下载文档原格式
质量体系年度工作计划表一、制定质量方针和目标1. 分析企业定位和发展战略，制定符合企业实际的质量方针和目标。
2. 向各部门和员工传达质量方针和目标，以确保全员了解并积极参与质量体系建设。
二、完善质量管理体系1. 评估和改进现有的质量管理体系，与ISO9001等国际标准对照，发现并弥补不足。
2. 制定文件控制和变更管理程序，确保所有文件和标准能及时更新和实施。
3. 强化内审制度，定期进行内部质量体系审核，找出问题并提出改进方案。
三、加强供应商质量管理1. 评估供应商的能力和质量管理体系，建立供应商评估和选择机制。
2. 制定供应商质量评估体系，对供应商进行定期的质量评估和监督。
3. 建立供应商合作机制，定期组织供应商培训和交流，提高供应商的质量意识。
四、建立和优化质量控制体系1. 制定产品质量控制标准和流程，确保产品符合质量要求。
2. 加强检验和测试实验室的建设，提升产品质量检测的科学性和准确性。
3. 强化工艺控制和过程监控，建立并完善生产数据分析和统计体系。
五、建立质量培训和员工参与机制1. 定期组织质量知识培训，提高员工对质量管理的理解和认同。
2. 开展质量意识教育活动，激发员工对质量责任的积极性。
3. 设立质量奖励机制，充分调动员工对质量的积极性和创造性。
六、加强质量改进和持续优化1. 成立质量改进小组，围绕客户投诉、内部不良率等问题进行分析并提出改进建议。
2. 组织实施质量改进项目，引进先进的质量管理工具和方法，推动质量体系的持续改进。
3. 定期进行质量绩效评估，对质量改进措施的效果进行监控和评估，并持续优化质量体系。
七、加强对质量法规和标准的学习和遵守1. 建立健全的法规和标准宣贯机制，确保各部门了解和遵守相关质量法规和标准。
2. 定期组织员工学习和培训，提高员工对质量法规和标准的理解和应用水平。
3. 建立质量法规和标准的执行和监督机制，规范各部门的行为和操作。
综上所述，以上是一份关于质量体系年度工作计划表的详细内容。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点1. 质量政策及目标表格质量政策及目标表格是 ISO9001 质量管理体系的重要表单，用于记录企业的质量政策和质量目标以及如何实现这些目标。
该表格包括以下要点：•具体说明企业的质量政策和目标•列出实现质量目标的方法和措施•确定有责任的人员和部门•制定实现时间表和进度表2. 内审计划表格内审计划表格用于记录企业的内审情况，帮助企业识别和改进质量管理体系的弱点及风险。
该表格包括以下内容：•内审计划的名称和编号•审核项目和范围•审核计划和时间表•审核人员及其职责•审核目的和准则•审核方法和程序•问题和非合规项记录3. 不符合项和预防措施表格不符合项和预防措施表格用于记录因无法满足 ISO9001 规定而产生的不符合项及相关预防措施。
该表格包括以下项目：•不符合项的描述和编号•不符合项原因和影响•纠正和预防措施•确定和记录改进计划•相关人员和时间表4. 管理评审会议记录表格管理评审会议记录表格用于记录管理评审会议的内容和决策。
该表格需要记录以下要点：•评审会议的名称和编号•评审的标准和内容•参加评审会议的人员及其角色•评审会议的日期和地点•议程和目的•会议讨论和决策•相关问题和改善计划5. 外部提供商质量管理表格外部提供商质量管理表格用于记录与外部提供商相关的质量管理信息，帮助企业有效管理外部提供商的质量。
该表格包括以下内容：•外部提供商的名称和编号•外部提供商的地址和联系人信息•外部提供商的提供产品或服务范围•外部提供商的供货能力和质量保障措施•外部提供商的评估和审核记录•外部提供商的问题和改善计划6. 文件控制记录表格文件控制记录表格用于记录企业内部文件的控制信息和变更历史，确保文件版本的正确性和一致性。
该表格包括以下项目：•文件的名称和编号•文件的版本和修改时间•文件的作者和责任人•文件的审核和批准人•文件的备份和存储位置•文件的访问控制和保密措施•文件的变更历史和影响评估7. 培训计划和记录表格培训计划和记录表格用于记录员工培训情况，保障员工能够有效实施质量管理体系。
IATF16949质量体系推行进度计划表背景介绍IATF16949是指国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）共同制定的质量管理体系标准，旨在提高汽车产品和服务的质量水平，并规范汽车供应链的管理。
推行IATF16949质量体系对于汽车制造企业来说具有重要意义，可以提升企业的质量管理水平，增强产品竞争力。
目标和目的本文档旨在规划和安排IATF16949质量体系的推行进度，确保按照计划顺利推行，并最终获得IATF16949质量体系的认证。
推行进度计划表阶段一：准备阶段（预计耗时1个月）在这个阶段，我们将针对IATF16949质量体系的基本要求进行认识和了解，并对公司的现状进行评估，以确定推行质量体系的基准。
时间任务描述第1周召开会议，明确推行IATF16949质量体系的目标和意义第2周研究IATF16949质量体系标准和要求，制定推行计划第3-4周对公司现有质量管理体系进行评估，与IATF16949质量体系对照，发现差距第4周分析评估结果，确定推行质量体系的基准要求阶段二：推行阶段（预计耗时6个月）在这个阶段，我们将按照阶段一确定的基准要求，进行IATF16949质量体系的推行工作。
时间任务描述第1-2周制定推行IATF16949质量体系的详细实施计划和时间表，明确责任分工第3周开展内部培训，加强员工对IATF16949质量体系的理解和意识第4周进行内部审核，验证IATF16949质量体系的运行情况第5-24周分阶段推行IATF16949质量体系的各项要求和控制措施，完善相关文件和记录第25-26进行内部审核，检查IATF16949质量体系的有效性和符合度周第27周整理和提交认证所需的文件和申请材料阶段三：认证阶段（预计耗时2个月）在这个阶段，我们将提交认证所需的文件和申请材料，并接受认证机构的审核和评估，最终取得IATF16949质量体系认证。
时间任务描述第1周提交IATF16949质量体系认证申请及相关文档第2-3周接受认证机构的初步审核和评估第4-8周根据认证机构的反馈意见，进行整改和改进工作第9-10周接受认证机构的终审和决策，获得IATF16949质量体系认证结论通过以上的进度计划表，我们将按照既定的时间表推行IATF16949质量体系，并最终获得质量体系的认证。
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
质量管理体系审核计划表三篇
第1条
质量管理体系审核时间表质量管理体系审核时间表组织机构名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长组审核报告分发范围审核活动时间表日期/时间组部门的主要活动及相关标准条款在批准之日编制。
质量管理体系审核计划分为两部分。
质量管理体系审核计划表是通过电话、现场地址、传真审核目的、质量管理体系认证和监督审核进行审核的(质量管理体系审核计划表的第一次会议分为三个部分。
邀请被审计方相关人员参与内部评价。
审核小组的所有成员均被邀请参加1月的审核。
被审核方的管理代表被邀请参加1月的最后一次会议，被审核方的相关人员被邀请参加日期和时间部门的标准过程/活动条款的审核人编号。
文件发放、回收记录序号:０1 编号: ZHＢ-4.2．３-01文件发放、回收记录序号：０1 编号: ZＨB-4.2.3-０1外来文件及受控文件清单序号： 0１编号ZHB-４.2．３-０2外来文件及受控文件清单序号:02 编号ＺHＢ-４．2.3-０2外来文件及受控文件清单编号ZHB－4．２.3-０２外来文件及受控文件清单编号ZHＢ-4.2.３-０２文件更改（销毁）申请编号：ZHB-4．2.3－03技术文件发放记录序号:0１编号：ＳC-4.2．3－０４技术文件发放记录序号：02 编号:ＳC-4.2.3-04技术文件发放记录序号:03 编号：ＳC-4.2.3－04技术文件发放记录序号：０4 编号：SC-４.2.3附录2:质量记录清单序号：01 编号：ＺHB－4.２．4-01质量记录清单序号:02 编号：ZHB-４.2.4-01质量记录清单序号：03 编号：ZH Ｂ-4．2.4－01管理评审计划通知单序号: 编号:ZHB－5.1-0１管理评审报告序号：编号:ZHB-５.1－0２年度培训计划编号: ZHＢ培训记录表序号:01 编号: ＺHＢ-６.2-０2培训记录表序号：02 编号： ZHＢ-6.2－0２培训记录表编号： ZＨＢ－６.2－0２培训申请表编号:ZHＢ-６.2－03培训签到表序号: 编号：ZHＢ-6.２－04设备购置申请单编号：SC-6.３-01设备验收单编号：SＣ-6.3-02设备检修计划表序号: 编号:SC－6.3-04设备检修记录序号：编号：SC－6．3-０５设备报废申请编号SC-6.1-07质量策划实施情况检查表月份编号ＳC-7．1-01产品要求评审表编号:JY-7.2-01电话订单确认表二0一一年七月启用电话订单确认表序号: 编号:ＪY-7.2－０2供方评定/复评记录表:序号: 编号:CＧ-７.４-０１结论(是否列入合格供方）主管总经理签字: 日期:年度复评复评时间复评评价结果主管签字第一次年度复评201２年第一次年度复评201３年第一次年度复评2014 年外包供方评定/复评记录表：序号: 编号:SC-７．4－01外包方名称地址联系人电话（传真）本公司外包加工的主要产品:对供方能力调查评价说明(附相关证明资料)：1、设备能力评价满意一般2、交货及时性评价满意一般3、服务质量评价满意一般4、有无资质资料有无各项目评价满意的可列为合格供方合格供方名录序号：编号:C采购计划单编号:CG-7．4－04采购物资分类明细表43生产计划通知单序号: 编生产计划通知单序号：编号:ＳC－７.5需确认过程能力鉴定确认表编号：SC－7.5-顾客财产登记表序号：编号:SＣ监视测量设备清单序号: 编号：顾客满意程度调查表尊敬的顾客:为了解我公司的产品在贵方食用过程中的质量及售后服务情况,公司开展了顾客满意程度的调查,敬请贵单位提出宝贵意见和支持。
质量管理编制:XXX目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：（十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十四）质量指标报告工作流程（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：（五）质量控制管理工作流程。
文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。
质量管理体系过程绩效计划表过程名称序部评价指标名称指标值计算方法备注号门频次主过程子过程优秀重点客户 ?10个按《顾客等级评定标准》考核半年 ?市场开发合同评审率 100％评审合同数/签订合同总数×100% 季度准时交付数/交付给顾客的产品总数×100％月准时交付率 ?98%? 货款回收周期？90天按实际回收时间季度 ?交付过程? 销售额见计划销售产品的价格总和月销售?顾客财产管理顾客财产准确率 100％按有关文件规定。
月 1 ？服务过程客户走访率 80% 走访客户数/客户总数×100% 半年部？顾客满意管理？顾客满意度？90 各顾客满意度分值之和/顾客数半年？客户服务客户信息及时回复 1个工作日接到公司内部处理意见后及时回复客户月?顾客反馈 0 重大投诉用户投诉次数月 ?2次轻微缺陷产品贮存成品差错率 0 库存差错数/库存理论结存数×100％月产品图数据差错数 0 产品图数据差错数,工艺编制, 月开发?产品设计和？新产品设计和开发 2 过程开发新产品设计准时率 98％ 1,延误,天数，/计划开发时间，天数，×100% 月部工艺文件数据差错数 0 工艺文件图数据差错数，生产时，月 ?工艺设计 ?产品设计和工模检具图纸差错数 0 工模检具图数据差错数，使用时, 月技术过程开发 3 ?新产品试制试制计划准时完成率 100% 1，延误,天数,/计划开发时间,天数，×100% 季度部评审及时性 ?1个工作日实际评审时间月不合格品评审评审不当引起客户投诉或退货 0 客户退货或投诉次数季度 ?生产过程？生产计划生产计划误差率？10％，1-实际完成量/计划完成量,×100％月外协零件交检合格率？96% 外协零件一次合格批/总交验批数×100% 月物资采购 4 生产采购产品合格率 ?96% 采购产品合格批数/采购总批数×100% 月采购管理部采购未及时到货延误时间 ?1天或3次材料中断延误时间天数月供方,控制，管理合格供方评定专题供方业绩综合评价，供方业绩报表, 月基础设施工装模具管理标准件合理库存数量满足生产需求按照工装标准件准备计划表的数量月1过程名称序部评价指标名称指标值计算方法备注号门频次主过程子过程工装模具完好率 ?98，工装模具完好数/需求工装模具总数×100% 月?安全事故损失金额？3000元每1千万产值所发生的安全事故费用，元, 半年？重伤、死亡率 0 重伤、死亡人数月 6S管理现场6S得分 ?85 按6S评定表进行打分月物流管理 3次混料、断料、不良品发生次数月验证率 100％已检批次/进货总批次×100％季度进货检验检验准确率 100％检验准确批次/检验总批次×100% 月质检产品 5 部监视和测量炉前金相检验准确率 100％检验正确次数/检验总次数×100% 月过程检验工序交检合格率,3个月试用， ?95，工序产品交检合格数/交检总数×100% 月采购设备仪器及时到货率？95％采购设备按期到货数/应准时交货总数×100％季度采购管理生产检测设备的采购采购设备检测仪器合格数/采购设备检测采购设备检测仪器合格率 100％季度仪器总数×100％按实际库存数设备备品备件管理关键设备备品备件库存数满足生产月设备重点设备完好台时数/在用重点设备额定 6 重点设备完好率 100％月总台时数×100% 部基础设施管理设备重大事故 0 设备重大事故,8小时内无法修复，发生次数, 月设备管理关键设备定期鉴定 100，所有关键设备必须按规定做鉴定的覆盖率半年月设备维护保养合格率 100% 设备维护保养合格台数/设备总台数有效投诉次数？5次当月出现的有效投诉次数月送检及时率,外送， ?98, 当月实际送检的数量/当月应送检数量×100，月监视和测量装置管理非正常损坏率？10, 当月非正常损坏数量/当月应送检数量×100, 月维护保养合格率？95，被检合格数量/在用数量×100，月测量系统管理检测7 报告的准确率 100，当月出现的错误报告/该月的总报告数×100, 月中心当月出现超出工作规定的件数/该月总件计量室管理报告的及时率在工作周期内月数×100,长度检测有效投诉次数 ?5次当月出现的有效投诉次数月产品监视测量理化检测2过程名称序部评价指标名称指标值计算方法备注号门频次主过程子过程1个工作日内外部质量信息在一个工作日内准确传递月内部沟通质量信息传递准确性、及时性、跟踪验证 7个工作日 7个工作日给出改进建议重大不符合项无第二方审核或三方认证评价有效体系审核一般不符合项 ?30项一方审核不超过30项内部审核半年过程审核总得分 ?95% 没有重大缺失,VDA6.3，。
ISO9001-2008质量管理体系实施计划表1 深圳华呈瑞机电有限公司
（I S O9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系实施计划表
二0一五年一月
ISO9001:2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积：100cm ×50cm）、水性笔三只等、
受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有
效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表。
