项工程划分（以下列举）............................................................................. - 10 -（五）............................................................. 文件材料质量要求............................................................................. - 12 -（六）............................................................... 表格填写要求：............................................................................. - 14 -（七）............................................................. 内业资料归档要求............................................................................. - 17 -（八）.................... 填写示例（厦漳公路(厦门段)东孚隧道工程围护钻孔3号桩资料）............................................................................. - 18 -二、厦门(海沧)至漳州(天宝)公路(厦门段) 工程监理用表格 (36)监表1 施工放样报验单 (37)监表2 分项工程开工申请批复单 (38)监表3 承包人每周工作计划表 (39)监表4 施工组织设计（方案）报审表 (40)监表5 检验申请批复单 (41)监表6 监理指令单 (42)监表6-1 工作指令回复单 (43)监表7 工程变更令 (44)监表7-1 工程变更意向审批表 (45)监表7-2 工程变更意向申请表 (46)监表7-3 变更工程量清单 (47)监表8 索赔申请单 (48)监表9 索赔时间/金额审批表 (49)监表9-1 延期与索赔审查表 (50)监表9-2 延期与索赔复审表 (51)监表10 工地会议纪要 (52)监表11 中间交工证书 (53)监表12 分包申请报告表 (54)监表13 工程暂时停工指令 (55)监表14 复工指令 (56)监表14-1 工程复工申请 (57)监表15 工程质量事故处理单 (588)监表16 工程交工证书 (599)监表17 工程缺陷责任期终止证书 (60)监表18 计日工通知单 (611)监表19 工程联系单 (622)监表19-1 工作联系单 (633)监表20 工程变更意向通知书 (644)监表21 工程数量现场确认单 (655)监表22 总监办通用函 (666)监表23 承包商申报表（通用） (677)监表24 材料报验单 (688)监表25 工程材料/构配件/设备报审单 (699)监表26 进场设备报验单 (70)监表27 监理通知(通用) (711)监表10-1 会议签到单 (722)监表27-1 监理通知(指令)回复单 (733)监表28 监理日志 (744)监表29 巡视记录 (755)监表 30 旁站记录 (766)监表31 隧道地质预报单 (777)监表32 施工中围岩类别判定单 (788)监表34 ............................................................... 施工安全检查表 (80)监表35 ............................................................... 施工环境检查表 (81)监表36 合同段总体开工申请.................................................................................811 监表37 合同段总体工程开工令................................................................................. 812监表38 总体施工进度计划报审表........................................................................ 813监表38-1 承包人月、季、年度工作计划报审表 (814)文件会签单 (865)三、厦门(海沧)至漳州(天宝)公路(厦门段) 工程现场质量检验用表 (87)检验表1 土方路基现场质量检验报告单 (88)检验表1-1 路基压实度（弯沉值）现场质量检验报告检验报告单 (89)检验表1-3 碎石垫层现场质量检验报告单 (91)检验表1-4 土工布铺筑现场质量检验报告单 (92)检验表1-5 清表与掘除现场质量检验报告单 (93)检验表1-6 高程检测报告单 (94)检验表1-7 路基宽度检测报告单 (95)检验表1-8 路基、路面平整度检测报告 (96)检验表2 石方路基现场质量检验报告单 (97)检验表3 路基边坡现场质量检验报告单 (98)检验表4 软土地基（粉喷桩）现场质量检验报告单 (99)检验表4-1 水泥搅拌现场质量检验报告单 (100)检验表4-2 高压旋喷桩现场质量检验报告单 (101)检验表5 垂直排水井(即袋装砂井、塑料排水板) (102)处理软基现场质量检验报告单 (102)检验表6 管道基础及管节安装现场质量检验报告单 (103)检验表7 检查(雨水)井砌筑现场质量检验报告单 (104)检验表9 盲沟现场质量检验报告单 (106)检验表10 排水泵站现场质量检验报告单 (107)检验表11 浆砌砌体和混凝土挡土墙现场质量检验报告单 (108)检验表12 干砌片石挡土墙现场质量检验报告单 (109)检验表14 板和加筋挡土墙现场质量检验报告单 (110)检验表15 锥、护坡现场质量检验报告单 (111)检验表16 浆砌砌体现场质量检验报告单 (112)检验表17 干砌片石现场质量检验报告单 (113)检验表18 悬臂式挡土墙总体现场质量检验报告单 (114)检验表21 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层现场质量检验报告单 (115)检验表25 水泥稳定粒料基层、底基层现场质量检验报告单 (116)检验表25-1 半刚性基层和底基层材料强度检测表 (117)检验表32 路槽现场质量检验报告单 (117)检验表33 路缘石铺设现场质量检验报告单 (118)检验表33-1 路缘石预制件现场质量检验报告单 (119)检验表34 路肩现场质量检验报告 (120)检验表35 桥梁总体现场质量检验报告单 (121)检验表36 钻孔灌注桩现场质量检验报告单 (123)检验表37 钻孔桩成孔现场质量检验报告单 (124)检验表40 沉桩现场质量检验报告 (125)检验表43 桥涵基坑现场质量检验报告单 (126)检验表44 浆砌片石基础现场质量检验报告单 (127)检验表49 钢筋加工及安装现场质量检验报告单 (128)检验表49-附表工程现场检验记录表 (129)检验表49-附表工程现场检验记录表 (130)分项工程质量检验评定表............................................ 错误！未定义书签。

武汉创意天地分布式能源站工程监理典型表武汉国际博览中心二期工程分布式能源站监理典型表格湖北中南电力工程建设监理有限责任公司二0一四年三月目录一．项目监理工作程序及流程1. 能源站工程建设项目施工监理工作流程2. 能源站工程建设项目调试监理工作流程二．项目监理典型表式1. 表式编制及使用说明2. 承包商（施工、调试）向监理部报送的表式名目3. 监理部向建设单位（含所属相关单位）及承包商发送的表式名目4. 承包商（施工、调试）向监理部报送的表式（A类表式）5. 监理部向建设单位（含所属相关单位）及承包商发送的表式（B类表式）6、建设单位表格及综合类格式（C类表式）一、项目监理工作程序及流程1、火力发电工程建设项目施工监理工作流程2、火力发电工程建设项目调试监理工作流程二．项目监理典型表式1.表式编制及使用说明1.1.用表说明本表式为武汉国际博览中心二期工程分布式能源站项目监理部依照国家火电工程监理典型表式，并结合本工程具体特点编制而成。

1.2. 表号说明本工程类型代号为：NYZ(能源站)、表类代号为：A类表（施工承包单位用表）、B类表（监理单位用表）、C类表（建设单位表格及综合表格式）序列流水号编排，编排模式如下：×××-×-××序列流水号表类代号（A、B、C）工程类型代号（NYZ）1.3.编号说明原则上由填报单位按公司代号、工程代号（N00161S）、专业代字号和流水号（前两位为年号，后三位为流水号）编排，编号模式如下：××××－××－×-×××××流水号专业代字号工程代号公司代号1.3.1公司代字公司代字原则上以各承包单位名称的缩写代码组成，假如承包单位没有缩写代码，必须与建设单位、监理部商量确定，一经确定不得更换。

1.3.2 专业代字1.4.格式要求：1.4.1、规格统一为A4（210×297）mm复印纸，图表一样采纳A3（420mm×297mm）或A4纸型，复印纸质量不得低于70g/m2。