企业较大危险因素风险库(参考样本)

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安全生产风险点、较大危险因素登记表、隐患排查清单资料整理

xx有限公司安全生产风险点
部门：生产部（含各生产车间、原料仓库、配件仓库、机修科、搬运班）
评价日期：年月日
序号
场所/环节/部位
危险源
易发生的事故类型
1
安全生产生产管理
未能落实安全生产制度
管理
生产计划变更未通
2
变更管理知相关部门
破碎机破碎时废塑 3
料飞出
破碎
4
设备不安全状态，或员工违章操作
29
上下模模具棱角尖锐
撞伤
2
2
4
2级
人员受伤/无财产损失
挤管车间挤管车间主管/操作
工
30 31
吊运模具时，吊钩造粒、挤脱落或钢丝绳断裂出、冷却
定型模具温度高，物料温度高
砸伤烫伤
4 2
2 2
8 4
2级 2级
人员受伤/无财产损失
人员受伤/无财产损失
挤管车间
挤管车间
主管/操作工
挤管车间
2
2
4
2级
人员受伤/无财产损失
挤管车间主管/操作工
设置防护装置
1、关闭机台电源；
2、救治受伤人员；
3、保护现场并及时
36
切口锋利，刀口锋切割利或更换切割片没
划伤
人员受伤/无财产
挤管车间
3 2 6 2级
挤管车间主管/操作
操作防护
上报上级领导； 4、按四不放过原则
有关闭电源
损失
工
进行处理。
37
进行处置
人员受伤/无财产
备料车间入口处加装防护橡胶
2 3 6 2级
备料车间

较大风险安全告知卡

较大危险因素告知卡（式样）重要提示严禁一切动火作业！必须定期清理区域内的粉尘！严禁使用压缩空气吹扫！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！必须定期清理区域内的粉尘！严禁使用压缩空气吹扫！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！必须定期清理除尘工装内的粉尘！严禁使用压缩空气吹扫！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！严禁在化学品仓内进行分装作业！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！严禁短时间内大量扫射洗枪水！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！严禁有禁忌类气体混存！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！严禁违规装卸！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要提示严禁一切动火作业！紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要严禁与酸类化学品混存混运！提示紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120重要严禁直接往室内、外排放氨气！提示紧急联络电话：火警电话：119 急救电话：120有限空间作业安全告知牌（式样）（一）严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业。

（二）坚持先检测后作业的原则，在作●硫化氢110 急救电话：120严禁无关人员进入有限空间危险性作业场所浓度要求安全操作注意事项注：1.以上各类告知牌仅供参考，各单位可结合本单位作业场所实际情况和行业规范有关要求，自行设置警示内容。

2.告知牌尺寸应根据场所实际情况确定，以清晰、醒目为标准，但不应小于40*60cm，设在室外的应注意采用耐日晒雨淋的材料。

3.告知牌应张贴在各危险场所出入口显眼位置。

企业较大危险因素辨识汇总表

及时消除坑内积水。
《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009）第4.2.2、7.4条
1
3
熔炼炉操作平台
环境恶劣，平台严重锈蚀或垮塌，导致操作者
高处坠落。
高处坠落
作业面操作平台结构应坚固、可靠，台面应采取防滑措施，平台周边应设置护栏。
护栏的结构尺寸应符合工业梯台的规定，锈蚀时应及时修复和更换。
企业较大危险因素辨识汇总表
单位：XX金属制品有限公司 (公章)
序号
场所/环节/部位
较大危险因素
名称
易发生的事故类型
主要方法措施
主要依据
岗位责任人
巡查点个数
（一）熔化与浇注
1
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
其他爆炸
应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
应设置防治水进入炉内的安全设施。
吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。
《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》（TSGQ002）第六条/
《起重机械安全规程第１部分：总则》
（GB6067.1）第4.1.1
1
5
浇注使用的浇包
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸。
其他爆炸
应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
浇注前应进行专项检查。
《钢液浇包安全要求》
（GB25683）第4.1.20
条
1
6
地坑内浇铸
地坑铸型底部有积水或潮湿，与高温溶液接触导致爆炸。
其他爆炸
砂型底部距地下水面的距离必须大于1.5ｍ。
地坑浇注作业前应检查是否积水或潮湿，且保持干燥状态。
浇铸坑周边必须设有防止水流入的措施。

建筑企业安全风险清单和数据库

《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.13.3条；
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80第5.2条。
9
移动式操作平台
平台轮子与平台的连接不牢固，平台四周未设置防护栏，平台台面铺板不严，导致高处人员坠落。
高处坠落
（1）操作平台应按规定进行设计计算；
（2）移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度不得大于80mm；
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.11.3条；
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120。
2
基坑排水
开挖深度范围内有地下水，基坑边沿未采取排水措施。
坍塌
淹溺
（1）当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降排水措施；
（2）基坑边沿周围地面应设排水沟；放坡开挖时，应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施；
坍塌
（1）可调底座、托撑螺杆直径应与立杆内径匹配，配合间隙应符合规范要求。
（2）螺杆旋入螺母内长度不应少于5倍的螺距。
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.12.4条；
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
6
支架拆除
拆除前未确认混凝土强度达到设计要求。
坍塌
（1）支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求。
3
临边防护
作业面无临边防护或防护设施不符合要求，导致人员高处坠落。
高处坠落
（1）作业面边沿应设置连续的临边防护设施。
（2）临边防护设施的构造、强度应符合规范要求。
（3）临边防护设施宜定型化、工具式，杆件的规格及连接固定方式应符合规范要求。
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.13.3条；
（3）建筑物高度大于24m或使用竹笆脚手板等低强度材料时，应采用双层防护棚，以提高防砸能力。

安全生产风险点、较大危险因素登记表、隐患排查清单样例

搅拌车间
搅拌车间主管/操作
工
1、加强员工安全意识教育及操作培训； 2、不定期对现场安全生产情况进行检查。
行处理。
29
上下模模具棱角尖锐
撞伤
2
2
4
2级
人员受伤/无财产损失
挤管车间挤管车间主管/操作
工
30 31
吊运模具时，吊钩造粒、挤脱落或钢丝绳断裂出、冷却
定型模具温度高，物料温度高
1、关闭叉车电源； 2、救治受伤人员； 3、保护现场并及时上报上级领导； 4、按四不放过原则进行处理。
1、用各种方法尽快将
63
配电房
设备管理不到位、违章操作
火灾、触电
3
3
9
3级
人员受伤/财产损失
机修科
配电房责任管理员
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。 2、电气盘、箱、柜必须设置编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。 3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。 4、高压柜前必须铺设绝缘胶板。 5、高压试电笔、绝缘手套、绝缘鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
违章操作
机械伤害 2
42
高空作业防护不当高空坠落 4
43
切割/焊接金属飞机械伤害、灼
溅物四射
伤
2
44
设备漏油，地面滑
摔伤
2
45
铣刀锋利
刀具划伤 2
46
操作不慎
刀具划伤、金属屑划伤
2
47 设备

较大危险因素辨识(0002)

3编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》
（2）《山西省安全生产条例》
（3）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号）等
4 术语与定义
（1）较大危险有害因素（Majorhazord，简称MH），是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。
6.3.3负责组织有关部门和单位编制MH及MHI的工作标准、方法及技术指南，并组；
6.3.4负责组织制定实施MHI考核标准和考核要求。
6.4 各职能部门、各生产单位的主要负责人应按照公司制定的有关MH和MHI实施方案、标准及技术指南，组织好本部门和本单位扎实有效地开展好该项工作，针对本部门和本单位具体情况细化工作方案，并建立健全各类实施记录。
较大危险因素辨识
样本1：
企业较大危险因素辨识管控责任制度
（参考样本）
1 目的
为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。
2 适用范围
本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各类人员开展较大危险有害因素辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。
（4）较大事故隐患整改方案
样本2：
企业较大危险因素辨识与防范信息表（参考样本）
序号
场所/环节/部位
较大危险因素
易发生事故类型
主要防范措施
依据标准
当前管控状态
样本3：
企业较大危险因素辨识与风险评估信息表（参考样本）
序号
场所/环节
/部位
较大

工厂存在的危险源清单及重大危险源清单认证版

序号
危险源名称
49
电容器故障
50 配电柜接地故障
51
配电柜阻值低
52
叉车超速
产生的区域
造成的后果
控制措施
基建设备引起火灾爆炸定期检查出现问题及时更换
基建设备基建设备
引起外壳带电伤加强检查保证良好接地，安装隔
人
离栏杆
引起外壳带电伤加强检查，保证有安全的绝缘阻
人
值，安装隔离栏杆
基建设备
伤人
按规定驾驶
0.5 6 40 120 0.5 6 40 120
工厂存在的危险源清单
序号 25
危险源名称焊接动火
产生的区域
焊接中心
造成的后果
控制措施
强光刺伤眼睛戴好墨镜，加强劳动防护。
L EC D 3 6 1 18
26
焊接动火
27
物料加工
28
物品搬运
29
油类
30
油类
31
木材
焊接中心焊接中心
行李架 FRP FRP 仓储中心
加强检查，物品规范存放、使用 0.5 6 40 120
32
油漆、树脂
仓储中心
火灾
加强检查，物品规范存放、使用 0.5 6 40 120
33 电动机短路故障基建设备电动机短路着火保证电动机短路保护器完好
1 6 3 18
34 电动机过载故障
35 电动机断相故障
36 电动机接地故障
37
电动机传动部分无防护罩
1 1 3 1.5 6 3 7 126 6 61
存在的危险源清单
危险程度一般危险需要注意稍有危险可以接受一般危险需要注意稍有危险可以接受稍有危险可以接受稍有危险可以接受稍有危险可以接受稍有危险可以接受一般危险需要注意一般危险需要注意稍有危险可以接受稍有危险可以接受

公司风险事项库模板

10
廉政考核评价不到位风险
1、考核评价未能反映真实情况。
2、缺少对党员、干部廉洁自律、道德品质、社会交往等有效信息的收集，导致评价机制不能发挥真正作用
未起到监督效果
序号
一级风险
二级风险
三级风险
风险识别
风险影响程度
风险等级
风险名称
导致原因
影响描述
发生可能性
财务
影响
营运
影响
合规
目标
影响
全与环
境影响
声誉
影响
45
运
营
风
险
执行力风险
执行力不足风险
人员素质较低，管理基础薄弱，人心涣散
公司管理出现问题，既定工作目标无法实现，影响公司发展。
46
工程项目管理风险
工程设计风险
对设计评审深度及参加人员要求不高，审核不仔细，对新技术、新材料的应用未加以论证，未严格执行设计变更审批，随意变更增加成本，擅自增加工程量或未批准工程。
14
新闻发布不到位风险
1、准备不到位，包括新闻发布主体不确定，材料收集不全面，发布方案不科学。2、新闻发布未经有效审批。
使公司面临较大舆论压力，可能导致公司形象受损。
15
业务合作伙伴风险
业务合作伙伴关系风险
与三级批发公司关系维护风险
因专营政策、市场利益影响，与部分XXX公司关系僵硬
新产品竞争力差，造成公司较大经济损失
40
产品生命周期风险
产品实现阶段泄密风险
保密工作缺失，设计资料被窃取
同类产品提前上市，造成公司重大经济损失
42
供应商选择错误风险

区一级使用危化企业安全风险清单(模板)

灼烫
爆炸
火灾
中毒
橙色
(1)储存易燃、易爆危险化学品的场所应设置相应的监测、通风、防爆、防静电、防泄漏等措施；
(2)储存强酸、强碱，包装必须严密，设置相应的防泄漏措施，严禁酸碱混放；
(3)灭火方法不同、相互反应的危化品应分库、分柜、分架和分堆存放。
(4)库房的耐火等级不得低于二级，门窗应向外开启，并应设置良好的通风设施。
3
电镀车间（氰化操作岗位）
氰化物及镀液
氰化槽与酸槽相邻或背靠设置会产生氰化氢等剧毒气体发生中毒。
中毒
红色
1)氰化槽与酸槽不能相邻或背靠设置，避免产生氰化氢等剧毒气体。氰化镀后的清洗槽应为专用槽。
2)应定期检查通风系统运行是否正常。在操作前，应打开通风设备通风15分钟以上，通风机出现故障，应停止操作。
7）不应用浓酸、浓碱直接加入槽液调整其 pH 值。
《电镀生产安全操作规程》(AQ5202-2008)
2
电镀车间（电镀操作岗位）
镀液（如溶剂或碱性除油、侵蚀处理、氧化处理、镀镍、镀铬等）
镀后清洗槽与酸槽未分开设置易产生氰化氢等剧毒气体导致中毒
中毒
橙色
1）及时清理槽液上的薄层泡沫，避免镀槽液面因聚集大量氢气泡而发生氢气爆炸；
3)建立健全设备设施安全管理制度。
6
通风装置
氰化槽、酸槽、有机溶剂排风装置
氰化物槽与酸槽排风合用，产生氰化氢等剧毒气体，易发生中毒；有机溶剂除油槽未设置单独的排风系统，易引发火灾。
中毒
火灾
黄色
1）氰化物槽与酸槽的排风（通风）装置严禁合用，铬酸槽、硝酸槽应各自独立设置排风系统。
2）有机溶剂除油槽应设置单独的排风系统，通风管道应采用不燃材料，水平管段应设置防火阀。

企业环境风险源数据库

企业环境风险源数据库
一、简介
本单位风险源存在于生产装置区和储罐区。

生产装置分为：有机苯装置和重苯深加工装置，整个厂区的生产画面全部编入位于办公楼一层的中控室内，通过电脑显示，由DCS生产操作系统控制，操作人员通过操作台就可操作、监控整个装置区和罐区内的生产情况，同时设有可燃气体报警器和厂区监控系统。

二、风险源－（存储能力附表）
1、有机苯储罐区和装置区
表1 有机苯储罐区和装置区风险源数据表
2、重苯深加工储罐区和装置区
表2 重苯深加工储罐区和装置区风险源数据表
三、风险源－（原料、产品理化性质附表）
1、粗苯（粗苯车间原料）
表3 粗苯物化性质数据表
2、苯（粗苯车间产品）
表4 苯物化性质数据表
3、轻苯（粗苯车间中间产品）
表5 轻苯物化性质数据表
4、混合苯（粗苯产品）
表6 混合苯物化性质数据表
5、重苯（重苯车间原料）
表7 重质苯物化性质数据表
6、碳八（重苯中间产品）
表8 重质苯物化性质数据表
7、碳九（中间产品）
表9 重质苯物化性质数据表
8、甲基萘（重苯产品）
表10 甲基萘物化性质数据表
9、液萘（重苯产品）
表11 重质苯物化性质数据表
10、洗油（重苯产品）
表12 重质苯物化性质数据表。

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