建筑公司材料领发料制度

施工现场材料管理制度【4篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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工程材料收发借阅制度一、总则1. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，目的在于明确工程材料收发和借阅的职责与程序，确保材料管理的有序性及可追溯性。

2. 工程材料包括但不限于图纸、文件、报告、技术资料等与项目相关的所有文档和物品。

3. 所有涉及材料的接收、发放和借阅行为均需遵循本制度规定，并确保记录的准确性和完整性。

二、材料收发管理1. 材料接收时，应仔细检查来料的数量、规格及质量，并与发货单或送货单进行核对，确保一致无误后方可办理入库手续。

2. 材料入库后应及时登记到材料台账中，详细记录材料的类别、规格、数量、供应商信息及入库时间等关键信息。

3. 材料发放前需经过项目负责人审批，确保发放的材料符合实际需求，避免浪费和滥用。

4. 发放材料时，领用人员必须出示相应的领料单据，并由库管员根据审批后的单据进行配发。

5. 每次材料收发完成后，库管员需及时更新台账信息，保持账物相符。

三、材料借阅管理1. 借阅材料需提交书面申请，注明所需材料的名称、规格、数量及预计使用时间等信息。

2. 借阅申请经相关责任人审核批准后，方可由库管员办理借出手续。

3. 借出的材料应妥善保管，不得损毁、丢失或私自复制。

如遇意外情况应及时报告并采取相应措施。

4. 借阅期限结束后，借用人必须按时归还材料，并接受库管员的检查确认材料状态良好无损。

5. 若发现材料损坏或丢失，借用人须按规定承担相应的责任，并进行赔偿处理。

四、监督与执行1. 各部门负责人应加强对本部门材料收发借阅工作的监督管理，确保制度得到有效执行。

2. 定期对材料管理情况进行审查，发现问题及时整改，防止漏洞的产生。

3. 对于违反管理制度的行为，将根据情节严重性给予警告或更严厉的处分。

五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，需经过相关部门讨论决定后修订。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有，具体执行中如遇问题可向上级领导咨询。

工程部仓库领用制度一、总则1. 本制度旨在规范工程部仓库物资的领用、保管、归还等环节，以确保物资管理的有序性和高效性。

2. 本制度适用于公司全体工程部门员工及相关人员。

二、领用原则1. 物资领用需遵循“必需、合理、节约”的原则，严禁浪费和私自占用。

2. 物资领用应以书面形式提出申请，明确领用物资的名称、规格、数量及用途。

3. 对于高价值或关键物资的领用，需经过部门负责人审批后方可执行。

三、领用流程1. 领用申请：领用物资前，申请人需填写《物资领用申请表》，并由直属上级审核签字。

2. 审批程序：申请表经直属上级审核后，需提交至仓库管理员处进行复核。

3. 物资发放：仓库管理员根据审批通过的申请表，准备相应物资，并与申请人确认物资信息无误后进行发放。

4. 领用登记：领用物资时，仓库管理员需在物资管理系统中做好出库登记，并记录领用人、领用时间、预计归还时间等信息。

四、物资保管1. 领用出的物资应妥善保管，防止损坏、丢失。

2. 对于特殊或易损物资，领用人应按照说明书或操作规程进行操作和存储。

3. 如遇物资损坏或丢失，领用人应立即报告部门负责人和仓库管理员，并按规定进行处理。

五、物资归还1. 物资使用完毕后，领用人应及时办理归还手续。

2. 归还时，仓库管理员需检查物资是否完好无损，并在系统中做好归还登记。

3. 若物资无法按时归还，领用人需提前说明原因并申请延期。

六、违规处理1. 违反领用制度者，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

2. 对于故意损坏、丢失或私占公物的行为，将依法追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由工程部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，可根据实际工作需要适时修订完善。

限额领料制度1.目的为了加强施工班组材料使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降低消耗的目的，制定本制度。

2.限额领料的范围凡公司所属企业的生产班组(含外包队)在施工生产中所使用的材料都必须实行限额领料。

3.限额领料的依据(1)市建委和企业制定的施工材料定额。

(2)预算部门编制的施工预算和变更洽商。

(3)生产、计划部门(计划员或工长)提供的施工任务书和实际验收工程量。

(4)技术部门提供的砂浆、混凝土配合比、技术节约措施及各种翻样、配料表等技术资料。

(5)上级部门下达的材料节约指标。

4.限额领料的材料范围根据目前的管理水平，工程在结构和装修施工中，其材料供应可实行两种方式，即限额领料和定额考核。

材料品种暂定如下：(1)限额领料方式：水泥、油毡、沥青、砌体材料(机砖、空心砖、加气块)、建筑五金(门窗五金、铅丝、圆钉、火烧丝、焊条)、装饰材料(色石渣、瓷砖、马赛克、石膏板、大理石、花岗石、各类龙骨)。

(2)定额考核方式：钢筋及其他钢材、木材、构配件(混凝土构件、门窗及木制品、水磨石制品)、大堆料(砂、石、白灰)、玻璃。

(3)水电料亦按以上两种方式单独考核，材料品种暂定如下：1)限额领料方式：水暖配件、电线电缆、小五金、油漆、绝缘胶布。

2)定额考核方式：钢材、灯具、散热器、卫生洁具。

5.限额领料的程序及做法(1)限额领料单的签发与下达。

1)签发：材料定额员根据生产计划部门编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采取技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制限额领料单。

2)下达：限额领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证(月末或料领清后交定额员结算)，一份交材料保管员作为发料凭证。

3)限额领料单必须填清任务书、定额编号、施工预算量等，由工长向班组下达和交底。

(2)领料与发料。

1)班组领料人员凭限额领料单领料，发料员在限额领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。

工程公司物料领用管理制度一、目的与原则为了加强物料管理，保证工程质量和施工安全，提高物料使用效率，降低成本，特制定本管理制度。

本制度遵循合理领用、严格监管、防止浪费、循环利用的原则，确保每一分物料都能得到充分利用。

二、适用范围本制度适用于本公司所有工程项目的物料领用管理，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等各类物资。

三、组织结构与职责1. 设立专门的物料管理部门，负责物料的采购、入库、保管、发放及退库工作。

2. 项目经理负责审核物料领用申请，确保物料领用符合工程需求。

3. 施工队伍负责人需对领用的物料进行现场管理和使用监督，防止物料滥用或丢失。

四、物料领用流程1. 提交领用申请：施工队伍根据施工计划，提前向物料管理部门提交物料领用申请单，明确所需物料的种类、数量及预计使用时间。

2. 审批与发放：物料管理部门在接到申请后，应及时审核申请内容，并与项目经理确认后，按照实际需要进行物料的准备和发放。

3. 签收与记录：施工队伍在领用物料时，必须由授权人员签字确认，并做好领用记录，以便日后追溯和管理。

五、物料使用与回收1. 施工队伍应严格按照施工要求和操作规程使用物料，禁止任何形式的浪费。

2. 对于剩余物料，施工队伍应及时办理退库手续，由物料管理部门统一回收处理。

六、监督检查1. 物料管理部门应定期对施工现场的物料使用情况进行监督检查，确保物料的正确使用和及时回收。

2. 对于违反领用管理制度的行为，应依据公司相关管理规定进行处理。

七、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并公布。

建筑工程材料出入库制度一、总则1. 本制度旨在明确建筑工程材料的出入库管理流程，确保材料管理的规范化、标准化。

2. 所有参与建筑工程的材料供应商、仓库管理员、项目经理以及相关工作人员必须遵守本制度。

3. 材料出入库管理应遵循公正、客观的原则，确保材料供应的准确性和及时性。

二、材料入库管理1. 材料到货后，供应商应及时通知项目部，并提供相应的送货单及相关质量证明文件。

2. 仓库管理员负责对到货材料进行验收，包括数量核对、外观检查及质量证明文件的审核。

3. 验收合格的材料，仓库管理员应当及时办理入库手续，登记材料名称、规格、数量、批次等信息，并妥善存放至指定区域。

4. 如发现材料存在质量问题或数量不符，应立即通知供应商进行处理，不得擅自入库。

三、材料出库管理1. 施工班组根据施工计划提前向项目部提出材料需求申请，明确材料种类、规格、数量及使用时间。

2. 项目部审核需求申请后，由仓库管理员负责准备相应材料，并办理出库手续。

3. 出库材料应按照先进先出的原则进行发放，确保材料的合理使用。

4. 施工班组在领取材料时，应对材料进行再次检查，确认无误后方可签收。

四、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 对于长期未使用或过剩的材料，应及时上报项目部，以便调整采购计划或进行处理。

3. 保持仓库环境的整洁与安全，防止材料受潮、损坏或丢失。

五、责任与考核1. 违反本制度规定，造成材料损失或影响工程进度的，将根据情节轻重进行相应的责任追究。

2. 定期对材料管理情况进行评估，对于管理规范、效率高的单位和个人给予表彰和奖励。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释。

2. 针对特殊情况，项目部有权根据实际情况对本制度进行适当调整。

材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。

第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。

发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。

第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。

第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。

第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。

材料领用管理制度范本（2）第一节总则为了规范公司内部材料的领用和管理，确保材料的正常使用和储存，合理节约公司资源，减少浪费，提高工作效率，现制定本制度。

建设单位工程材料制度一、总则1. 本制度旨在规范建设单位工程材料的采购、验收、存储、使用、报废等环节，确保工程材料质量，合理控制成本，提高工程效率。

2. 建设单位应设立专门的材料管理部门，配备专业人员负责工程材料的全过程管理。

3. 所有参与工程材料管理的相关人员必须遵守本制度，严格按照规定程序操作。

二、材料采购1. 材料采购前，应根据工程需求编制详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量、预算等信息。

2. 采购过程中，应至少选择三家以上合格供应商进行比价，确保材料质量的同时，尽可能降低成本。

3. 采购合同应明确材料的质量标准、交货时间、付款方式等条款，以法律形式保障双方权益。

三、材料验收1. 材料到货后，应由专业验收人员按照采购合同和相关标准进行严格检查，确保材料质量符合要求。

2. 验收合格的材料应及时入库，不合格材料应立即退回供应商并记录原因。

3. 验收过程中的所有数据和结果应详细记录，作为后续管理的重要依据。

四、材料存储1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，设置清晰的标识，便于管理和使用。

2. 定期对库存材料进行检查，防止受潮、变质、损坏等情况发生。

3. 建立材料出入库台账，实时更新库存信息，确保账物相符。

五、材料使用1. 工程使用材料时，应按照施工计划和材料需求单进行领用，严格控制材料的使用量。

2. 现场使用的材料应有专人负责监督，避免浪费和滥用。

3. 对于特殊或价值较高的材料，应实行专项管理，确保其安全和合理使用。

六、材料报废1. 对于不可再用或剩余的工程材料，应进行评估是否可回收或再利用。

2. 确定报废的材料应妥善处理，避免对环境造成污染。

3. 报废材料的处理应有详细记录，包括报废原因、处理方式和时间等信息。

七、监督管理1. 建设单位应定期对工程材料的管理情况进行监督检查，确保制度的执行。

2. 对于违反管理制度的行为，应依据相关规定进行处理，严重者应追究法律责任。

3. 鼓励员工提出改进建议，不断优化材料管理流程，提高工作效率。

工程项目限额发料制度为了规范工程项目中的发料活动，确保物资的有效使用和合理分配，提高工程施工的经济效益，本制度制定以便管理人员和相关人员参考遵守。

一、适用范围本制度适用于所有的工程项目，包括建筑工程、水利工程、交通工程等各类工程项目。

二、发料申请1. 发料申请应由项目部负责人进行统一管理，具体操作人员负责填写相关资料。

2. 发料申请应包括项目名称、发料物资名称、规格型号、数量、发料原因等内容。

3. 发料申请应在申请人签字确认后方可提交给领料人员进行审批。

三、发料审批1. 项目部负责人应根据实际需要对发料申请进行审批，确保发料符合工程需要。

2. 领料人员在审批过程中应对物资的规格、数量等进行核实，确保发料的准确性和合理性。

3. 在发料审批完成后，领料人员应签字确认，方可进行发料操作。

四、发料限额1. 每次发料的数量不得超过项目部制定的限额标准，超出限额的发料必须经过项目部负责人的审批才能进行。

2. 发料限额应根据项目的实际情况，包括工程规模、施工周期等因素进行合理设定，确保物资的有效利用。

五、发料记录1. 发料记录应由领料人员进行填写，包括发料日期、发料物资名称、规格型号、数量、发料原因等内容。

2. 发料记录应及时、准确地进行填写，确保项目部对发料情况的了解并进行及时调整。

六、发料检查1. 项目部应定期对发料情况进行检查，包括发料数量、发料原因等内容。

2. 检查结果应进行记录，并根据实际情况及时调整发料计划，确保物资的有效利用。

七、发料责任1. 领料人员应对发料工作负有责任，确保发料的准确性和合理性。

2. 领料人员应根据项目部的要求进行发料，不得擅自超限发料。

八、发料奖惩1. 对于发料工作做得好的人员应给予奖励，对于违规发料的人员应进行相应的处罚。

2. 奖惩制度应公平、公正，确保工程项目中的发料工作得到有效管理。

九、其他1. 对于本制度的具体实施细则，项目部应根据实际情况进行补充和完善。

2. 对于不符合本制度要求的情况，项目部应及时进行整改和调整。

建筑公司材料领料管理制度一、目的和原则为了加强材料管理，确保工程所需材料的及时供应和合理使用，特制定本管理制度。

本制度以提高工作效率，减少浪费，保障工程质量和安全为基本原则。

二、材料领用流程1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和实际需要，提前编制材料需求计划，并报公司物资管理部门审批。

2. 材料审批与调配：物资管理部门负责审批材料需求计划，并根据库存情况和市场供应情况进行材料调配。

3. 材料领用单：项目部在领取材料时，必须填写材料领用单，并由项目负责人签字确认。

4. 材料发放：物资管理部门根据审批后的材料领用单进行发放，并记录领用信息。

5. 现场验收：项目部在收到材料后，应立即进行数量和质量的验收，如有不符，应及时反馈给物资管理部门。

三、材料存储与保管1. 材料入库：所有材料入库时，应由物资管理部门进行登记，并对材料进行分类存放。

2. 材料保管：物资管理部门负责材料的保管工作，确保材料的安全和完好。

3. 定期盘点：物资管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

四、材料使用与回收1. 严格领用：项目部应严格按照施工图纸和工艺要求使用材料，不得私自更改或替换。

2. 剩余材料回收：对于剩余的材料，项目部应及时退回物资管理部门，以便统一管理和再利用。

3. 废料处理：对于工程中产生的废料，应由专人负责收集，并进行分类处理。

五、监督与考核1. 监督检查：物资管理部门应定期对项目部的材料使用情况进行监督检查。

2. 违规处理：对于违反材料管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理，严重者将追究相关人员的责任。

3. 绩效考核：材料管理效率和效果将作为项目部和物资管理部门绩效考核的重要内容。

六、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。

如有变更，按照公司相关程序进行修订。

工程项目物资发放管理制度第一章总则第一条为规范工程项目物资的发放管理，提高物资利用率，确保工程项目的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目的物资发放管理，包括但不限于材料、设备、工具等。

第三条公司各部门、各项目组及相关人员应严格遵守本制度，确保物资的合理使用和管理。

第二章物资发放管理流程第四条物资发放需经项目经理或项目领导审批，并在发放单上签字确认。

第五条项目经理或项目领导应根据项目需要，合理审批物资发放申请，并严格控制物资的使用数量和地点。

第六条物资管理员应确认物资的实际使用情况，及时核对消耗量，并将消耗情况汇总上报给项目经理或项目领导。

第七条物资发放应按照发放单上的要求进行，不得超出申请数量和用途范围。

第八条物资领用人员在领用物资时应认真核对数量和规格，确保领用正确。

第九条物资的领用人员应根据领用情况及时填写物资领用单，并在领用单上签字确认。

第三章物资库存管理第十条物资管理员应对库存情况进行定期盘点，并编制库存清单及使用情况报告。

第十一条物资管理员应及时更新库存信息，保持库存信息的准确性和完整性。

第十二条物资管理员应对库存物资进行分类存放，确保物资的安全性和易于取用。

第十三条物资管理员应根据库存情况合理安排物资的采购和补充计划，确保项目需要的物资能够及时到位。

第十四条物资管理员应定期清点过期或报废物资，并做好相关记录和报废手续。

第四章物资核算管理第十五条物资发放管理要求做到合理使用、严格管理、勤俭节约，节约使用材料、工具等。

第十六条物资使用单位需按照实际使用情况进行合理核算，并及时填写核算表格。

第十七条物资使用单位负责定期对物资使用情况进行总结和分析，提出改进建议。

第十八条物资管理部门应定期对物资核算情况进行审核，并提出改进意见。

第五章监督检查与责任追究第十九条公司设立物资管理部门，负责监督、检查和评估工程项目的物资发放管理情况。

第二十条物资管理部门应定期组织检查工程项目的物资发放情况，并对存在问题及时纠正。

一、定额领料制度根据《物资管理办法》, 公司将全面实实行定额领料制度, 施工现场定额用料的标准是施工定额, 施工预算定额反映组成建筑产品各分项工程基本计量单位的材料消耗标准, 一般用于施工现场组织施工, 确定班组材料消耗水平。

搞好定额用料的流转程序, 大体大分为签发、下达、应用, 检查, 验收、结算和分析这六个步骤和环节。

（一）定额领料单的签发领料单的签发, 主现场技术门或材料部门的定额员, 根据队组作业计划（任务书）的工程项目和工程量；按照现行施工定额, 扣除技术节约措施的节约量, 计算定额用料量, 编制定额领料单。

说明用料要求及注意事项。

（二）定额领料单的下达领料单一式四联, 第一联仓库存根, 它是发料的依据, , 第二联交材料部门, 第三联交队组, 它是领料的依据, 对用量大的领料单要进行口头交底, 第四联交签发人。

（三）定额领料单的应用队组领料单在限额内领用, 材料部门凭领料单在限额内发料, 每次领发数量、时间要在领料单上注明, 并互相签认。

（四）定额颖料单的检查在领料单执行过程中, 会有许多因素影响队组用科, 定额人员要经常检查用料情况, 帮助班组正确执行定额, 合理使用材料。

（五）定额领料单的验收队组完成任务后, 由施工员组织有关人员验收队组实际完成量以及质量, 验收合格后队组办理余料退料手续。

（六）定额领料单的结算领料单的结算, 一般由材料定额人员负责, 主要根据验收合格的作业计划（任务书）和结清领退手续的定额领料单, 要按照队实际完成的工程量, 计算实际应用材料量, 与队组实际用料对比, 结出盈亏, 提出盈亏分析。

最后, 根据己结算的定额领料单, 登记队组尾料台帐, 按月公布队组节超情况, 作为评比和奖励的依据。

二、物资消耗分析施工现场的物资消耗包括有效消耗、工艺损耗和管理损耗, 有效消耗是构成工程实行净用量, 工艺损耗包括操作损耗、余料损耗和废品损耗, 管理损耗包括运输损耗、保管损耗, 为了更好地利用有限的物资, 降低工程成本, 施工现场必须坚持合理的消耗制度。

施工现场材料管理办法第一条目的为规范项目部现场材料管理, 控制生产单位的材料消耗, 减少材料浪费现象, 降低成本, 提高经济效益, 特制定本办法。

第二条范围本办法适用于公司所有项目部进入现场的材料, 包括但不限于建筑材料、半成品、工程设备、机械等。

第三条管理职能现场材料管理员负责进场材料的验证及管理, 应做到:1.严格按照申购计划和合同标准对进场物资进行验收。

2.按现场堆放计划对进场材料合理堆放并及时标识。

3.严格控制材料的超耗用量。

4.负责现场材料登记、发放和核算工作；按月准确提供各种必要的核算数据及原始材料。

5.现场材料的使用跟踪。

第四条材料验收1.核对资料材料进场后, 材料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等, 并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料, 并对技术资料的内容进行验证, 以确认其资料是否有效。

2.检验实物a.清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后, 开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层等, 定尺钢材端头是否一般齐, 一样长, 并对同规格的钢材进行抽样检查其直径, 水泥、木材等都应按此进行相应的外观检查）, 需开箱（包）的要开箱（包）检查, 暂时不能开箱（包）检查的可先入库, 但在使用时必须通知厂方或供方到现场一起开箱（包）以明确责任, 需进行复试的物资要填写《材料进场取样通知单》通知试验取样, 了解物资是否符合工程要求, 对检查不合格的物资联系供方进行处理。

b.入库材料必须严格计量, 计量方式大致有以下几种：c.对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。

d.对周转架料进行检尺（定尺的可进行点数）计量。

e.钢材类；如按理论重量计算, 必须对其几何尺寸进行测量, 尺寸误差必须在国家标准规定的范围以内。

如按过磅数量计算, 必须按我方认可的计量方式计量, 同时也必须知晓其几何尺寸。

f.木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量, 板材则应按块检尺计量。

工程项目物资领用制度一、总则为了规范工程项目物资的领用管理，加强对物资的使用和监管，提高物资的利用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各工程项目的物资领用管理，适用于公司内所有员工的物资领用行为。

三、物资领用条件1. 员工在工程项目中拥有物资领用权；2. 物资只能用于本工程项目中，不得私自挪用；3. 物资领用需经过项目负责人或工程部门主管审批；4. 物资领用需在规定的领用时间内完成，逾期需重新申请；5. 领用的物资需保持原状，不得私自拆卸或变更。

四、物资领用流程1. 员工填写物资领用申请单，注明物资名称、数量、用途等信息；2. 申请单经项目负责人或工程部门主管审核；3. 物资管理员发放物资，并登记在册；4. 员工领用物资后，需签字确认并保证按照规定使用。

五、物资管理1. 物资管理员负责对物资进行统一管理，做好物资进出登记；2. 物资管理员负责定期对库存物资进行盘点，确保物资的准确性；3. 物资管理员负责对领用物资进行监管，及时补充不足；4. 物资管理员有权对疑似挪用物资的员工进行调查，并报告给项目负责人或工程部门主管。

六、物资使用规范1. 物资领用后应妥善保管，避免损坏或丢失；2. 物资使用需符合相关安全规定，确保员工的人身安全；3. 物资使用后如有剩余，需及时清点并归还给物资管理员；4. 物资使用不得超出领用用途，否则需进行书面解释并赔偿相应损失；七、物资领用违规处理1. 对于私自挪用、超范围使用等违规行为的员工，将按照公司相关规定予以追究责任；2. 违规行为严重者将受到辞退、扣款等处罚；3. 对于多次违规行为的员工，公司将考虑永久取消其物资领用权。

八、附则1. 本制度由公司领导部门负责解释；2. 对于本制度内容的任何修改，需经公司领导部门审批；3. 本制度自颁布之日起生效。

以上是工程项目物资领用制度的具体内容，旨在规范物资领用行为，提高物资利用效率，保证项目顺利进行。

希望各员工遵守并配合执行，共同维护公司的正常运转。

建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。

对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。

4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。

5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。

工程班组材料领用制度一、目的和原则本制度旨在明确工程班组材料领用的流程和责任，以确保材料的正确使用，防止浪费和损失，提高材料利用率和工程效率。

所有领用行为必须遵循公正、公平的原则，严格按照项目需求和施工计划进行。

二、领用流程1. 材料需求计划：各班组应根据施工进度和作业内容，提前编制材料需求计划，并经过班组长审核确认后上报项目部。

2. 材料审批：项目部收到材料需求计划后，由项目经理或指定负责人审批，确保材料需求的合理性和必要性。

3. 材料发放：审批通过后，仓库管理员根据领料单进行材料发放，领料人员需签字确认领用数量和规格。

4. 材料使用：领用材料后，班组应严格按照施工要求和操作规程使用材料，避免浪费。

5. 材料回收与处理：对于剩余或废旧材料，班组应负责回收，并根据项目部指示进行处理。

三、责任与义务1. 班组长负责监督材料的合理使用，并对领用的材料质量和数量负责。

2. 领料人员必须按照规定程序领用材料，并对领用的材料负责。

3. 仓库管理员负责材料的保管和发放，确保材料的安全和完整。

4. 项目部负责监督整个材料领用流程，确保制度的执行和材料的合理分配。

四、违规处理违反本制度规定，造成材料浪费或损失的，将根据情节严重程度对相关责任人进行警告、罚款或其他纪律处分。

对于故意浪费或盗窃材料的行为，将依法处理。

五、附则本制度自发布之日起生效，由项目部负责解释。

如有变更，需经过项目部讨论并通知各班组。

六、结语工程班组材料领用制度的制定和执行，是确保项目顺利推进的基础。

每位班组成员都应严格遵守制度规定，合理领用材料，共同为项目的高效完成贡献力量。

2024年材料领用管理制度第一章总则第一条为了规范材料领用行为，合理利用和保护公司的财产资源，促进公司的发展，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、各项目组及人员的材料领用活动。

第三条材料领用应遵循合理、公平、公正和节约的原则。

第四条材料领用应符合国家相关法规，并依据公司的实际情况进行制定和调整。

第五条领用部门及人员应配合公司进行材料和设备的巡检、盘点和登记等工作。

第六条领用部门及人员应按规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。

第七条领用部门及人员应按规定归还材料，并且及时填写相关归还手续。

第二章材料领用管理流程第八条材料领用管理流程包括申请、审批、发放、使用和归还等环节。

第九条材料领用申请人应提前填写材料领用申请表，标明所需材料的种类、数量等信息，并详细说明使用目的和时间期限。

第十条部门主管或项目负责人应对材料领用申请进行审批，审批人应对申请内容进行合理性和必要性的评估。

第十一条审批通过后，领用部门应尽快发放所需材料，并进行详细登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。

第十二条领用人员应按照材料规格和数量进行使用，严禁私自挪用、借用或超出规定的用途范围。

第十三条领用人员应对材料进行妥善保管，避免材料的丢失或损坏。

第十四条材料使用完毕或到期后，领用人员应及时归还，并填写相关归还手续。

如有损坏或丢失，应按照公司相关规定进行赔偿。

第十五条领用部门应定期进行材料的巡检、盘点和登记等工作，确保材料的安全和完整。

第三章材料领用的监督与评估第十六条公司设立专门的材料领用监督和管理部门，负责监督和管理全公司的材料领用活动。

第十七条材料领用监督和管理部门应定期进行材料领用情况的审核和评估，并向公司领导层报告。

第十八条公司领导层应根据材料领用情况的审核和评估结果，采取相应的纠正措施和改进方案。

第十九条领用部门及人员对于材料领用监督和管理部门的检查和评估应给予配合并提供相关资料。

第四章奖惩和追责第二十条领用人员若违反本制度的规定，如私自挪用、借用或超出规定的用途范围，领用部门及人员有权立即收回材料，并视情节轻重给予相应的纪律处分，直至追究法律责任。

建筑工程材料管理制度建筑工程材料管理制度是公司为配合管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性而实行的制度。

为了让每位材料人员都能够认真对待工作，实现良好的项目材料管理，制定了具体的考核标准要求。

首先，明确材料人员的职责义务与权力。

材料人员需要具备相关的业务技能水平，优秀的职业道德修养以及团队协作管理的精神。

其次，做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。

第三，建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。

第四，加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。

第五，实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。

建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。

第六，加强材料验收管理。

工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。

材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量、质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。

对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。

材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。

对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。

工程部提料制度一、目的和原则本制度旨在明确工程部提料的流程、责任与要求，以确保物资的及时供应，避免资源浪费，提高物资使用效率。

所有提料行为必须遵循公正、公平的原则，确保每一分物资都能得到合理利用。

二、提料流程1. 需求分析：项目负责人需根据项目进度和施工计划，提前进行物资需求分析，并编制详细的物资需求计划表。

2. 提料申请：根据物资需求计划表，项目负责人应填写提料申请表，包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等详细信息。

3. 审核批准：提料申请提交至工程部门主管，由其审核物资需求的合理性和准确性。

审核通过后，由主管签字确认。

4. 物资发放：仓库管理人员根据批准的提料申请表，准备相应物资，并与项目负责人确认物资的领取。

5. 记录归档：提料完成后，相关人员应将提料申请表和物资领取记录进行归档保存，以便日后查询和核对。

三、责任分配1. 项目负责人：负责提出物资需求，填写提料申请，并对所提物资的使用负责。

2. 工程部门主管：负责审核提料申请的合理性，对物资的分配和使用进行监督管理。

3. 仓库管理人员：负责根据批准的提料申请准备物资，并做好物资的发放记录。

四、注意事项1. 提料申请应提前进行，以免影响项目进度。

2. 物资领取时，应仔细检查物资的数量和质量，如有不符，应及时反馈。

3. 严禁无故超领或浪费物资，对于违规行为，将按照公司规定进行处理。

4. 物资使用完毕后，应及时归还剩余物资，减少资源浪费。

五、监督和改进工程部门应定期对提料制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。

同时，鼓励员工提出合理化建议，优化提料流程，提高工作效率。