质量管理体系实施计划表.doc

质量体系年度工作计划表一、制定质量方针和目标1. 分析企业定位和发展战略，制定符合企业实际的质量方针和目标。

2. 向各部门和员工传达质量方针和目标，以确保全员了解并积极参与质量体系建设。

二、完善质量管理体系1. 评估和改进现有的质量管理体系，与ISO9001等国际标准对照，发现并弥补不足。

2. 制定文件控制和变更管理程序，确保所有文件和标准能及时更新和实施。

3. 强化内审制度，定期进行内部质量体系审核，找出问题并提出改进方案。

三、加强供应商质量管理1. 评估供应商的能力和质量管理体系，建立供应商评估和选择机制。

2. 制定供应商质量评估体系，对供应商进行定期的质量评估和监督。

3. 建立供应商合作机制，定期组织供应商培训和交流，提高供应商的质量意识。

四、建立和优化质量控制体系1. 制定产品质量控制标准和流程，确保产品符合质量要求。

2. 加强检验和测试实验室的建设，提升产品质量检测的科学性和准确性。

3. 强化工艺控制和过程监控，建立并完善生产数据分析和统计体系。

五、建立质量培训和员工参与机制1. 定期组织质量知识培训，提高员工对质量管理的理解和认同。

2. 开展质量意识教育活动，激发员工对质量责任的积极性。

3. 设立质量奖励机制，充分调动员工对质量的积极性和创造性。

六、加强质量改进和持续优化1. 成立质量改进小组，围绕客户投诉、内部不良率等问题进行分析并提出改进建议。

2. 组织实施质量改进项目，引进先进的质量管理工具和方法，推动质量体系的持续改进。

3. 定期进行质量绩效评估，对质量改进措施的效果进行监控和评估，并持续优化质量体系。

七、加强对质量法规和标准的学习和遵守1. 建立健全的法规和标准宣贯机制，确保各部门了解和遵守相关质量法规和标准。

2. 定期组织员工学习和培训，提高员工对质量法规和标准的理解和应用水平。

3. 建立质量法规和标准的执行和监督机制，规范各部门的行为和操作。

综上所述，以上是一份关于质量体系年度工作计划表的详细内容。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。

该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。

该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。

该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。

该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。

该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。

该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。

IATF16949质量体系推行进度计划表背景介绍IATF16949是指国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）共同制定的质量管理体系标准，旨在提高汽车产品和服务的质量水平，并规范汽车供应链的管理。

推行IATF16949质量体系对于汽车制造企业来说具有重要意义，可以提升企业的质量管理水平，增强产品竞争力。

目标和目的本文档旨在规划和安排IATF16949质量体系的推行进度，确保按照计划顺利推行，并最终获得IATF16949质量体系的认证。

推行进度计划表阶段一：准备阶段（预计耗时1个月）在这个阶段，我们将针对IATF16949质量体系的基本要求进行认识和了解，并对公司的现状进行评估，以确定推行质量体系的基准。

时间任务描述第1周召开会议，明确推行IATF16949质量体系的目标和意义第2周研究IATF16949质量体系标准和要求，制定推行计划第3-4周对公司现有质量管理体系进行评估，与IATF16949质量体系对照，发现差距第4周分析评估结果，确定推行质量体系的基准要求阶段二：推行阶段（预计耗时6个月）在这个阶段，我们将按照阶段一确定的基准要求，进行IATF16949质量体系的推行工作。

时间任务描述第1-2周制定推行IATF16949质量体系的详细实施计划和时间表，明确责任分工第3周开展内部培训，加强员工对IATF16949质量体系的理解和意识第4周进行内部审核，验证IATF16949质量体系的运行情况第5-24周分阶段推行IATF16949质量体系的各项要求和控制措施，完善相关文件和记录第25-26进行内部审核，检查IATF16949质量体系的有效性和符合度周第27周整理和提交认证所需的文件和申请材料阶段三：认证阶段（预计耗时2个月）在这个阶段，我们将提交认证所需的文件和申请材料，并接受认证机构的审核和评估，最终取得IATF16949质量体系认证。

时间任务描述第1周提交IATF16949质量体系认证申请及相关文档第2-3周接受认证机构的初步审核和评估第4-8周根据认证机构的反馈意见，进行整改和改进工作第9-10周接受认证机构的终审和决策，获得IATF16949质量体系认证结论通过以上的进度计划表，我们将按照既定的时间表推行IATF16949质量体系，并最终获得质量体系的认证。

GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。

并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。

每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。

质量管理体系审核计划表三篇
第1条
质量管理体系审核时间表质量管理体系审核时间表组织机构名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长组审核报告分发范围审核活动时间表日期/时间组部门的主要活动及相关标准条款在批准之日编制。

质量管理体系审核计划分为两部分。

质量管理体系审核计划表是通过电话、现场地址、传真审核目的、质量管理体系认证和监督审核进行审核的(质量管理体系审核计划表的第一次会议分为三个部分。

邀请被审计方相关人员参与内部评价。

审核小组的所有成员均被邀请参加1月的审核。

被审核方的管理代表被邀请参加1月的最后一次会议，被审核方的相关人员被邀请参加日期和时间部门的标准过程/活动条款的审核人编号。

文件发放、回收记录序号:０1 编号: ZHＢ-4.2．３-01文件发放、回收记录序号：０1 编号: ZＨB-4.2.3-０1外来文件及受控文件清单序号： 0１编号ZHB-４.2．３-０2外来文件及受控文件清单序号:02 编号ＺHＢ-４．2.3-０2外来文件及受控文件清单编号ZHB－4．２.3-０２外来文件及受控文件清单编号ZHＢ-4.2.３-０２文件更改（销毁）申请编号：ZHB-4．2.3－03技术文件发放记录序号:0１编号：ＳC-4.2．3－０４技术文件发放记录序号：02 编号:ＳC-4.2.3-04技术文件发放记录序号:03 编号：ＳC-4.2.3－04技术文件发放记录序号：０4 编号：SC-４.2.3附录2:质量记录清单序号：01 编号：ＺHB－4.２．4-01质量记录清单序号:02 编号：ZHB-４.2.4-01质量记录清单序号：03 编号：ZH Ｂ-4．2.4－01管理评审计划通知单序号: 编号:ZHB－5.1-0１管理评审报告序号：编号:ZHB-５.1－0２年度培训计划编号: ZHＢ培训记录表序号:01 编号: ＺHＢ-６.2-０2培训记录表序号：02 编号： ZHＢ-6.2－0２培训记录表编号： ZＨＢ－６.2－0２培训申请表编号:ZHＢ-６.2－03培训签到表序号: 编号：ZHＢ-6.２－04设备购置申请单编号：SC-6.３-01设备验收单编号：SＣ-6.3-02设备检修计划表序号: 编号:SC－6.3-04设备检修记录序号：编号：SC－6．3-０５设备报废申请编号SC-6.1-07质量策划实施情况检查表月份编号ＳC-7．1-01产品要求评审表编号:JY-7.2-01电话订单确认表二0一一年七月启用电话订单确认表序号: 编号:ＪY-7.2－０2供方评定/复评记录表:序号: 编号:CＧ-７.４-０１结论(是否列入合格供方）主管总经理签字: 日期:年度复评复评时间复评评价结果主管签字第一次年度复评201２年第一次年度复评201３年第一次年度复评2014 年外包供方评定/复评记录表：序号: 编号:SC-７．4－01外包方名称地址联系人电话（传真）本公司外包加工的主要产品:对供方能力调查评价说明(附相关证明资料)：1、设备能力评价满意一般2、交货及时性评价满意一般3、服务质量评价满意一般4、有无资质资料有无各项目评价满意的可列为合格供方合格供方名录序号：编号:C采购计划单编号:CG-7．4－04采购物资分类明细表43生产计划通知单序号: 编生产计划通知单序号：编号:ＳC－７.5需确认过程能力鉴定确认表编号：SC－7.5-顾客财产登记表序号：编号:SＣ监视测量设备清单序号: 编号：顾客满意程度调查表尊敬的顾客:为了解我公司的产品在贵方食用过程中的质量及售后服务情况,公司开展了顾客满意程度的调查,敬请贵单位提出宝贵意见和支持。