综合办记录清单
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危险源识别、风险评价表
3年
各部门
10
重大风险清单
3年
各部门
11
适用法律、法规、标准及其他要求清单
3年
各部门
12
适用法律、法规及其他要求内容摘要
3年
各部门
13
适用法律法规和其他要求适用性评价记录
3年
综合办
14
管理评审计划
3年
综合办
15
管理评审报告
3年
综合办
16
管理评审会议记录
3年
综合办
17
管理评审改进措施检查验证记录
3年
综合办
27
内部审核不合格项分布表
3年
综合办
28
质量/环境/职业健康安全监视测量记录
3年
综合办
29
适用法律法规执行情况检查评价记录
3年
综合办
30
环境、职业健康安全绩效检查记录
3年
综合办
31
巡检记录
3年
综合办
32
防火安全检查表
3年
综合办/项目部
33
适用法律法规和其他要求合规性评价表
3年
综合办
34
环境/职业健康安全合规性评价报告
3年
综合办
35
不合格（不符合）报告通知单
3年
综合办
36
事件/事故调查处理报告
3年
综合办/项目部
37
纠正措施通知单
3年
各部门
38
纠正措施记录
3年
各部门
39
临时请假登记表
3年
综合办
40
管理部门请假单
3年
综合办
41
工程部请假单
3年
综合办
42
考勤抽查表
3年
综合办
43
员工年假申请单
3年
综合办
44
会议记录表
3年
3年
综合办
107
员工离职意向通知单
3年
综合办
108
合理化建议申报表
3年
综合办
编制：年 月 日 审批：年 月 日
综合办
96
年度培训计划
3年
综合办
97
培训记录表
3年
综合办
98
培训班审批表
3年
综合办
99
培训班统计表
3年
综合办
100
员工培训档案卡
3年
综合办
101
劳动合同处理单
3年
综合办
102
劳动合同续订审批表
3年
综合办
103
临时用工协议
3年
综合办
104
员工离职申请表
3年
综合办
105
离职工作交接单
3年
综合办
106
离职手续办理单
2017年综合管理办公室记录清单
序号
记录名称
保存期
保存部门/人
1
有效版本清单
3年
各部门
2
记录清单
3年
各部门
3
职业健康安全目标及指标计划表
3年
综合办
4
环境目标及指标计划表
3年
综合办
5
目标指标分解责任书
3年
各部门
6
目标指标分解考核记录
3年
各部门
7
环境因素识别评价表
3年
各部门
8
重要环境因素清单
3年
各部门
9
3年
综合办
18
固体/危险废弃物回收/处置记录
3年
综合办/项目部
19
公司节能降耗统计表
3年
综合办
20
消防器材配备及维修更换登记表
3年
综合办/项目部
21
内部审核方案
3年
综合办
22
内部审核实施计划
3年
综合办
23
内审会议签到表
3年
综合办
24
内部审核报告
3年
综合办
25
管理体系内部审核检查表
3年
综合办
26
内部审核不合格报告
综合办
86
公文收文台账
3年
综合办
87
项目备用金借用冲账登记
3年
综合办
88
项目备用金使用登记表
3年
综合办
89
项目费用报销记录清单
3年
综合办
90
个人费用报销记录清单
3年
综合办
91
人员增补申请表
3年
综合办
92
应聘人员登记表
3年
综合办
93
员工派遣单
3年
综合办
94
员工期满表
3年
综合办
95
入司教育培训记录表
3年
3年
综合办
56
图书借阅台账
3年
综合办
57
个人借阅图书汇总表
3年
综合办
58
资料归档登记单
3年
综合办
59
公司工程档案资料借阅登记台账
3年
综合办
60
公司管理档案资料借阅登记台账
3年
综合办
61档案借阅申请表源自3年综合办62物资采购申请表
3年
综合办
63
采 购 比 价 表
3年
综合办
64
合格供方考察评价表
3年
综合办
文件修改申请表
3年
综合办
77
文件修改通知单
3年
综合办
78
文件修改记录表
3年
综合办
79
文件（记录）作废/销毁申请表
3年
综合办
80
作废文件清单
3年
综合办
81
文件/记录借阅登记表
3年
综合办
82
外来文件有效性与适用性识别评价表
3年
综合办
83
文件归档登记表
3年
综合办
84
公文处理单
3年
综合办
85
收文催办登记表
3年
65
合 格 供 方 名 录
3年
综合办
66
货物验收单
3年
综合办
67
用车申请单
3年
综合办
68
汽车保养
3年
综合办
69
修理申请表
3年
综合办
70
车辆用油登记表
3年
综合办
71
车辆行驶记录
3年
综合办
72
文件发放/回收登记表
3年
综合办
73
发出文件记录表
3年
综合办
74
收文件登记表
3年
综合办
75
文件评审记录
3年
综合办
76
综合办
45
会议纪要表
3年
综合办
46
会议执行情况检查表
3年
综合办
47
印章刻制申请表
3年
综合办
48
印章使用审批单
3年
综合办
49
公章使用登记表
3年
综合办
50
证照借用申请表
3年
综合办
51
证照借用登记表
3年
综合办
52
证照登记表
3年
综合办
53
图书购置申请表
3年
综合办
54
购买图书登记台帐
3年
综合办
55
图书入库台账
3年
各部门
10
重大风险清单
3年
各部门
11
适用法律、法规、标准及其他要求清单
3年
各部门
12
适用法律、法规及其他要求内容摘要
3年
各部门
13
适用法律法规和其他要求适用性评价记录
3年
综合办
14
管理评审计划
3年
综合办
15
管理评审报告
3年
综合办
16
管理评审会议记录
3年
综合办
17
管理评审改进措施检查验证记录
3年
综合办
27
内部审核不合格项分布表
3年
综合办
28
质量/环境/职业健康安全监视测量记录
3年
综合办
29
适用法律法规执行情况检查评价记录
3年
综合办
30
环境、职业健康安全绩效检查记录
3年
综合办
31
巡检记录
3年
综合办
32
防火安全检查表
3年
综合办/项目部
33
适用法律法规和其他要求合规性评价表
3年
综合办
34
环境/职业健康安全合规性评价报告
3年
综合办
35
不合格（不符合）报告通知单
3年
综合办
36
事件/事故调查处理报告
3年
综合办/项目部
37
纠正措施通知单
3年
各部门
38
纠正措施记录
3年
各部门
39
临时请假登记表
3年
综合办
40
管理部门请假单
3年
综合办
41
工程部请假单
3年
综合办
42
考勤抽查表
3年
综合办
43
员工年假申请单
3年
综合办
44
会议记录表
3年
3年
综合办
107
员工离职意向通知单
3年
综合办
108
合理化建议申报表
3年
综合办
编制：年 月 日 审批：年 月 日
综合办
96
年度培训计划
3年
综合办
97
培训记录表
3年
综合办
98
培训班审批表
3年
综合办
99
培训班统计表
3年
综合办
100
员工培训档案卡
3年
综合办
101
劳动合同处理单
3年
综合办
102
劳动合同续订审批表
3年
综合办
103
临时用工协议
3年
综合办
104
员工离职申请表
3年
综合办
105
离职工作交接单
3年
综合办
106
离职手续办理单
2017年综合管理办公室记录清单
序号
记录名称
保存期
保存部门/人
1
有效版本清单
3年
各部门
2
记录清单
3年
各部门
3
职业健康安全目标及指标计划表
3年
综合办
4
环境目标及指标计划表
3年
综合办
5
目标指标分解责任书
3年
各部门
6
目标指标分解考核记录
3年
各部门
7
环境因素识别评价表
3年
各部门
8
重要环境因素清单
3年
各部门
9
3年
综合办
18
固体/危险废弃物回收/处置记录
3年
综合办/项目部
19
公司节能降耗统计表
3年
综合办
20
消防器材配备及维修更换登记表
3年
综合办/项目部
21
内部审核方案
3年
综合办
22
内部审核实施计划
3年
综合办
23
内审会议签到表
3年
综合办
24
内部审核报告
3年
综合办
25
管理体系内部审核检查表
3年
综合办
26
内部审核不合格报告
综合办
86
公文收文台账
3年
综合办
87
项目备用金借用冲账登记
3年
综合办
88
项目备用金使用登记表
3年
综合办
89
项目费用报销记录清单
3年
综合办
90
个人费用报销记录清单
3年
综合办
91
人员增补申请表
3年
综合办
92
应聘人员登记表
3年
综合办
93
员工派遣单
3年
综合办
94
员工期满表
3年
综合办
95
入司教育培训记录表
3年
3年
综合办
56
图书借阅台账
3年
综合办
57
个人借阅图书汇总表
3年
综合办
58
资料归档登记单
3年
综合办
59
公司工程档案资料借阅登记台账
3年
综合办
60
公司管理档案资料借阅登记台账
3年
综合办
61档案借阅申请表源自3年综合办62物资采购申请表
3年
综合办
63
采 购 比 价 表
3年
综合办
64
合格供方考察评价表
3年
综合办
文件修改申请表
3年
综合办
77
文件修改通知单
3年
综合办
78
文件修改记录表
3年
综合办
79
文件（记录）作废/销毁申请表
3年
综合办
80
作废文件清单
3年
综合办
81
文件/记录借阅登记表
3年
综合办
82
外来文件有效性与适用性识别评价表
3年
综合办
83
文件归档登记表
3年
综合办
84
公文处理单
3年
综合办
85
收文催办登记表
3年
65
合 格 供 方 名 录
3年
综合办
66
货物验收单
3年
综合办
67
用车申请单
3年
综合办
68
汽车保养
3年
综合办
69
修理申请表
3年
综合办
70
车辆用油登记表
3年
综合办
71
车辆行驶记录
3年
综合办
72
文件发放/回收登记表
3年
综合办
73
发出文件记录表
3年
综合办
74
收文件登记表
3年
综合办
75
文件评审记录
3年
综合办
76
综合办
45
会议纪要表
3年
综合办
46
会议执行情况检查表
3年
综合办
47
印章刻制申请表
3年
综合办
48
印章使用审批单
3年
综合办
49
公章使用登记表
3年
综合办
50
证照借用申请表
3年
综合办
51
证照借用登记表
3年
综合办
52
证照登记表
3年
综合办
53
图书购置申请表
3年
综合办
54
购买图书登记台帐
3年
综合办
55
图书入库台账
