办公耗材台账

办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。

该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。

一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。

二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。

三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。

以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。

办公耗材管理制度（2）办公耗材是指在办公过程中所需的各种文具、办公设备、消耗品等。

办公耗材的管理对于企业的正常运转和成本控制至关重要。

为了规范和有效管理办公耗材，制定并执行办公耗材管理制度是必要的。

本文将就办公耗材管理制度从以下几个方面进行详细的说明。

一、制度目的和范围1. 目的：建立科学、规范、高效的办公耗材管理制度，确保公司办公耗材的合理使用和节约成本。

2. 范围：本制度适用于公司内部各部门及其员工对办公耗材的申领、使用、归还等环节。

二、责任主体1. 仓库管理人员：负责办公耗材的储存、出库、入库等工作，并做好记录和统计。

2. 部门负责人：负责本部门办公耗材的申领和使用情况的监督和审核。

XXXX有限公司办公用品及生产工具管理制度二〇二〇年十月一日xxxx有限公司办公用品及生产工具管理制度一、目的1.为规范办公用品，做到物尽其用，办公用品实行集中管理、计划分配，最大限度满足公司员工工作所需的同时避免浪费，降低办公费用开支。

2.为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调任无交接等现象，加强对工具使用和消耗的有效监控和精确统计，提高工具的有效利用率，降低生产成本和不合理损耗。

二、管理职责1.公司综合部是公司各部门办公用品及生产工具的检查监督部门。

2.公司综合部是公司办公用品及生产工具的实际管理部门，包括申请、采购、领用等。

三、用品用具的分类1.办公用品的分类（1）办公文具：常用文具、纸张、计算器、插线板等，（2）日常用品：清洁品、卷纸、盒装纸、纸杯、桶装水、茶叶等；（3）办公家具：办公桌椅、档案柜、保险柜等；（4）办公设备：电脑、电扇、空调、电热水壶、照相机等。

2.生产工具的分类各区域正常生产所需的各种五金工具、计量器具、设备耗材等。

四、用品用具的申购1.各部门在每月25日前根据部门工作需求做出部门下个月需用办公用品和生产工具计划，填写《办公用品/生产工具采购申请单》，部门负责人予以审核后签名确认，报综合部。

2.综合部需对每个部门计划进行评估，确认各部门申购计划，同时按比例对低值易耗文具（回形针、签字笔、铅笔等）作储备计划，统一汇总采购清单报本公司领导批准。

3.物资采购指定专人负责，并采取以下方式：（1）各公司每年一次，安排2人以上对办公文具、日用品及生产工具的供应商进行产品、质量、价格的征询，择优选择固定供应商。

（2）凡每次购买办公家具和办公设备，必须货比三家，选择三家（含）以上供应商进行信誉、质量、价格的比较，择优选用。

五、办公用品的发放、借用、统计和盘点（一）办公用品的发放1.办公用品经验收后由综合部保管，依据各部门的使用计划，在每月三十日发放到各部门。

5.6工程部辖区绿化的日常维护管理；
5.7工程部食堂、宿舍、办公等非生产区域的水、电、暖等根底设施的管理；
5.8工程部在建工程和房屋、地面等设施的维护、维修的联络及施工监督、检查工作；
5.9做好场区人员、车辆、物资的进出登记、检查等相关管理工作；
5.10检查、维护工程部的监控设施完好，保证各监控点的正常运行，建立监控设施检查维护查看录像制度并做好记录；
组织结构
办公室：食堂、宿舍、澡堂、门卫、销售。
主
要
职
能
一．根底管理
(一)信息处理
台帐：办公用品发放台账、办公家器具使用登记台账、微机耗材登记台账、办公费总务费发放台账、物业维修登记台账、劳保发放台账、车辆耗油报表、车辆出入登记台账、职工休假台账、考勤表、工资分配结算报表、文件收发登记台账、印章使用登记台账、食堂日消耗统计台账、误产统计台账、超刀统计台账、日产量销售统计报表、物资材料消耗统计台账、废旧物资回收登记台账、甲方罚款登记台账、用电登记台账、文件学习登记台帐
2.月度物资采购方案
3.年、月、周、日、班生产作业方案
4.月度生产管控方案
5.年、月度生产经营方案
6.年、月度资金收支方案
7.月度物资追加方案
8.年、月度平安培训方案〔一日一题〕
9.年、月度经济分析报告
10.年、季、月度工作总结
11.编制工程部周、月督查督办方案
12、协助分公司经理编制半年、年度大事记〔重点〕工作方案。
3.3工程部会议〔经理办公会、经济分析会、工作总结及先进表彰会、平安生产办公会、周一平安例会、专题会等〕组织、通知下达、会议室设施管理、会议期间效劳、会议记录(纪要〕、会议跟踪表填制、会议决议事项的跟踪检查；
3.4组织开展各项活动〔干部民主评议、周五学习活动、评先树优活动、平安生产月活动、各阶段平安生产活动〕；

办公低值易耗品管理制度一、总则为了加强公司办公低值易耗品的管理，规范采购、使用、保管和报废等环节，提高资产使用效率，降低办公成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工。

三、定义与分类（一）办公低值易耗品定义办公低值易耗品是指单位价值在规定限额以下，使用年限在一年以内，不能作为固定资产核算的各种用具、物品等。

（二）分类1、办公用品：如笔、纸、文件夹、订书机等。

2、办公耗材：如墨盒、硒鼓、打印纸等。

3、劳保用品：如手套、口罩、工作服等。

4、清洁用品：如洗洁精、扫帚、拖把等。

四、采购管理（一）采购计划各部门根据实际需求，于每月末填写下月的《办公低值易耗品采购申请表》，经部门负责人审核签字后，交至行政部门。

（二）采购流程1、行政部门汇总各部门的采购申请表，进行统一采购。

2、采购金额在一定限额以下的，由行政部门直接采购；超过限额的，需进行招标或比价采购。

3、采购时应选择正规供应商，确保产品质量和价格合理。

（三）验收与入库1、采购的办公低值易耗品到货后，由行政部门和使用部门共同进行验收。

2、验收合格的物品，由行政部门办理入库手续，登记台账。

五、领用管理（一）领用申请员工根据工作需要，填写《办公低值易耗品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取。

（二）领用原则1、以旧换新：对于部分可重复使用的低值易耗品，如墨盒、硒鼓等，实行以旧换新制度。

2、按需领用：根据工作实际需求，合理领用，避免浪费。

（三）领用登记行政部门在发放办公低值易耗品时，应做好领用登记，包括领用人、领用物品、领用数量、领用时间等信息。

六、使用管理（一）员工应爱护使用办公低值易耗品，不得故意损坏或丢失。

（二）对于共用的办公低值易耗品，如打印机、复印机等，应指定专人负责管理和维护。

（三）使用过程中如发现质量问题，应及时向行政部门反馈。

七、保管管理（一）行政部门负责办公低值易耗品的保管工作，建立健全保管制度，确保物品安全、完整。