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供水业务办理流程

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1 / 10 供水业务办理流程

一、一户一表接装水业务流程图

售水营业厅 保卫监察部 售水

供水计量检定站 民用水

分公司 售水

验收班 售水

生产科 售水

计量所

一户一表 开始

用户填写业务受理单 核查用水性质。非一户一表按6.2流程图运转

勘查设计并确定费用 一楼的用户 非一楼的用户

安装 验收 存档、打印卡片、导入收费系统

结束

用户缴费

备表 划分区域、安排抄表 2 / 10

执行要求：

1、为防止用户遗漏，所有前来办理一户一表业务的新用户都要把握“先行录入”的原则，待完成相关的审核手续后再转入下一环节。一楼的居民用户申请安装一户一表时，应先转集团公司保卫监察部核实用水性质，保卫监察部签署意见后再转售水营业厅前台确定费用。

2、业务受理人员将用户信息同步录入“综合业务管理系统”时，需注意在“受理类型”中区别“一楼用户”和“非一楼用户”，并将姓名、详细地址、身份证号码、联系电话等项目准确录入。

3、收费环节在收到用户报告后，需在系统中查找有无该用户业务受理记录，如没有应拒收，并请用户补齐手续。完成用户收费后，在用户申请表上盖“费用收讫”章。在系统中右键点击该用户，选择“确定受理，并进入下一流程”命令，转入下一环节。

3 / 10 二、非户表接装水业务流程图

售水

营业厅 售水经理 设计室 售水

检定站 施工部门 售水

验收班 售水

生产科 售水

计量所

执行要求：

1、用户填写“接装水业务受理单”，签“安庆市城市供用水合同”。

2、接装水业务需在前台进行业务受理，任何人不得跨流程受理业务。

3、前台业务受理人员受理接装水业务要核清往月水费后方可办理。

4、前台业务受理人员在受理业务的同时，在“综合业务管理系统”中同步录入用户的详细信息，其中姓名、详细地址、用水性质、身份证号码、联系电话为必输项目，其它项目信息尽可能收集齐。前台业务受理人员要务求用户信息准确无误。

开始

用户提交安装申请

前台受理申请，制定用户编号 勘查设计并确定费用

用户缴费 安装

验收

存档、打印卡片、导入收费系统 划分区域、安排抄表

结束

备表

审批 4 / 10 三、过户流程图

执行要求：

1、客户在供水营业大厅前台领取安庆供水集团公司《水表过户（更名）业务受理单》并按要求填写，回单联交用户。同时前台业务受理员将新用户的联系人、联系电话等信息输入企业管理系统。

2、前台业务受理员在受理时，如原用户及新用户存在欠费，则通知用户缴清欠费后再受理过户业务。同时用户需提供以下资料：

1) 个人之间过户：过户报告双方本人签字，提供双方身份证复印件，房产证复印件。

2）单位过户到个人：单位盖公章、个人签字，个人提供身份证复印件，提供房产证复印件。 用户 售水营业厅 售水计量所 售水微机室 售水生产科

开始

填写过户申请表 核清水费及入网费

更新抄表卡中的用户资料 资料存档

结束 将新用户信息录入企业管理系统 核对新用户信息并导入营业收费系统 5 / 10 3) 单位之间过户：双方单位加盖公章。

3、开发公司已经注销而业主要求过户的，需提供房产证复印件或购房协议。房产证地址与实际地址不符的，用户应提供辖区公安部门出具的地址信息更新证明。

6 / 10 四、非施工水表销户流程图

用户 售水营业厅 抢修分公司 售水检定站 售水计量所 售水微机室 售水生产科

执行要求：

1、用户因开发商因征地而发生销户的，需提供征地红线图复印件，以及拆迁范围内用户的详细资料。

2、前台受理“销户申请单”后，首先要求用户提供身份证件复印件，并核清系统中产生的水费。前台后勤人员应预先了解表位有无压埋等不便于销户等情况，如有上述情况，应要求用户提前清理，必要时应会同计量所到现场核实。确认具备销户拆表条件后转计量所，开始

用户填写销户申请单 前台工作人员核清水费及入网费 拆表、登记水表底度 计算水量并录入营业收费系统，抽取抄表卡 在营业收费系统中销户 资料存档

结束 通知计量所联系拆表

核实水表底度并告知计量所

收取水费、与用户签订供用水合同解除协议 7 / 10 转出和接收应签字。

水表移、改装流程图

售水营业厅 设计室 公用工程公司 抢修分公司

执行要求：

1、前台工作人员应及时将移、改装申请根据难易程度分别转至设计室或抢修分公司。

2、相关部门要进行实地勘查，根据难易程度确定预算。

复杂 开始

用户提交水表移、改装申请并填写业务受理单

勘查、设计、预算

缴纳水表移、改装费用

施工

结束 勘查、设计、预算 施工

结束 简单 DN25及以下

复杂DN40及以上

简单 8 / 10 五、补装水表、闸阀流程图

用户 售水营业厅 抢修分公司

执行要求：

1、前台工作人员应在售水分公司缴款通知单上注明补装水表或闸阀的用户编号、水表号及用户联系电话等相关信息。

2、抢修分公司完成补表、补闸阀工作的时限为三个工作日。

六、水表报停流程图

用户 售水营业厅 抢修分公司 售水抄表计量所 填写申请报告

前台人员受理、将用户信息录入企业管理系统

根据规定收费

施工

结束 开始 9 / 10

执行要求：

1、报停业务受理单上需清楚准确填写用户编号、水表口径、用户地址及联系电话等信息。

2、单位或居民用户办理水表报停业务应说明报停原因并签字盖章，并提供相关材料复印件。

开始 用户填写报停业务受理单

前台工作人员核清水费 拆表 抄表、计算水量并录入营业收费系统

结束 10 / 10 七、水费现金收缴流程图

售水分公司 用户 售水营业厅、水费代收点、银行网点

执行要求：

工作人员在收费时应认真核对用户编号及用户名称等信息，以确保收费准确性。

用户接到抄表通知或根据用户编号缴费 工作人员通过营业收费系统销账、开具发票或收据 开始

结束 将发票或收据交给用户

抄表员抄表后，通知单或短信通知用户

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办理进出口业务流程

办理进出口业务流程

办理进出口业务流程:

先取得营业执照，并在经营范围中具有“货物及技术进出口”的经营范围

一 、办理《对外贸易经营者备案登记表》（进出口企业代码） 市民中心

1、办理部门：深圳市科技工贸和信息化委员会（深圳市市民中心），在网上进行申请；

2、领取证书需要的材料：

a、盖章 签字的《对外贸易经营者备案登记表》（备案系统中打印）；

b、营业执照正本或副本原件、复印件；

c、组织机构代码原件、复印件；

d、企业法定法人身份证原件、复印件；

e、领证人非法人的，应提供已签字盖章的法人委托书和领证人身份证原件、复印件；

f、对外贸易经营者为外商投资企业的，提交外商投资企业批准证书原件、复印件；

二、办理《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》注册登记

地址：蛇口线-市民中心地铁站F出口，中国凤凰大厦-对面-中国海关一楼录入信息

1、办理部门：深圳市海关窗口（深圳市市民中心）（企业注册登记编号）

2、办理业务材料

a、报关专用章印模（规格为：椭圆形，长50MM,宽36MM,盖在空白纸或表格空白处）；

b、企业章程原件及加盖公章的复印件；

c、内资企业提供对外贸易经营者备案登记表原件及加盖公章的复印件；

外资企业提供政府主管部门对合同章程的批准文件及《中华人民共和国台、港、澳、侨资企业批准证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》原件及加盖公章的复印件；

d、组织机构代码证副本原件及加盖公章的复印件；

e、税务登记证（国税）副本原件及加盖公章的复印件；

f、银行开户证明原件及加盖公章的复印件；

g、提交材料人（及填表人）身份证原件及加盖公章的复印件；

h、营业执照副本原件及加盖公章的复印件；

3、办理填写的表格,下载网址：（中华人民共和国深圳海关）

a、报关单位情况登记表；

赎楼业务办理流程

赎楼业务办理流程

赎楼业务办理流程图

通过再次核查 未通过再次核查 审批 通过

符合发放条件 不符合发放条件

C21帮卖方赎出楼房，解除抵押

C21办理过户收取房款，赎楼完毕

办理抵押手续（按揭客户）

银行放款，赎楼完毕（按揭客户） 10个工作日内

解除抵押当日内办理过户手续 买方交付首付款至资金监管账户 审批不超过2个工作日首付款发放

垫资前对房屋信息再次核查

按照协议约定方式和时间收取赎楼业务相关息费 审批未通过

审批未通过 审批 通过 买卖双方达成成交意向，签署买卖合同

卖方签署赎楼协议

办理委托公证 赎楼业务中止办理

按照赎楼

协议约定 买方材料递交银行审批

（如需按揭）

卖方材料提交审批

社保补缴业务办理流程

社保补缴业务办理流程

附件： 朝阳区社会保险补缴业务流程

一、用人单位申报医疗个人补缴（补缴人员应属正常参保缴费状态）

单位如需申报个人补缴，应确保单位整体无欠费。

例：参保单位要在8月份补缴某职工5—7月的医疗保险，但单位5—6月存在整体欠费，则无法对个人进行补缴。参保单位必须于8月20日前补齐5—6月的欠费，且7月正常缴费，才可以在8月25—31日办理该职工5—7月的医20日前单位到财务窗口缴费，确保单位整体无欠费

补缴近三个月内的 补缴近三个月以前的 网上预约取号（中心及各分中心均可）

办理当日稽核登记备案（北楼324室）

中心及各分中心收缴柜台办理

携带●报盘文件

●（表十）一式三份，盖公章 中心及各分中心收缴柜台办理

携带●报盘文件

●（表十）一式三份，盖公章

●补缴期间的劳动合同、工资收入凭证，报表及复印件均盖公章 录入企业版软件

●生成个人补缴信息报盘文件

●打印《基本医疗保险基金补缴情况表》一式三份加盖单位公章

1、 补缴上一月的；2、单位整体存在欠费的

（办理时间：每月25日至月底） 补缴申报上月之前（不含上月）且不存在单位欠费的（办理时间：全月）

财务柜台缴费（当日缴费有效）

每月15日前采取支票、刷卡两种方式，

15日后采取刷卡一种方式 通过北京市网上申报系统（数字证书）查询、核实个人缴费信息（查询需补缴的月份、缴费基数） 开 始 疗个人补缴业务。

参保单位若为其员工办理新参统补缴，需在每月22日前通过“北京市网上申报系统”办理增员业务，方可在当月25日至月底为其办理个人补缴。

二、用人单位申报四险个人补缴（补缴人员应属正常缴费状态）

注：在分中心办理补缴业务的参保单位可先行在分中心业务收缴柜台办理通过北京市网上申报系统（数字证书）查询、核实个人缴费信息（查询需补缴的月份、缴费基数）

录入企业版软件

●生成个人补缴信息报盘文件

●打印《北京市社会保险费补缴明细表》（表四）一式三份加盖公章

业务报销办理流程

业务报销办理流程

业务办理流程

1.日常费用报销流程

因工作需要公司日常发生的费用，经办人在有效票据上签字上注明用途，经部门负责人、主管经理确认、财务会计审核、并由总经理签字同意，方可向出纳办理款项支付。

2.采购货物报销流程

若有供货商发票未到而先付款的，应先填写预付款审批单，注明供货单位相关信息（名称、开户行及帐号）、所购货物用途、预付款金额并由总经理签字同意，方可向财务部门办理款项支付的；采购完成后经办人应负责督促有效票据，货物收到后及时办理入库，持入库单及经签字的票据到财务部门结算。（附：预付款审批单）

宣化县华恩供热有限公司预付款审批单

收款单位名称：

收款单位开户银行：

收款单位开户银行帐号： 用途：

本次预付金额： 大写： ￥：（ ）

总经理批示： 主管经理批示： 经办人：

3.借款事项办理流程

因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、金额、用途及借款本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧帐未清应先核销旧帐，否则不可以再借款。借款人将填好的供气交由借款人所属的部门经理签字，总经理签字后视为财务部门可以支付该款项。

4.差旅费报销流程

出差人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制差旅费报销单，写明出差时间，返回时间、报销内容、报销金额、后附本次出差的票据及数量。报销标准按差旅费管理制度执行。其中报销金额大小写须相符，且报销单表面不得涂抹。（签字流程按日常业务流程）

5.业务招待费报销流程

有关招待费发生前须先报请总经理确认，方能实施。报销费用时要由经办人填写业务招待费审批单，经办人要据填写招待费审批单，经办人要据实填写招待原因，履行完审批程序后到财务部门办理结算。（附：业务招待费审批表）

业务招待费审批表

用途 对象 招待人数 次数 金额 经办人签字 部门负责人

金额大写： ￥：（ ）