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程序序号文件名称文件编号记录编号记录名称主管部门保存期限GZJS.工程.JL.01.2013内部审核检查表三年GZJS.工程.JL.02.2013不符合项报告三年GZJS.工程.JL.03.2013体系不符合项分析表三年GZJS.工程.JL.04.2013纠正措施表三年GZJS.工程.JL.05.2013预防措施表三年GZJS. 办公.JL.06.2013受控文件清单三年GZJS. 工质.JL.07.2013管理体系收发文记录清单三年GZJS. 工质.JL.08.2013文件更改通知单三年GZJS. 工质.JL.09.2013项目部文件、图纸资料收发记录表三年GZJS. 工质.JL.10.2013文件更改一览表三年GZJS. 工质.JL.11.2013体系运行检查表三年GZJS. 工质.JL.12.2013施工现场过程控制检查表三年GZJS.经营.JL.01.2013施工合同台帐三年GZJS.经营.JL.02.2013合同评审表三年GZJS.经营.JL.03.2013施工合同交底记录表三年GZJS.经营.JL.04.2013施工合同检查、考核记录表三年GZJS.经营.JL.05.2013工程（劳务）分包商登记表三年GZJS.经营.JL.06.2013工程（劳务）分包商考察记录表三年GZJS.经营.JL.07.2013工程（劳务）分包商评价表三年GZJS.经营.JL.08.2013合格工程（劳务）分包商名录三年GZJS.经营.JL.09.2013工程投标台账三年GZJS.经营.JL.10.2013投标文件评审表三年GZJS.经营.JL.11.2013工程开标一览表（台账）三年GZJS.经营.JL.12.2013工程子目市场价月台账三年1GZJS-经营-YW-04-201323行政文件管理手册管理体系运行记录一览表GZJS-经营-YW-03-2013合同管理手册工程投标管理手册GZJS-办公-YW-02-2013管理体系手册GZJS-工程-YW-01-2013经营管理中心工程管理中心办公室经营管理中心GZJS.经营.JL.13.2013竣工项目经济指标月台账三年GZJS.成本.JL.01.2013（ X ）月份止份签复结算项目报表三年GZJS.成本.JL.02.2013（ X ）月份止已送出未签复结算项目报表三年GZJS.成本.JL.03.2013（ X ）月份止已竣工未送出结算项目报表三年GZJS.成本.JL.04.2013X 年 X 月 ～ X 年 X 月签复结算汇总表三年GZJS.成本.JL.05.2013项目部材料、机械月收入与成本对照表三年GZJS.成本.JL.06.2013项目部工程成本明细表（包工、机、料）三年GZJS.成本.JL.07.2013项目资金收支情况对照表（包工、机、料）三年GZJS.成本.JL.08.2013分包完成后扣除现场开支和费用汇总表三年GZJS.成本.JL.09.2013项目人工费及其他费用月收入与成本对照表三年GZJS.人力.JL.01.2013年度人员需求计划报批表三年GZJS.人力.JL.02.2013中级管理人员的绩效评价表三年GZJS.人力.JL.03.2013普通管理人员的绩效评价表三年GZJS.人力.JL.04.2013工人考核评价表三年GZJS.人力.JL.05.2013员工培训申请表三年工程管理中心生产部GZJS.工生.JL.02.2013工程质量回访计划三年GZJS.工生.JL.03.2013保修期内工程回访记录三年GZJS.工生.JL.04.2013工程维修记录表三年GZJS.工生.JL.05.2013关键特殊过程确认记录三年GZJS.工生.JL.06.2013顾客满意度调查表三年GZJS.工生.JL.07.2013顾客满意率统计表三年GZJS.工质.JL.01.2013计量器具购置申请表三年GZJS.工质.JL.02.2013计量器具台帐三年GZJS.工质.JL.01.2013项目部计量器具一览表三年GZJS.工质.JL.03.2013计量器具 年周期计划表三年GZJS.工质.JL.04.2013计量器具自检记录表三年新项目施工策划研讨会效果评核表工程管理中心生产部7工程项目管理手册GZJS-工生－YW-07-2013GZJS.工生.JL.01.20136GZJS-人力-YW-06-20135GZJS-经营-YW-04-20134GZJS-成本-YW-05-2013工程成本管理手册工程投标管理手册人力资源管理手册三年经营管理中心成本管理部人力资源管理部GZJS.工质.JL.05.2013计量器具报废（停用）表三年GZJS.工质.JL.06.2013工程质量检查记录表三年GZJS.工质.JL.07.2013不合格品（项）记录表三年GZJS.工质.JL.08.2013( 月份)试件检验情况月报表三年GZJS.工质.JL.09.2013不合格品（项）台帐三年GZJS.工质.JL.10.2013QC 小组活动情况统计表三年GZJS.安全.JL.01.2013职业健康安全管理体系合规性评价表三年GZJS.安全.JL.02.2013危险源辨识与风险评价表三年GZJS.安全.JL.03.2013重大危险源控制清单三年GZJS.安全.JL.04.2013项目部主要（较大）危险源监控记录表三年GZJS.安全.JL.05.2013隐患整改回复表三年GZJS.工生.JL.08.2013环境管理体系合规性评价三年GZJS.工生.JL.09.2013环境因素识别评价表三年GZJS.工生.JL.10.2013重要环境因素清单三年GZJS.工生.JL.11.2013建筑施工现场噪声测量记录表三年GZJS.工生.JL.12.2013污水测试记录表三年GZJS.工生.JL.13.2013扬尘检测记录表三年GZJS. 工材.JL.01.2013固定资产验收表三年GZJS. 工材.JL.02.2013项目部在用机械设备台帐三年GZJS.工材.JL.03.2013工程管理分公司机械设备月报表三年GZJS. 工材.JL.04.2013械设备大修报告表三年GZJS. 工材.JL.05.2013主要机械设备实有、完好、利用情况表三年GZJS.材设.JL.06.2013机械设备固定资产盘点累总表三年GZJS. 工材.JL.07.2013机械设备固定资产盘点表(明细)三年GZJS. 工材.JL.08.2013年末自有主要机械设备实有情况表三年GZJS. 工材.JL.09.2013技术装备情况表三年GZJS. 工材.JL.10.2013供方评价表三年GZJS. 工材.JL.11.2013建筑材料合格供方名录三年GZJS. 工材.JL.12.2013合格供方年度评价表三年施工机械管理手册GZJS-材设-YW-11-2013材设部9职业健康安全和环境管理手册GZJS-安工-YW-10-2013安全管理部工程管理中心生产部11材料管理手册GZJS-材设-YW-12-2013材设部108工程质量监督管理手册GZJS-工质-YW-08-2013工程管理中心质量部。
管理体系运行表格目录工程质量检查表 (1)施工组织（方案）技术交底记录 (2)内审员综合能力评价表 (3)内部审核检查记录表 (4)不合格/不符合项报告表 (5)质量问题（不合格品）通知单 (6)不合格处置记录 (7)纠正（预防）措施实施、验证记录表 (8)在建工程概况、进度表 (9)工程开工备案表.........................................................10-15 施工组织设计/专项施工方案审批意见表 (16)计量器具购置申请表 (17)计量器具封存/报废/启用申请单 (18)计量器具报废清单 (19)计量器具送检通知单 (20)质量检验器具检查记录 (21)混凝土试模检验记录表 (22)砂浆试模检验记录表 (23)塌落度、捣棒检验记录表 (24)计量器具台账 (25)计量器具校准原始记录 (26)混凝土（砂浆）试块试验台账 (27)钢筋原材料试验台账 (28)钢筋接头试验台账 (29)原材料试验台账 (30)养护室温湿度监控记录 (31)混凝土塌落度测试记录 (32)砂、石含水率测试记录 (33)在建工程管理体系人员配置情况表 (34)工程质量指标完成情况统计表 (35)在建工程信息报表 (36)建筑工程信息文件评审、勘察记录 (37)招、投标文件评审表 (38)建筑工程合同洽谈记录 (39)合同评审记录 (40)投标文件台账 (41)合同登记台账 (42)分包方计划表 (43)分包方能力评审表 (44)合格分包方名册 (45)分包合同交底表 (46)分包方履约再评价表 (47)竣工工程回访计划 (48)在建工程回访计划 (49)建筑工程回访单 (50)工程保修记录表 (51)竣工工程顾客满意调查表 (52)在建工程顾客满意调查表 (53)物资供应商考核评价记录表 (54)物资合格供应商名单 (55)物资供应商考核再次评价记录表 (56)物资需用/申请计划表 (57)物资采购/需用计划表 (58)物资进场验证台帐 (59)顾客物资进场验证台帐 (60)材料到货复检取样通知单 (61)机械设备进出场台帐 (62)施工机械设备管理卡 (63)固定资产验收单 (64)机械设备维护保养统计台帐..........................................65-66 施工机械设备大修计划及完成情况表 (67)十五种施工机械设备实有、完好、利用率报表 (68)设备购置采购申请表 (69)机械设备报废申请表 (70)机械设备运转作业台帐 (71)外租建筑起重机械报审表 (72)基础设施台帐 (73)水（电）量消耗节（超）情况报表 (74)易燃易爆、危险品检查记录表 (75)施工人员（民工）三级教育记录卡 (76)建设职工伤亡事故综合统计报表 (77)管理人员名册 (78)分部分项（分工种）安全技术交底记录表 (79)法律法规合规性评价表 (80)法律、法规获取渠道清单 (81)安全责任目标考核记录表 (82)安全检查记录 (83)安全检查隐患整改通知及回复单 (84)特种作业人员名册 (85)文明施工检查评分表 (86)应急预案培训记录 (87)应急预案演练记录 (88)动火作业审批表 (89)设备设施器材清单 (90)危险源调查（清单）表 (91)危险源评价表 (92)重大危险源清单 (93)临时施工用电安装验收单.............................................94-95 接地电阻检测记录 (96)绝缘电阻检测记录 (97)漏电保护器检测记录 (98)电工巡视（维修）记录 (99)管理方案及完成情况检查表 (100)环境与职业健康安全目标、指标和管理方案一览表 (101)重要环境因素清单 (102)环境因素评价表 (103)施工企业安全生产隐患排查治理情况统计表 (104)员工试用转正考核表 (105)员工转正申请表及审批表 (106)人力资源需求申请表 (107)培训签到表 (108)员工培训需求调查表................................................109-110 培训考核记录表 (111)员工培训档案表 (112)员工年度考核表 (113)员工名册 (114)人力资源台帐 (115)持证人员登记表 (116)员工培训需求计划表 (117)员工培训需求汇总表 (118)员工体检登记表 (119)女职工劳动保护登记表 (120)问题整改反馈单 (121)文件收文登记表 (122)文件发文登记表 (123)受控文件清单 (124)文件更改通知单 (125)文件/档案借阅申请表 (126)文件/档案销毁申请表 (127)文件评审记录表 (128)文件签发单 (129)公文处理单 (130)记录控制清单 (131)工程施工日志.........................................................132-133 特殊（关键）过程连续监控记录 (134)技术复核表 (135)应急设施设备器材清单 (136)建筑施工场地（固定场所）噪声测量记录表 (137)患职业病人员名册 (138)工程测量定位放线记录 (139)。
1附表法律法规及其要求获取登记表体系获取日期：获取人：获取单位：附表2体系法律、法规及其他要求清单日期：审批人：编制人：3附表管理者岗位评价表日期：编号：此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。
．4附表管理人员岗位评价表5附表培训记录表年月日培训时间记录人： 6附表账记录台培训（单位名称）填表人：此表一式二份，自留一份，报人事劳资部一份。
7附表（工伤）事故月报表1、填报日期年月2、本月平均人数（人），频率3、发生事故的类别及经过：4、发生事故的主要原因分析：5、主要措施：6、填报单位（公章）填报人：安全员签名：单位负责人签名：8附表信息联络处理单9附表投诉记录表文件与资料复制及发放范围审批表10：附表文件与资料复制及发放范围审批表附表10：文件与资料复制及发放范围审批表：附表10文件和资料发放登记表日月年填表人：附表12：工程承包合同台账附表13：工程分包、劳务分包合同台账附表14：物资采购合同台账15附表文件更改申请单16附表文件更改通知单编号：作废文件登记表17 附表日 月 年 填表人：18附表丢失文件登记表填表人：19附表文件和资料借阅登记表日月年记录人：文件和资料控制清单20 附表日月年填表人：21 附表收文登记表22附表表价方评供此表由材料员填写并保存。
．23 附表册名供格方合年注：此表由材料员负责填写、保存。
整理人签字：批准人签字：日月年日月年．24附表表划购计物资采日月工程名称：年批准人： 填表人： 25附表表评复 供 方此表由材料员负责填写保存。
26 附表监测、计量器具台账检定方备机械设备购置申请表27附表日月年申请单位本表一式二份，安全设备部、财务部各一份。
．大型设备厂家评价表28附表29附表机械设备交接清单此表一式两份，移交方和接受方各执一份。
．30 附表机械设备台账类别：调入日31附表机械设备调拨通知单号机调第接收单位：调出单位：日前办理交接手续。
公司办公管理制度明细表一、工作时间与考勤1. 公司正常工作时间为周一至周五，每天上午9:00至下午6:00，中午休息时间为12:00至1:30。
2. 员工需按时打卡上下班，迟到或早退超过半小时视为旷工。
3. 加班需提前申请，经批准后方可执行，加班时长将记录并安排调休。
二、请假与休假1. 员工因病假、事假或其他原因需要请假时，应提前向直属领导提出申请，并填写请假条。
2. 病假超过三天需提供医院证明，事假连续不超过五天。
3. 年假根据公司规定及员工工作年限进行安排，需提前一个月申请。
三、办公室纪律1. 保持办公室环境整洁，不得随意丢弃垃圾。
2. 上班期间禁止大声喧哗、播放音乐或视频，以免影响他人工作。
3. 严禁在办公室内吸烟、饮酒或进行其他违反公共秩序的行为。
四、文件管理1. 所有工作文件应按类别归档存放，确保资料完整且易于查找。
2. 重要文件需加密保存，非授权人员不得随意查阅。
3. 文件借阅需登记，用后及时归还。
五、设备使用与维护1. 员工应合理使用办公设备，如电脑、打印机等，不得用于私人用途。
2. 发现设备故障应立即报告维修，不得私自拆修。
3. 定期对办公设备进行维护，确保其良好运行。
六、信息安全1. 员工应保管好个人账号和密码，不得泄露给他人。
2. 对于敏感信息，应采取加密措施，并在有限范围内讨论。
3. 禁止未经授权安装软件或更改系统设置。
七、会议制度1. 定期召开工作会议，确保团队成员间的沟通和协作。
2. 会议应准时开始，参会人员需做好会前准备。
3. 会议内容需记录并整理，形成会议纪要。
八、外部交流与合作1. 与外部单位交流合作时，应遵守公司的相关规定和流程。
2. 保持良好的职业形象，对外代表公司时应言行得体。
3. 合作过程中的重要决策需及时上报并得到批准。
九、奖惩制度1. 对于工作表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
2. 违反公司规定的行为将视情节轻重给予相应的处罚。
3. 奖惩结果将作为员工考核和晋升的重要依据。
管理体系运行记录清单版本：编制人：审核人：批准人：编制时间：项目部管理体系运行记录清单一、通用记录1) 受控文件收、发登记表………………………2) 受控文件修订状态表…………………………3）现行标准、规范台帐4) 现行标准、规范发放记录5) 行政文件收发记录5) 各类会议记录6) 工作检查记录7) 工作计划、工作安排8) 上报资料及相关信息9) 内部刊物、通报10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息11) 环境因素识别评价表………………………12) 危害因素识别评价表………………………13) 年度职工培训计划（需求）表……………14）各类培训工作专项实施记录………………15）不合格、不符合信息台帐16）管理体系内部运行检查表17）管理体系内部检查问题整改通知单………18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录二、技术员、质检员1) 受控文件评审表………………………………2）受控文件更改通知单…………………………3) 文件作废处置记录……………………………4）管理体系文件审批表……………5) 体系运行记录表格样式汇总6）记录销毁审批记录7）环境因素清单…………………………………8）重要环境因素清单……………………………9) 重大危害因素清单……………………………10) 施工期顾客满意度调查评价表………………11）保修期顾客满意度调查评价表………………12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…13) 管理评价报告发放记录14) 年度管理体系工作计划15) 管理体系检查计划16) 体系运行检查表17) 管理体系内部检查整改通知单18) 体系运行检查签到表19）体系运行检查情况通报20) 管理体系自我评价21）施工图纸、设计变更发放记录22）法律法规和其他要求评审记录23）法律法规和其他要求发放记录24）特殊过程鉴定记录……………………………25）特殊过程实施监控记录………………………26）各种标识及记录27) 各种质量报表28) 危险废弃物清单……………………………29) 废弃物运输、处理记录……………………30) 施工扬尘控制检查结果……………………31) 不符合项处置记录…………………………32) 应急情况（事故）处理记录………………33) 应急演练申请、评估表……………………34) 应急演练记录………………………………35）不合格品处置记录………………………… 36）质量问题整改通知单………………………37) 分部分项工程检查评定记录38) 单位工程质量《综合评定表》39) 各类检验检验报告和记录40）不合格品处置、验证记录41）工程质量验收记录42）其他检验实验报告和记录43) 计量器具管理台帐…………………………44) 计量器具周检计划…………………………45) 监视测量装置配置计划……………………46) 监视测量装置申请购置单…………………47) 监视测量装置维护保养记录………………48) C类监视测量装置校准申请表……………49) 计量设备使用跟踪记录……………………50) 监视测量设备报废审批表…………………51) 监视测量设备封存启用审批表……………52) 水准塔尺校准记录…………………………53) 钢卷尺校验记录……………………………54) 塞尺校验记录………………………………55) 水平尺校验验记录…………………………56) 靠尺校验记录………………………………57）工程质量回访维修实施记录………………三、安检员1）安全检查记录2）项目部监测记录3）不符合项处置记录4）不符合项评审、处置及验证记录……………5）安全健康与环境保护不符合统计表6）隐患整改通知单7）职工伤亡事故快报书………………………8）伤亡事故明细表9）轻重伤事故登记表10）职工伤亡事故统计台帐11）安全健康与环境保护绩效监测整改通知单12）安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13）各种安全报表四、预算员1）在建工程合同台帐………………………2）工程合同借阅台帐3）工程合同发放台帐4）经济责任状考核记录五、劳资员1) 管理人员持证上岗台帐………………………2）特殊工种持证上岗台帐………………………3) 职工个人培训考核登记表……………………4）管理人员技能年度考核评价表………………5）各类培训工作专项实施记录…………………6）年度培训工作安排计划1）劳务采购计划审批表……………………2) 劳务分包方评价表…………………………3) 合格劳务分包方台帐………………………4) 劳务分包合同登记表………………………5) 外来劳务人员花名册………………………6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………7）劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表8) 劳务合同履约中间（完工）评价表………9）需施加影响的相关方台帐…………………六、合同员1）工程分包计划……………………………2) 工程分包方评价表………………………3) 工程分包合同管理台帐…………………4) 分包方阶段性履约评价表………………5) 工程分包终结评定表……………………6) 专业工程分包管理台帐………………7) 分包单位资格报审表……………………8）需施加影响的相关方台帐………………9）需施加影响的相关方评价记录10）对相关方的检查记录七、材料员1) 物资采购授权书2) 物资需求计划……………………………3) 物资采购计划……………………………4) 合格供应商推荐评价表………………5) 合格供应商清单…………………………6) 合格供应商跟踪（终结）评价表………7) 物资进货验收记录………………………8）物资不合格品台帐……………………9）物资不合格品评审处置记录………………10物资搬运交接记录……………………11需施加影响的相关方台帐…………12需施加影响的相关方评价记录13对相关方的检查记录14）材料入库记录………………………15）材料定期（季度）检查记录…………16）材料出库记录……………………八、设备员1) 施工设备台帐……………………………2）施工设备维修保养记录…………………3) 施工设备操作人员台帐……………………4) 施工设备供应商评价记录…………………5）施工设备运转记录6）施工设备完好月检记录7）设备鉴定记录8）设备使用申请计划9）设备租赁合同10）设备到货验收记录11）设备退场申请表12）设备购置申请表13）设备大修理报告单14）设备租赁单15）设备退租单16）小型机具登记表17）设备润滑记录18）需施加影响的相关方台帐………………19）需施加影响的相关方评价记录20）对相关方的检查记录21）隐患整改通知单九、消防员1）消防器材台帐2）消防器材定期检查记录3）灭火器的定期保养、维修、更换记录4）消防器材监督检查记录5）防火安全教育宣传记录6）防火组织记录7）消防安全工作会议记录十、后勤工作人员8）食堂工作人员健康检查记录9）食堂工作人员持证登记表。
公司管理制度记录表第一章总则第一条为规范公司管理行为，提高公司运作效率和管理水平，根据《公司法》和相关法律法规，结合公司实际情况，制定公司管理制度。
第二条公司管理制度是公司的基本管理规范，具有约束力，公司全体员工必须遵守。
第三条公司管理制度的制定、修订和解释权归公司董事会所有，由公司董事长全权负责。
第四条公司管理制度的目的是规范公司管理行为，明确管理权限和责任，保护公司和员工的合法权益。
第五条公司管理制度适用于公司全体员工，包括董事、监事、高级管理人员和普通员工。
第六条公司管理制度应当与公司的经营目标和战略相一致，确保公司的长期发展和可持续经营。
第二章公司治理第七条公司治理是指公司各方利益相关者共同管理公司，实现公司治理结构的健全和有效运作。
第八条公司治理应建立合理的公司治理结构，明确公司组织机构和管理权限，保障公司各方利益相关者的合法权益。
第九条公司治理应建立健全的公司治理体系，加强公司董事会和高级管理层的监督和约束，提高公司管理水平和效率。
第十条公司治理应建立有效的内部监督机制，确保公司业务活动符合法律法规和公司规章制度。
第十一条公司治理应强化公司风险管理和内部控制，有效防范和应对各类风险，提高公司的经营能力和竞争力。
第十二条公司治理应遵循公平、公正、透明的原则，保障公司各方利益相关者的知情权和监督权。
第三章公司组织第十三条公司组织应当建立清晰的组织结构，明确各部门和岗位的职责和权限，实现各级管理层间的协调和配合。
第十四条公司组织应当建立规范的管理体系，确保公司各项工作按照制度规定进行，提高公司管理效率和执行力。
第十五条公司组织应当建立健全的人力资源管理制度，招聘、培训和激励公司员工，提升员工的综合素质和职业技能。
第十六条公司组织应当建立有效的绩效评价制度，激励员工积极工作，提高员工的工作业绩和贡献度。
第十七条公司组织应当建立完善的信息化管理系统，提高公司信息化水平和管理效率，实现信息资源的共享和利用。
分公司管理体系运行记录表格总清单（2013年7月1日版）广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日附部门代号：编号部门01 办公室02 经营处03 工程管理处04 人力资源处05 总工室06 党群工作处0708 法律事务处记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01 办公室01.01.01 有效文件发放登记表JL/01-01A-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.02 文件更改通知单JL/01-02-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.03 办文登记表JL/01-03-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.04 有效文件清单JL/01-04-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.06 收文登记表JL/01-06-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.08 合规性评价表JL/01-08A-C 体系运行3年《合规性评价程序》01.02 经营处01.02．01 工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C 体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02 分包商准入审查表JL/02-02A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03 分包商年度评价表JL/02-03-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04 年工程合同签订台帐JL/02-04-C 体系运行3年01.02．05 经营情况月报一览表JL/02-05-C 体系运行3年01.02．06 分包合同评审记录表JL/02-06A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07 分包商进场验证记录JL/02-07-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.03 工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替取消，《顾客满意信期限JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008( )管理方案JL/03-08-C 体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C 体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C 体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C 体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C 体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C 体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C 体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C 体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C 体系运行3年《安全生产控制程序》期限01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.026记录清单JL/03-26-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C 体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C 体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C 体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C 体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C 体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C 体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C 体系运行3年《安全生产控制程01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C 体系运行3年《施工机具管理程序》期限01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C 体系运行3年《施工机具管理程01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》期限备管理程序》01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C 体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表（台帐）JL/03-75A-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C 体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C 体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C 体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C 体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C 体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C 体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C 体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C 体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C 体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C 体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C 体系运行3年期限01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1 体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C 体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-94-C 体系运行3年01.03.095土建项目安全大检查得分统计表JL/03-95-C 体系运行3年01.03.096工程划分及检验和试验计划JL/03-96-C 体系运行3年原JL/03-38-C 和JL/03-39-C 合并01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C 体系运行3年01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C 体系运行3年01.03.099卷内分目录JL/03-99-C 体系运行3年01.03.100Q E S信息报表JL/03-100-C 体系运行3年01.03.101 建筑、安装项目顾客意见调查表JL/03-101-C体系运行3年原JL/03-01-C和JL/03-02-C合并01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C 体系运行3年新增01.03.103 漏电保护器检查记录表JL/03-103-C 体系运行3年新增01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.105 安全管理检查评分表（土建工程）表B.1 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安（JGJ59-2011）01.03.106文明施工检查评分表（土建工程）表B.2 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.107 扣件式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.3 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.108门式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.4 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.109 碗扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.5 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.110承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.6 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安（JGJ59-2011）期限01.03.111 满堂式脚手架检查评分表（土建工程）表B.7 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.112悬挑式脚手架检查评分表（土建工程）表B.8 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.113 附着式升降脚手架检查评分表（土建工程）表B.9 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.114高处作业吊篮检查评分表（土建工程）表B.10 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.115 基坑工程检查评分表（土建工程）表B.11 体系运行3年全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.116模板支架检查评分表（土建工程）表B.12 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.117 高处作业检查评分表（土建工程）表B.13 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.118施工用电检查评分表（土建工程）表B.14 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.119 物料提升机检查评分表（土建工程）表B.15 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.120施工升降机检查评分表（土建工程）表B.16 体系运行3年全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.121塔式起重机检查评分表（土建工程）表B.17 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.122起重吊装检查评分表（土建工程）表B.18 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.123 施工机具检查评分表（土建工程）表B.19 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.04人力资源处01.04.01 员工花名册JL/04-01-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.02 专业管理人员持证名册JL/04-02-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.03 特种作业人员持证名册JL/04-03-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.04 项目部人员花名册JL/04-04-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.05 职工培训计划JL/04-05-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.06 职工培训台帐JL/04-06-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.07 职工培训签到、考勤、考核登记表JL/04-07-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.08 项目部员工培训台帐JL/04-08-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.09使用合格分包方以外劳务队伍审批表JL/04-09-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.10 劳务分包队伍(土建)评价表JL/04-10-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.11 劳务分包队伍(安装)评价表JL/04-11-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.12 培训需求调查表JL/04-12-C体系运行3年01.04.13 新人入职登记表JL/04-13-C体系运行3年01.04.14 员工离职申报表JL/04-14-C体系运行3年01.04.15 员工信息表JL/04-15-C体系运行3年01.05 总工办表格01.05.01 管理评审改进措施（建议）跟踪验证表JL/05-02-C 体系运行3年《管理评审程序》01.05.02 内部审核检查表JL/05-03-C 体系运行3年《内部审核程序》01.05.03 内部审核不符合项报告JL/05-04A-C 体系运行3年修改，《内部审核程序》01.05.04 工作检查记录表JL/05-05-C 体系运行3年《监视和测量程序》期限01.05.06 纠正措施实施记录表JL/05-07-C 体系运行3年《纠正措施程序》01.06 党群工作处01.06.01 应急预案演练记录JL/06-01-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.02 易燃易爆物品登记表JL/06-02-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.03 应急设备维护记录表JL/06-03-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.04 各种应急事故（事件）处理记录表JL/06-04-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.05 女工花名册JL/06-05-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.06 女职工岗位分布表JL/06-06-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.07 女职工年度体检统计表JL/06-07-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.08 接触有毒有害作业人员名册JL/06-08-C 体系运行3年《职业病防治管理程序》01.08 法律事务处01.01.08 法律法规及其他要求清单JL/08-01A-C 体系运行3年修改，《法律法规及其他要求控制程序》02 安装工程产品记录02.01 管理表格02.01.001 工程概况表管理0300102 产品记录长期02.01.002 开工报告管理0300103C1/4产品记录长期02.01.003 开工报告附件(一)管理0300103C2/4产品记录长期02.01.004 项目较（重）大危险源台账管理0300103C3/4产品记录长期02.01.005 项目特殊过程或关键过程报表管理0300103C4/4产品记录长期期限02.01.007 停工报告管理0300105 产品记录长期02.01.008 复工报告管理0300106 产品记录长期02.01.009 图纸会审管理0300107 产品记录长期02.01.010 隐蔽工程验收证书管理0300109C产品记录长期02.01.011 交工（中间交工）验收证书管理0300110C产品记录长期02.01.012 竣工图及附件汇总表管理0300113 产品记录长期02.01.013 工程问题联络单管理0300114 产品记录长期02.01.014 技术交底记录表管理0300115 产品记录长期02.01.015 简要施工方案表管理0300116 产品记录长期02.01.016 联动试车合格证管理0300118 产品记录长期02.01.017 施工日志管理0300119 产品记录长期02.01.018 工程进度计划管理0300120试产品记录长期02.01.019 材料提交安装计划表管理0300122试产品记录长期02.02 质保资料表格02.02.001 设备开箱检查记录表设备0300201 产品记录长期02.02.002 基础复测记录表设备0300202 产品记录长期02.02.003 设备安装垫铁检查记录表设备0300203 产品记录长期02.02.004 设备组装间隙检查记录表设备0300204 产品记录长期02.02.005 滑动轴承装配检查记录表设备0300205 产品记录长期02.02.006 滚动轴承装配检查记录表设备0300206 产品记录长期02.02.007 联轴器同轴度检查记录表设备0300207 产品记录长期02.02.008 齿轮装配检查记录表设备0300208 产品记录长期02.02.009 设备安（组）装检查记录表（一）设备0300209 产品记录长期02.02.010 设备安（组）装检查记录表（二）设备0300210 产品记录长期02.02.011 设备安（组）装检查记录表（三）设备0300211 产品记录长期期限02.02.012 设备填料充填检查记录表设备0300212 产品记录长期02.02.013 设备封闭检查记录表设备0300213 产品记录长期02.02.014 单机试车条件检查记录表设备0300214 产品记录长期02.02.015 单机试车检查记录表设备0300215 产品记录长期02.02.016 设备缺陷修复检查记录表设备0300216 产品记录长期02.02.017 起重机轨道安装检查记录表设备0300217 产品记录长期02.02.018 通用桥式起重机检查记录表（一）设备0300218 产品记录长期02.02.019 通用桥式起重机检查记录表（二）设备0300219 产品记录长期02.02.020 通用桥式起重机检查记录表（三）设备0300220 产品记录长期02.02.021 起重机试车检查记录表设备0300221 产品记录长期02.02.022 泵鼓（引）风机安装检查记录表设备0300238 产品记录长期02.02.023 卧式设备安装检查记录表设备0300239 产品记录长期02.02.024 塔盘安装检查记录表设备0300240 产品记录长期02.02.025 安全阀调整试验记录设备0300241 产品记录长期02.02.026 设备吹洗（脱脂）记录设备0300242 产品记录长期02.02.027 现场设备预热处理记录设备0300243 产品记录长期02.02.028 设备压力试验记录设备0300244 产品记录长期02.02.029 构件几何尺寸检查记录表结构0300301 产品记录长期02.02.030 钢结构安装检查记录表结构0300302 产品记录长期02.02.031 平台梯子制作检查记录表结构0300303 产品记录长期02.02.032 支架、平台、梯子安装检查记录表结构0300304 产品记录长期02.02.033 高强螺栓连接检查记录表结构0300305 产品记录长期02.02.034 箱、槽制作检查记录表结构0300306 产品记录长期02.02.035 贮罐罐体组装检查记录表结构0300307 产品记录长期02.02.036 贮罐几何尺寸检查记录表结构0300309 产品记录长期02.02.037 贮罐总体试验检查记录表结构0300310 产品记录长期期限02.02.038 贮罐基础沉降观测记录表结构0300311 产品记录长期02.02.039 油漆防腐施工检查记录表结构0300312 产品记录长期02.02.040 单层钢柱制作检查验收记录表结构0300313 产品记录长期02.02.041 多节钢柱制作检查验收记录表结构0300314 产品记录长期02.02.042 钢梁（吊车梁）制作检查验收记录表结构0300315 产品记录长期02.02.043 钢柱、梁、吊车梁焊接检查验收记录表结构0300316 产品记录长期02.02.044 柱、梁、吊车梁涂装检查验收记录表结构0300317 产品记录长期02.02.045 钢结构基础交接验收记录结构0300318 产品记录长期02.02.046 钢结构高强螺栓连接工程验收记录结构0300319 产品记录长期02.02.047 高强度大六角螺栓连接工程验收记录结构0300320 产品记录长期02.02.048 单层、多层和轻型钢结构安装施工验收记录结构0300321 产品记录长期02.02.049 压型金属板安装施工验收记录结构0300322 产品记录长期02.02.050 技术资料检查记录表锅炉0300401 产品记录长期02.02.051 设备部件检查记录表锅炉0300402 产品记录长期02.02.052 链条炉排检查记录表（一）锅炉0300403 产品记录长期02.02.053 链条炉排检查记录表（二）锅炉0300404 产品记录长期02.02.054 省煤器空气预热器安装检查记录表锅炉0300405 产品记录长期02.02.055 钢架平台安装检查记录表锅炉0300406 产品记录长期02.02.056 锅筒集箱安装检查记录表（一）锅炉0300407 产品记录长期02.02.057 锅筒集箱安装检查记录表（二）锅炉0300408 产品记录长期02.02.058 胀管工艺评定表锅炉0300409 产品记录长期02.02.059 管端退火检查记录表锅炉0300410 产品记录长期02.02.060 胀管检查记录表（一）锅炉0300411 产品记录长期02.02.061 胀管检查记录表（二）锅炉0300412 产品记录长期02.02.062 水冷壁管组装检查记录表锅炉0300413 产品记录长期期限02.02.063 蒸发管安装检查记录表锅炉0300414 产品记录长期02.02.064 水冷壁管、汽水管、降水管安装检查记录表锅炉0300415 产品记录长期02.02.065 通球检查记录表锅炉0300416 产品记录长期02.02.066 锅筒内部装置安装检查记录表锅炉0300417 产品记录长期02.02.067 管子焊接检查记录表锅炉0300418 产品记录长期02.02.068 管子焊接检查记录附表锅炉0300419 产品记录长期02.02.069 热处理工艺报告锅炉0300420 产品记录长期02.02.070 辅机（器）安装检查记录表锅炉0300421 产品记录长期02.02.071 水位表、压力表安装检查记录表锅炉0300422 产品记录长期02.02.072 水压试验记录表锅炉0300423 产品记录长期02.02.073 烘炉检查记录表锅炉0300424 产品记录长期02.02.074 煮炉检查记录表锅炉0300425 产品记录长期02.02.075 蒸汽试验安全阀调整记录表锅炉0300426 产品记录长期02.02.076 锅炉机组试运行检查记录表锅炉0300427 产品记录长期02.02.077 锅炉热膨胀测量记录表锅炉0300428 产品记录长期02.02.078 整装锅炉安装检查记录表锅炉0300429 产品记录长期02.02.079 材料使用检查记录表筑炉0300501 产品记录长期02.02.080 建筑结构物复测记录表筑炉0300502 产品记录长期02.02.081 炉窑直墙砌筑施工检查记录表筑炉0300503 产品记录长期02.02.082 炉窑拱旋施工检查记录表筑炉0300504 产品记录长期02.02.083 耐火混凝土施工检查记录表筑炉0300505 产品记录长期02.02.084 设备管道保温施工检查记录表筑炉0300506 产品记录长期02.02.085 设备衬里施工检查记录表筑炉0300507 产品记录长期02.02.086 设备防腐施工检查记录表筑炉0300508 产品记录长期02.02.087 风管及配件制作检查记录表通风0300601 产品记录长期02.02.088 风管及配件安装检查记录表通风0300602 产品记录长期02.02.089 部件制作检查记录表通风0300603 产品记录长期期限02.02.090 空气处理设备安装检查记录表通风0300604 产品记录长期02.02.091 风机盘管及窗式空调器安装检查记录表通风0300605 产品记录长期02.02.092 通风机安装检查记录表通风0300606 产品记录长期02.02.093 通风空调机组调试报告通风0300607 产品记录长期02.02.094 通风空调系统调试报告通风0300608 产品记录长期02.02.095 变压器安装检查记录表电气0300801 产品记录长期02.02.096 负荷开关、隔离开关安装检查记录表电气0300802 产品记录长期02.02.097 成套开关柜（盘）安装检查记录表电气0300803 产品记录长期02.02.098 硬母线安装检查记录表电气0300804 产品记录长期02.02.099 滑接线和滑接器安装检查记录表电气0300805 产品记录长期02.02.100 电动机试运转检查记录表电气0300806 产品记录长期02.02.101 避雷针（带）安装检查记录表电气0300807 产品记录长期02.02.102 接地装置施工检查记录表电气0300808 产品记录长期02.02.103 配管配线安装检查记录表电气0300809 产品记录长期02.02.104 电缆敷设施工检查记录表电气0300810 产品记录长期02.02.105 电缆敷设施工检查记录表续表电气0300811 产品记录长期02.02.106 电动机试运转检查记录表电气0300812 产品记录长期02.02.107 架空线路及路灯安装检查记录表电气0300813 产品记录长期02.02.108 安装检查记录表电气0300814 产品记录长期02.02.109 设备移交清点记录化工0300901 产品记录长期02.02.110 设备检验记录化工0300902 产品记录长期02.02.111 设备填充记录化工0300903 产品记录长期02.02.112 设备拼（组）装记录化工0300904 产品记录长期02.02.113 设备安装垫铁隐蔽工程记录化工0300905 产品记录长期02.02.114 塔架安装记录化工0300906 产品记录长期02.02.115 设备清理检查封闭记录化工0300907 产品记录长期期限02.02.116 H型钢结构梁安装记录化工0300908 产品记录长期02.02.117 H型钢结构柱安装记录化工0300909 产品记录长期02.02.118 塔盘安装记录化工0300910 产品记录长期02.02.119 储罐罐体组装记录化工0300911 产品记录长期02.02.120 储罐几何尺寸记录化工0300912 产品记录长期02.02.121 储罐总体试验记录化工0300913 产品记录长期02.02.122 储罐基础沉降观测记录化工0300914 产品记录长期02.02.123 安全阀调整试验记录化工0300915 产品记录长期02.02.124 高压管件检查验收记录化工0300916 产品记录长期02.02.125 （）管弯管加工记录化工0300917 产品记录长期02.02.126 高压钢管检查验收（校验性）记录化工0300918 产品记录长期02.02.127 通、排风管道施工记录化工0300919 产品记录长期02.02.128 设备、管道试验记录化工0300920 产品记录长期02.02.129 管道、设备静电接地测试记录化工0300921 产品记录长期02.02.130 设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录化工0300922 产品记录长期02.02.131 水卫暖设备器具安装检查记录表管道0301001 产品记录长期02.02.132 铸铁管道安装检查记录表管道0301002 产品记录长期02.02.133 工艺管道安装检查记录表管道0301003 产品记录长期02.02.134 管道补偿器安装检查记录表管道0301004 产品记录长期02.02.135 管道设备焊接施工检查记录表管道0301005 产品记录长期02.02.136 阀门试验检查记录表管道0301006 产品记录长期02.02.137 安全阀减压调试检查记录表管道0301007 产品记录长期02.02.138 管道试验检查记录表管道0301008 产品记录长期02.02.139 排水管道灌水试验检查记录表管道0301009 产品记录长期02.02.140 管道通球检查记录表管道0301010 产品记录长期02.02.141 管道静电接地测试检查记录表管道0301011 产品记录长期期限02.02.142 高压管螺纹加工检查记录表管道0301012 产品记录长期02.02.143 中高压弯管加工检查记录表管道0301013 产品记录长期02.02.144 高压钢管、管件检查记录表管道0301014 产品记录长期02.02.145 管道脱脂吹洗检查记录表管道0301015 产品记录长期02.02.146 管道油漆防腐施工检查记录表管道0301016 产品记录长期02.02.147 调试报告目录电调03001101产品记录长期02.02.148 电力变压器试验记录表电调03001102产品记录长期02.02.149 高压断路器试验记录表电调03001103产品记录长期02.02.150 电压互感器试验记录表电调03001104产品记录长期02.02.151 电流互感器试验记录表电调03001105产品记录长期02.02.152 避雷器试验记录表电调03001106产品记录长期02.02.153 电力电容器试验记录表电调03001107产品记录长期02.02.154 感应型过电流继电器试验记录表电调03001108产品记录长期02.02.155 继电器试验记录表电调03001109产品记录长期02.02.156 交流电动机试验记录表电调03001110产品记录长期02.02.157 同步电动机试验记录表。
中国建筑第四工程局第一建筑工程有限公司The First Construction Co . Of China Fourh Construction Bureau管理体系运行记录表格汇编编号：ZJSY.CX.26-2007版本： A编制：编制小组审批：实施日期：2007年6月16日分发序号:目录管理体系文件目录编制/日期：审批/日期：文件发放登记簿精品文档下载后可复制编辑收文登记簿年单位：第1版文件更改通知单年号更改一览表销毁文件登记表单位：批准销毁人/日期：监销人/日期：销毁人/日期：内部审核工作计划□QMS □EMS □OHSMS □其他年第次审核日期：审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核员：审核日程安排编制/日期：批准/日期：内部审核检查表□QMS □EMS □OHSMS □其他年第次第页不合格报告□QMS □EMS □OHSMS □其他年第次号内部审核报告□QMS □EMS □OHSMS □其他年第次号（续上表）2、使用本表应附不合格项分布表。
不合格项分布表□QMS □EMS □OHSMS □其他签到表会议主持：地点：时间：填报时间：年月日填报时间：年月日精品文档下载后可复制编辑年度培训计划填报单位：填报时间：年月日批准人/日期：审核人/日期：编制人/日期：第1版职工文化技术业务培训班教学计划培训班名称：办学单位：培训班负责人：培训班班主任：批准人：（签字）开学日期：单位：（盖章）中国建筑第四工程局第一建筑工程公司人力资源部一、培训目标及学制：二、培训对象：三、课程设置：1、课时：教师：2、课时：教师：3、课时：教师：4、课时：教师：5、课时：教师：6、课时：教师：7、课时：教师：四、学习时间、地点及办学条件：-1-五、学员名单：-2-六、课程内容及学时分配：七、考核信结业方式：-3-培训签到表培训班成绩登记表填表时间：年月日第1版下载后可复制编辑特殊工种作业人员上岗证书登记表第1版下载后可复制编辑精品文档机械设备进场验收单使用单位：序号：精品文档下载后可复制编辑机械设备台帐单位：编制人/日期：第1版精品文档机械设备履历卡编号：机械设备日常保养设备名称：统一（出厂）编号：机械设备报废申请表填报单位：填报日期：精品文档下载后可复制编辑计量器具台帐单位：编制人/日期：第1版计量器具履历卡编号：工程初始信息报告单年月日2、本表适用于公司总部、公司属区域公司，不同追踪主体在相应栏目内填写意见，主管部门意见、分管领导意见和总经理意见栏由局总部相关人员填写。
运行标准化管理总表
XXX公司工器具检查表
备注：运行部门指定专人负责在每个控制室设工器具台帐，每月检查一次，不合格的及时更换。
XXX公司工器具检验台账
备注：运行部门指定专人负责在每个控制室设工器具台帐，每月检查一次，不合格的及时更换。
XXX公司岗位晋升民主测评表
XXX公司运行人员取证登记表
值长重大运行操作处置卡
生产领导人员重大运行操作处置卡
XXX公司值（班组）工作票统计表
填报人：审批人：年月日
值（班组）操作票统计表
填报人：审批人：年月日
XXX公司工作票月度统计报表
审批：填报人：年月日
XXX公司操作票月度统计报表
审批：填报人：年月日
XXX公司运行部门不合格工作票责任落实表
XXX公司部门不合格操作票责任落实表
XXX公司违章考核通报
编号：
XXX公司约谈通知单
编号：
注：该表格一式两份，运行部门、被约谈方各执一份。
广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日1附部门代号：编号部门01 办公室02 经营处03 工程管理处04 人力资源处05 总工室06 党群工作处0708 法律事务处记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01 办公室01.01.01 有效文件发放登记表JL/01-01A-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.02 文件更改通知单JL/01-02-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.03 办文登记表JL/01-03-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.04 有效文件清单JL/01-04-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.06 收文登记表JL/01-06-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.08 合规性评价表JL/01-08A-C 体系运行3年《合规性评价程序》01.02 经营处01.02．01 工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C 体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02 分包商准入审查表JL/02-02A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03 分包商年度评价表JL/02-03-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04 年工程合同签订台帐JL/02-04-C 体系运行3年01.02．05 经营情况月报一览表JL/02-05-C 体系运行3年01.02．06 分包合同评审记录表JL/02-06A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07 分包商进场验证记录JL/02-07-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.03 工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由期限JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008( )管理方案JL/03-08-C 体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C 体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C 体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C 体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C 体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C 体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C 体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C 体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C 体系运行3年《安全生产控制程序》期限01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.026记录清单JL/03-26-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C 体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C 体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C 体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C 体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C 体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C 体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C 体系运行3年《施工机具管理程序》期限01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.068物资供方调查和评价表JL/03-68-C 体系运行3年《材料、构配件、设期限备管理程序》01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C 体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表（台帐）JL/03-75A-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C 体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C 体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C 体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C 体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C 体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C 体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C 体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C 体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C 体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C 体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C 体系运行3年期限01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1 体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C 体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-94-C 体系运行3年01.03.095土建项目安全大检查得分统计表JL/03-95-C 体系运行3年01.03.096工程划分及检验和试验计划JL/03-96-C 体系运行3年原JL/03-38-C 和JL/03-39-C 合并01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C 体系运行3年01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C 体系运行3年01.03.099卷内分目录JL/03-99-C 体系运行3年01.03.100Q E S信息报表JL/03-100-C 体系运行3年01.03.101 建筑、安装项目顾客意见调查表JL/03-101-C体系运行3年原JL/03-01-C和JL/03-02-C合并01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C 体系运行3年新增01.03.103 漏电保护器检查记录表JL/03-103-C 体系运行3年新增01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.105 安全管理检查评分表（土建工程）表B.1 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.106文明施工检查评分表（土建工程）表B.2 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.107 扣件式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.3 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.108门式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.4 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.109 碗扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.5 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.110承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.6 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.03.111 满堂式脚手架检查评分表（土建工程）表B.7 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.112悬挑式脚手架检查评分表（土建工程）表B.8 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.113 附着式升降脚手架检查评分表（土建工程）表B.9 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.114高处作业吊篮检查评分表（土建工程）表B.10 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.115 基坑工程检查评分表（土建工程）表B.11 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.116模板支架检查评分表（土建工程）表B.12 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.117 高处作业检查评分表（土建工程）表B.13 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.118施工用电检查评分表（土建工程）表B.14 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.119 物料提升机检查评分表（土建工程）表B.15 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.120施工升降机检查评分表（土建工程）表B.16 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.121塔式起重机检查评分表（土建工程）表B.17 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.122起重吊装检查评分表（土建工程）表B.18 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.123 施工机具检查评分表（土建工程）表B.19 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.04人力资源处01.04.01 员工花名册JL/04-01-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.02 专业管理人员持证名册JL/04-02-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.03 特种作业人员持证名册JL/04-03-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.04 项目部人员花名册JL/04-04-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.05 职工培训计划JL/04-05-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.06 职工培训台帐JL/04-06-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.07 职工培训签到、考勤、考核登记表JL/04-07-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.08 项目部员工培训台帐JL/04-08-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.09使用合格分包方以外劳务队伍审批表JL/04-09-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.10 劳务分包队伍(土建)评价表JL/04-10-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.11 劳务分包队伍(安装)评价表JL/04-11-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.12 培训需求调查表JL/04-12-C体系运行3年01.04.13 新人入职登记表JL/04-13-C体系运行3年01.04.14 员工离职申报表JL/04-14-C体系运行3年01.04.15 员工信息表JL/04-15-C体系运行3年01.05 总工办表格01.05.01 管理评审改进措施（建议）跟踪验证表JL/05-02-C 体系运行3年《管理评审程序》01.05.02 内部审核检查表JL/05-03-C 体系运行3年《内部审核程序》01.05.03 内部审核不符合项报告JL/05-04A-C 体系运行3年修改，《内部审核程序》01.05.04 工作检查记录表JL/05-05-C 体系运行3年《监视和测量程序》01.05.05 预防措施实施记录表JL/05-06-C 体系运行3年《预防措施程序》期限01.05.06 纠正措施实施记录表JL/05-07-C 体系运行3年《纠正措施程序》01.06 党群工作处01.06.01 应急预案演练记录JL/06-01-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.02 易燃易爆物品登记表JL/06-02-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.03 应急设备维护记录表JL/06-03-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.04 各种应急事故（事件）处理记录表JL/06-04-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.05 女工花名册JL/06-05-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.06 女职工岗位分布表JL/06-06-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.07 女职工年度体检统计表JL/06-07-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.08 接触有毒有害作业人员名册JL/06-08-C 体系运行3年《职业病防治管理程序》01.08 法律事务处01.01.08 法律法规及其他要求清单JL/08-01A-C 体系运行3年修改，《法律法规及其他要求控制程序》02 安装工程产品记录02.01 管理表格02.01.001 工程概况表管理0300102 产品记录长期02.01.002 开工报告管理0300103C1/4产品记录长期02.01.003 开工报告附件(一)管理0300103C2/4产品记录长期02.01.004 项目较（重）大危险源台账管理0300103C3/4产品记录长期02.01.005 项目特殊过程或关键过程报表管理0300103C4/4产品记录长期02.01.006 竣工报告管理0300104C产品记录长期期限02.01.007 停工报告管理0300105 产品记录长期02.01.008 复工报告管理0300106 产品记录长期02.01.009 图纸会审管理0300107 产品记录长期02.01.010 隐蔽工程验收证书管理0300109C产品记录长期02.01.011 交工（中间交工）验收证书管理0300110C产品记录长期02.01.012 竣工图及附件汇总表管理0300113 产品记录长期02.01.013 工程问题联络单管理0300114 产品记录长期02.01.014 技术交底记录表管理0300115 产品记录长期02.01.015 简要施工方案表管理0300116 产品记录长期02.01.016 联动试车合格证管理0300118 产品记录长期02.01.017 施工日志管理0300119 产品记录长期02.01.018 工程进度计划管理0300120试产品记录长期02.01.019 材料提交安装计划表管理0300122试产品记录长期02.02 质保资料表格02.02.001 设备开箱检查记录表设备0300201 产品记录长期02.02.002 基础复测记录表设备0300202 产品记录长期02.02.003 设备安装垫铁检查记录表设备0300203 产品记录长期02.02.004 设备组装间隙检查记录表设备0300204 产品记录长期02.02.005 滑动轴承装配检查记录表设备0300205 产品记录长期02.02.006 滚动轴承装配检查记录表设备0300206 产品记录长期02.02.007 联轴器同轴度检查记录表设备0300207 产品记录长期02.02.008 齿轮装配检查记录表设备0300208 产品记录长期02.02.009 设备安（组）装检查记录表（一）设备0300209 产品记录长期02.02.010 设备安（组）装检查记录表（二）设备0300210 产品记录长期02.02.011 设备安（组）装检查记录表（三）设备0300211 产品记录长期期限02.02.012 设备填料充填检查记录表设备0300212 产品记录长期02.02.013 设备封闭检查记录表设备0300213 产品记录长期02.02.014 单机试车条件检查记录表设备0300214 产品记录长期02.02.015 单机试车检查记录表设备0300215 产品记录长期02.02.016 设备缺陷修复检查记录表设备0300216 产品记录长期02.02.017 起重机轨道安装检查记录表设备0300217 产品记录长期02.02.018 通用桥式起重机检查记录表（一）设备0300218 产品记录长期02.02.019 通用桥式起重机检查记录表（二）设备0300219 产品记录长期02.02.020 通用桥式起重机检查记录表（三）设备0300220 产品记录长期02.02.021 起重机试车检查记录表设备0300221 产品记录长期02.02.022 泵鼓（引）风机安装检查记录表设备0300238 产品记录长期02.02.023 卧式设备安装检查记录表设备0300239 产品记录长期02.02.024 塔盘安装检查记录表设备0300240 产品记录长期02.02.025 安全阀调整试验记录设备0300241 产品记录长期02.02.026 设备吹洗（脱脂）记录设备0300242 产品记录长期02.02.027 现场设备预热处理记录设备0300243 产品记录长期02.02.028 设备压力试验记录设备0300244 产品记录长期02.02.029 构件几何尺寸检查记录表结构0300301 产品记录长期02.02.030 钢结构安装检查记录表结构0300302 产品记录长期02.02.031 平台梯子制作检查记录表结构0300303 产品记录长期02.02.032 支架、平台、梯子安装检查记录表结构0300304 产品记录长期02.02.033 高强螺栓连接检查记录表结构0300305 产品记录长期02.02.034 箱、槽制作检查记录表结构0300306 产品记录长期02.02.035 贮罐罐体组装检查记录表结构0300307 产品记录长期02.02.036 贮罐几何尺寸检查记录表结构0300309 产品记录长期02.02.037 贮罐总体试验检查记录表结构0300310 产品记录长期期限02.02.038 贮罐基础沉降观测记录表结构0300311 产品记录长期02.02.039 油漆防腐施工检查记录表结构0300312 产品记录长期02.02.040 单层钢柱制作检查验收记录表结构0300313 产品记录长期02.02.041 多节钢柱制作检查验收记录表结构0300314 产品记录长期02.02.042 钢梁（吊车梁）制作检查验收记录表结构0300315 产品记录长期02.02.043 钢柱、梁、吊车梁焊接检查验收记录表结构0300316 产品记录长期02.02.044 柱、梁、吊车梁涂装检查验收记录表结构0300317 产品记录长期02.02.045 钢结构基础交接验收记录结构0300318 产品记录长期02.02.046 钢结构高强螺栓连接工程验收记录结构0300319 产品记录长期02.02.047 高强度大六角螺栓连接工程验收记录结构0300320 产品记录长期02.02.048 单层、多层和轻型钢结构安装施工验收记录结构0300321 产品记录长期02.02.049 压型金属板安装施工验收记录结构0300322 产品记录长期02.02.050 技术资料检查记录表锅炉0300401 产品记录长期02.02.051 设备部件检查记录表锅炉0300402 产品记录长期02.02.052 链条炉排检查记录表（一）锅炉0300403 产品记录长期02.02.053 链条炉排检查记录表（二）锅炉0300404 产品记录长期02.02.054 省煤器空气预热器安装检查记录表锅炉0300405 产品记录长期02.02.055 钢架平台安装检查记录表锅炉0300406 产品记录长期02.02.056 锅筒集箱安装检查记录表（一）锅炉0300407 产品记录长期02.02.057 锅筒集箱安装检查记录表（二）锅炉0300408 产品记录长期02.02.058 胀管工艺评定表锅炉0300409 产品记录长期02.02.059 管端退火检查记录表锅炉0300410 产品记录长期02.02.060 胀管检查记录表（一）锅炉0300411 产品记录长期02.02.061 胀管检查记录表（二）锅炉0300412 产品记录长期02.02.062 水冷壁管组装检查记录表锅炉0300413 产品记录长期期限02.02.063 蒸发管安装检查记录表锅炉0300414 产品记录长期02.02.064 水冷壁管、汽水管、降水管安装检查记录表锅炉0300415 产品记录长期02.02.065 通球检查记录表锅炉0300416 产品记录长期02.02.066 锅筒内部装置安装检查记录表锅炉0300417 产品记录长期02.02.067 管子焊接检查记录表锅炉0300418 产品记录长期02.02.068 管子焊接检查记录附表锅炉0300419 产品记录长期02.02.069 热处理工艺报告锅炉0300420 产品记录长期02.02.070 辅机（器）安装检查记录表锅炉0300421 产品记录长期02.02.071 水位表、压力表安装检查记录表锅炉0300422 产品记录长期02.02.072 水压试验记录表锅炉0300423 产品记录长期02.02.073 烘炉检查记录表锅炉0300424 产品记录长期02.02.074 煮炉检查记录表锅炉0300425 产品记录长期02.02.075 蒸汽试验安全阀调整记录表锅炉0300426 产品记录长期02.02.076 锅炉机组试运行检查记录表锅炉0300427 产品记录长期02.02.077 锅炉热膨胀测量记录表锅炉0300428 产品记录长期02.02.078 整装锅炉安装检查记录表锅炉0300429 产品记录长期02.02.079 材料使用检查记录表筑炉0300501 产品记录长期02.02.080 建筑结构物复测记录表筑炉0300502 产品记录长期02.02.081 炉窑直墙砌筑施工检查记录表筑炉0300503 产品记录长期02.02.082 炉窑拱旋施工检查记录表筑炉0300504 产品记录长期02.02.083 耐火混凝土施工检查记录表筑炉0300505 产品记录长期02.02.084 设备管道保温施工检查记录表筑炉0300506 产品记录长期02.02.085 设备衬里施工检查记录表筑炉0300507 产品记录长期02.02.086 设备防腐施工检查记录表筑炉0300508 产品记录长期02.02.087 风管及配件制作检查记录表通风0300601 产品记录长期02.02.088 风管及配件安装检查记录表通风0300602 产品记录长期02.02.089 部件制作检查记录表通风0300603 产品记录长期期限02.02.090 空气处理设备安装检查记录表通风0300604 产品记录长期02.02.091 风机盘管及窗式空调器安装检查记录表通风0300605 产品记录长期02.02.092 通风机安装检查记录表通风0300606 产品记录长期02.02.093 通风空调机组调试报告通风0300607 产品记录长期02.02.094 通风空调系统调试报告通风0300608 产品记录长期02.02.095 变压器安装检查记录表电气0300801 产品记录长期02.02.096 负荷开关、隔离开关安装检查记录表电气0300802 产品记录长期02.02.097 成套开关柜（盘）安装检查记录表电气0300803 产品记录长期02.02.098 硬母线安装检查记录表电气0300804 产品记录长期02.02.099 滑接线和滑接器安装检查记录表电气0300805 产品记录长期02.02.100 电动机试运转检查记录表电气0300806 产品记录长期02.02.101 避雷针（带）安装检查记录表电气0300807 产品记录长期02.02.102 接地装置施工检查记录表电气0300808 产品记录长期02.02.103 配管配线安装检查记录表电气0300809 产品记录长期02.02.104 电缆敷设施工检查记录表电气0300810 产品记录长期02.02.105 电缆敷设施工检查记录表续表电气0300811 产品记录长期02.02.106 电动机试运转检查记录表电气0300812 产品记录长期02.02.107 架空线路及路灯安装检查记录表电气0300813 产品记录长期02.02.108 安装检查记录表电气0300814 产品记录长期02.02.109 设备移交清点记录化工0300901 产品记录长期02.02.110 设备检验记录化工0300902 产品记录长期02.02.111 设备填充记录化工0300903 产品记录长期02.02.112 设备拼（组）装记录化工0300904 产品记录长期02.02.113 设备安装垫铁隐蔽工程记录化工0300905 产品记录长期02.02.114 塔架安装记录化工0300906 产品记录长期02.02.115 设备清理检查封闭记录化工0300907 产品记录长期期限02.02.116 H型钢结构梁安装记录化工0300908 产品记录长期02.02.117 H型钢结构柱安装记录化工0300909 产品记录长期02.02.118 塔盘安装记录化工0300910 产品记录长期02.02.119 储罐罐体组装记录化工0300911 产品记录长期02.02.120 储罐几何尺寸记录化工0300912 产品记录长期02.02.121 储罐总体试验记录化工0300913 产品记录长期02.02.122 储罐基础沉降观测记录化工0300914 产品记录长期02.02.123 安全阀调整试验记录化工0300915 产品记录长期02.02.124 高压管件检查验收记录化工0300916 产品记录长期02.02.125 （）管弯管加工记录化工0300917 产品记录长期02.02.126 高压钢管检查验收（校验性）记录化工0300918 产品记录长期02.02.127 通、排风管道施工记录化工0300919 产品记录长期02.02.128 设备、管道试验记录化工0300920 产品记录长期02.02.129 管道、设备静电接地测试记录化工0300921 产品记录长期02.02.130 设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录化工0300922 产品记录长期02.02.131 水卫暖设备器具安装检查记录表管道0301001 产品记录长期02.02.132 铸铁管道安装检查记录表管道0301002 产品记录长期02.02.133 工艺管道安装检查记录表管道0301003 产品记录长期02.02.134 管道补偿器安装检查记录表管道0301004 产品记录长期02.02.135 管道设备焊接施工检查记录表管道0301005 产品记录长期02.02.136 阀门试验检查记录表管道0301006 产品记录长期02.02.137 安全阀减压调试检查记录表管道0301007 产品记录长期02.02.138 管道试验检查记录表管道0301008 产品记录长期02.02.139 排水管道灌水试验检查记录表管道0301009 产品记录长期02.02.140 管道通球检查记录表管道0301010 产品记录长期02.02.141 管道静电接地测试检查记录表管道0301011 产品记录长期期限02.02.142 高压管螺纹加工检查记录表管道0301012 产品记录长期02.02.143 中高压弯管加工检查记录表管道0301013 产品记录长期02.02.144 高压钢管、管件检查记录表管道0301014 产品记录长期02.02.145 管道脱脂吹洗检查记录表管道0301015 产品记录长期02.02.146 管道油漆防腐施工检查记录表管道0301016 产品记录长期02.02.147 调试报告目录电调03001101产品记录长期02.02.148 电力变压器试验记录表电调03001102产品记录长期02.02.149 高压断路器试验记录表电调03001103产品记录长期02.02.150 电压互感器试验记录表电调03001104产品记录长期02.02.151 电流互感器试验记录表电调03001105产品记录长期02.02.152 避雷器试验记录表电调03001106产品记录长期02.02.153 电力电容器试验记录表电调03001107产品记录长期02.02.154 感应型过电流继电器试验记录表电调03001108产品记录长期02.02.155 继电器试验记录表电调03001109产品记录长期02.02.156 交流电动机试验记录表电调03001110产品记录长期02.02.157 同步电动机试验记录表电调03001111产品记录长期02.02.158 直流发电机试验记录表电调03001112产品记录长期02.02.159 直流电动机试验记录表电调03001113产品记录长期02.02.160 励磁机试验记录表电调03001114产品记录长期02.02.161 电机放大机试验记录表电调03001115产品记录长期02.02.162 变压器吊芯试验记录表电调03001116产品记录长期02.02.163 接地方向继电器试验记录表电调03001117产品记录长期。
广西建工集团第一安装有限公司第一分公司管理体系记录清单汇总：黄海涛审核：何伟批准：黄才盈二○一三年七月十日附部门代号：编号部门01 办公室02 经营处03 工程管理处04 人力资源处05 总工室06 党群工作处0708 法律事务处记录清单JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存期限备注01.01 办公室01.01.01 有效文件发放登记表JL/01-01A-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.02 文件更改通知单JL/01-02-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.03 办文登记表JL/01-03-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.04 有效文件清单JL/01-04-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.05 分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.06 收文登记表JL/01-06-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.07 分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C 体系运行3年《文件控制程序》01.01.08 合规性评价表JL/01-08A-C 体系运行3年《合规性评价程序》01.02 经营处01.02．01 工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C 体系运行3年修改，《工程项目投标及合同管理程序》01.02．02 分包商准入审查表JL/02-02A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．03 分包商年度评价表JL/02-03-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.02．04 年工程合同签订台帐JL/02-04-C 体系运行3年01.02．05 经营情况月报一览表JL/02-05-C 体系运行3年01.02．06 分包合同评审记录表JL/02-06A-C 体系运行3年修改，《工程分包管理程序》01.02．07 分包商进场验证记录JL/02-07-C 体系运行3年《工程分包管理程序》01.03 工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由JL/03-101-C 代替01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》,由期限JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C 体系运行3年取消，《顾客满意信息控制程序》01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C 体系运行3年《环境因素识别与评价程序》01.03.008( )管理方案JL/03-08-C 体系运行3年《管理方案控制程序》01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C 体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C 体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C 体系运行3年取消01.03.012年（）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C 体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C 体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C 体系运行3年01.03.015年季度生产计划JL/03-15A-C 体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C 体系运行3年《安全生产控制程序》期限01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.026记录清单JL/03-26-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C 体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C 体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C 体系运行3年《记录控制程序》01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.035月安全生产报表JL/03-35A-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C 体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C 体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C 体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C 体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C 体系运行3年《不合格品控制程序》01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C 体系运行3年《危险源辨识、风险评价及控制程序》01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C 体系运行3年《施工机具管理程序》期限01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C 体系运行3年《施工机具管理程序》01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.063物资采购验收入库报表JL/03-63-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.068物资供方调查和评价表JL/03-68-C 体系运行3年《材料、构配件、设期限备管理程序》01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C 体系运行3年《材料、构配件、设备管理程序》01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C 体系运行3年《监视和测量设备控制程序》01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C 体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表（台帐）JL/03-75A-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C 体系运行3年《安全生产控制程序》01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C 体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C 体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C 体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C 体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C 体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C 体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C 体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C 体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C 体系运行3年《顾客满意信息控制程序》01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C 体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C 体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C 体系运行3年期限01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1 体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C 体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-94-C 体系运行3年01.03.095土建项目安全大检查得分统计表JL/03-95-C 体系运行3年01.03.096工程划分及检验和试验计划JL/03-96-C 体系运行3年原JL/03-38-C 和JL/03-39-C 合并01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C 体系运行3年01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C 体系运行3年01.03.099卷内分目录JL/03-99-C 体系运行3年01.03.100Q E S信息报表JL/03-100-C 体系运行3年01.03.101 建筑、安装项目顾客意见调查表JL/03-101-C体系运行3年原JL/03-01-C和JL/03-02-C合并01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C 体系运行3年新增01.03.103 漏电保护器检查记录表JL/03-103-C 体系运行3年新增01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.105 安全管理检查评分表（土建工程）表B.1 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.106文明施工检查评分表（土建工程）表B.2 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.107 扣件式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.3 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.108门式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.4 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.109 碗扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.5 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.110承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.6 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.03.111 满堂式脚手架检查评分表（土建工程）表B.7 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.112悬挑式脚手架检查评分表（土建工程）表B.8 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.113 附着式升降脚手架检查评分表（土建工程）表B.9 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.114高处作业吊篮检查评分表（土建工程）表B.10 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.115 基坑工程检查评分表（土建工程）表B.11 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.116模板支架检查评分表（土建工程）表B.12 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.117 高处作业检查评分表（土建工程）表B.13 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.118施工用电检查评分表（土建工程）表B.14 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.119 物料提升机检查评分表（土建工程）表B.15 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.120施工升降机检查评分表（土建工程）表B.16 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.121塔式起重机检查评分表（土建工程）表B.17 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.122起重吊装检查评分表（土建工程）表B.18 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）01.03.123 施工机具检查评分表（土建工程）表B.19 体系运行3年该表格摘自《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）期限01.04人力资源处01.04.01 员工花名册JL/04-01-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.02 专业管理人员持证名册JL/04-02-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.03 特种作业人员持证名册JL/04-03-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.04 项目部人员花名册JL/04-04-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.05 职工培训计划JL/04-05-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.06 职工培训台帐JL/04-06-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.07 职工培训签到、考勤、考核登记表JL/04-07-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.08 项目部员工培训台帐JL/04-08-C 体系运行3年《人力资源管理程序》01.04.09使用合格分包方以外劳务队伍审批表JL/04-09-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.10 劳务分包队伍(土建)评价表JL/04-10-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.11 劳务分包队伍(安装)评价表JL/04-11-C 体系运行3年《工程劳务分包管理程序》01.04.12 培训需求调查表JL/04-12-C体系运行3年01.04.13 新人入职登记表JL/04-13-C体系运行3年01.04.14 员工离职申报表JL/04-14-C体系运行3年01.04.15 员工信息表JL/04-15-C体系运行3年01.05 总工办表格01.05.01 管理评审改进措施（建议）跟踪验证表JL/05-02-C 体系运行3年《管理评审程序》01.05.02 内部审核检查表JL/05-03-C 体系运行3年《内部审核程序》01.05.03 内部审核不符合项报告JL/05-04A-C 体系运行3年修改，《内部审核程序》01.05.04 工作检查记录表JL/05-05-C 体系运行3年《监视和测量程序》01.05.05 预防措施实施记录表JL/05-06-C 体系运行3年《预防措施程序》期限01.05.06 纠正措施实施记录表JL/05-07-C 体系运行3年《纠正措施程序》01.06 党群工作处01.06.01 应急预案演练记录JL/06-01-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.02 易燃易爆物品登记表JL/06-02-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.03 应急设备维护记录表JL/06-03-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.04 各种应急事故（事件）处理记录表JL/06-04-C 体系运行3年《应急准备和响应程序》01.06.05 女工花名册JL/06-05-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.06 女职工岗位分布表JL/06-06-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.07 女职工年度体检统计表JL/06-07-C 体系运行3年《女职工和未成年工保护程序》01.06.08 接触有毒有害作业人员名册JL/06-08-C 体系运行3年《职业病防治管理程序》01.08 法律事务处01.01.08 法律法规及其他要求清单JL/08-01A-C 体系运行3年修改，《法律法规及其他要求控制程序》02 安装工程产品记录02.01 管理表格02.01.001 工程概况表管理0300102 产品记录长期02.01.002 开工报告管理0300103C1/4产品记录长期02.01.003 开工报告附件(一)管理0300103C2/4产品记录长期02.01.004 项目较（重）大危险源台账管理0300103C3/4产品记录长期02.01.005 项目特殊过程或关键过程报表管理0300103C4/4产品记录长期02.01.006 竣工报告管理0300104C产品记录长期期限02.01.007 停工报告管理0300105 产品记录长期02.01.008 复工报告管理0300106 产品记录长期02.01.009 图纸会审管理0300107 产品记录长期02.01.010 隐蔽工程验收证书管理0300109C产品记录长期02.01.011 交工（中间交工）验收证书管理0300110C产品记录长期02.01.012 竣工图及附件汇总表管理0300113 产品记录长期02.01.013 工程问题联络单管理0300114 产品记录长期02.01.014 技术交底记录表管理0300115 产品记录长期02.01.015 简要施工方案表管理0300116 产品记录长期02.01.016 联动试车合格证管理0300118 产品记录长期02.01.017 施工日志管理0300119 产品记录长期02.01.018 工程进度计划管理0300120试产品记录长期02.01.019 材料提交安装计划表管理0300122试产品记录长期02.02 质保资料表格02.02.001 设备开箱检查记录表设备0300201 产品记录长期02.02.002 基础复测记录表设备0300202 产品记录长期02.02.003 设备安装垫铁检查记录表设备0300203 产品记录长期02.02.004 设备组装间隙检查记录表设备0300204 产品记录长期02.02.005 滑动轴承装配检查记录表设备0300205 产品记录长期02.02.006 滚动轴承装配检查记录表设备0300206 产品记录长期02.02.007 联轴器同轴度检查记录表设备0300207 产品记录长期02.02.008 齿轮装配检查记录表设备0300208 产品记录长期02.02.009 设备安（组）装检查记录表（一）设备0300209 产品记录长期02.02.010 设备安（组）装检查记录表（二）设备0300210 产品记录长期02.02.011 设备安（组）装检查记录表（三）设备0300211 产品记录长期期限02.02.012 设备填料充填检查记录表设备0300212 产品记录长期02.02.013 设备封闭检查记录表设备0300213 产品记录长期02.02.014 单机试车条件检查记录表设备0300214 产品记录长期02.02.015 单机试车检查记录表设备0300215 产品记录长期02.02.016 设备缺陷修复检查记录表设备0300216 产品记录长期02.02.017 起重机轨道安装检查记录表设备0300217 产品记录长期02.02.018 通用桥式起重机检查记录表（一）设备0300218 产品记录长期02.02.019 通用桥式起重机检查记录表（二）设备0300219 产品记录长期02.02.020 通用桥式起重机检查记录表（三）设备0300220 产品记录长期02.02.021 起重机试车检查记录表设备0300221 产品记录长期02.02.022 泵鼓（引）风机安装检查记录表设备0300238 产品记录长期02.02.023 卧式设备安装检查记录表设备0300239 产品记录长期02.02.024 塔盘安装检查记录表设备0300240 产品记录长期02.02.025 安全阀调整试验记录设备0300241 产品记录长期02.02.026 设备吹洗（脱脂）记录设备0300242 产品记录长期02.02.027 现场设备预热处理记录设备0300243 产品记录长期02.02.028 设备压力试验记录设备0300244 产品记录长期02.02.029 构件几何尺寸检查记录表结构0300301 产品记录长期02.02.030 钢结构安装检查记录表结构0300302 产品记录长期02.02.031 平台梯子制作检查记录表结构0300303 产品记录长期02.02.032 支架、平台、梯子安装检查记录表结构0300304 产品记录长期02.02.033 高强螺栓连接检查记录表结构0300305 产品记录长期02.02.034 箱、槽制作检查记录表结构0300306 产品记录长期02.02.035 贮罐罐体组装检查记录表结构0300307 产品记录长期02.02.036 贮罐几何尺寸检查记录表结构0300309 产品记录长期02.02.037 贮罐总体试验检查记录表结构0300310 产品记录长期期限02.02.038 贮罐基础沉降观测记录表结构0300311 产品记录长期02.02.039 油漆防腐施工检查记录表结构0300312 产品记录长期02.02.040 单层钢柱制作检查验收记录表结构0300313 产品记录长期02.02.041 多节钢柱制作检查验收记录表结构0300314 产品记录长期02.02.042 钢梁（吊车梁）制作检查验收记录表结构0300315 产品记录长期02.02.043 钢柱、梁、吊车梁焊接检查验收记录表结构0300316 产品记录长期02.02.044 柱、梁、吊车梁涂装检查验收记录表结构0300317 产品记录长期02.02.045 钢结构基础交接验收记录结构0300318 产品记录长期02.02.046 钢结构高强螺栓连接工程验收记录结构0300319 产品记录长期02.02.047 高强度大六角螺栓连接工程验收记录结构0300320 产品记录长期02.02.048 单层、多层和轻型钢结构安装施工验收记录结构0300321 产品记录长期02.02.049 压型金属板安装施工验收记录结构0300322 产品记录长期02.02.050 技术资料检查记录表锅炉0300401 产品记录长期02.02.051 设备部件检查记录表锅炉0300402 产品记录长期02.02.052 链条炉排检查记录表（一）锅炉0300403 产品记录长期02.02.053 链条炉排检查记录表（二）锅炉0300404 产品记录长期02.02.054 省煤器空气预热器安装检查记录表锅炉0300405 产品记录长期02.02.055 钢架平台安装检查记录表锅炉0300406 产品记录长期02.02.056 锅筒集箱安装检查记录表（一）锅炉0300407 产品记录长期02.02.057 锅筒集箱安装检查记录表（二）锅炉0300408 产品记录长期02.02.058 胀管工艺评定表锅炉0300409 产品记录长期02.02.059 管端退火检查记录表锅炉0300410 产品记录长期02.02.060 胀管检查记录表（一）锅炉0300411 产品记录长期02.02.061 胀管检查记录表（二）锅炉0300412 产品记录长期02.02.062 水冷壁管组装检查记录表锅炉0300413 产品记录长期期限02.02.063 蒸发管安装检查记录表锅炉0300414 产品记录长期02.02.064 水冷壁管、汽水管、降水管安装检查记录表锅炉0300415 产品记录长期02.02.065 通球检查记录表锅炉0300416 产品记录长期02.02.066 锅筒内部装置安装检查记录表锅炉0300417 产品记录长期02.02.067 管子焊接检查记录表锅炉0300418 产品记录长期02.02.068 管子焊接检查记录附表锅炉0300419 产品记录长期02.02.069 热处理工艺报告锅炉0300420 产品记录长期02.02.070 辅机（器）安装检查记录表锅炉0300421 产品记录长期02.02.071 水位表、压力表安装检查记录表锅炉0300422 产品记录长期02.02.072 水压试验记录表锅炉0300423 产品记录长期02.02.073 烘炉检查记录表锅炉0300424 产品记录长期02.02.074 煮炉检查记录表锅炉0300425 产品记录长期02.02.075 蒸汽试验安全阀调整记录表锅炉0300426 产品记录长期02.02.076 锅炉机组试运行检查记录表锅炉0300427 产品记录长期02.02.077 锅炉热膨胀测量记录表锅炉0300428 产品记录长期02.02.078 整装锅炉安装检查记录表锅炉0300429 产品记录长期02.02.079 材料使用检查记录表筑炉0300501 产品记录长期02.02.080 建筑结构物复测记录表筑炉0300502 产品记录长期02.02.081 炉窑直墙砌筑施工检查记录表筑炉0300503 产品记录长期02.02.082 炉窑拱旋施工检查记录表筑炉0300504 产品记录长期02.02.083 耐火混凝土施工检查记录表筑炉0300505 产品记录长期02.02.084 设备管道保温施工检查记录表筑炉0300506 产品记录长期02.02.085 设备衬里施工检查记录表筑炉0300507 产品记录长期02.02.086 设备防腐施工检查记录表筑炉0300508 产品记录长期02.02.087 风管及配件制作检查记录表通风0300601 产品记录长期02.02.088 风管及配件安装检查记录表通风0300602 产品记录长期02.02.089 部件制作检查记录表通风0300603 产品记录长期期限02.02.090 空气处理设备安装检查记录表通风0300604 产品记录长期02.02.091 风机盘管及窗式空调器安装检查记录表通风0300605 产品记录长期02.02.092 通风机安装检查记录表通风0300606 产品记录长期02.02.093 通风空调机组调试报告通风0300607 产品记录长期02.02.094 通风空调系统调试报告通风0300608 产品记录长期02.02.095 变压器安装检查记录表电气0300801 产品记录长期02.02.096 负荷开关、隔离开关安装检查记录表电气0300802 产品记录长期02.02.097 成套开关柜（盘）安装检查记录表电气0300803 产品记录长期02.02.098 硬母线安装检查记录表电气0300804 产品记录长期02.02.099 滑接线和滑接器安装检查记录表电气0300805 产品记录长期02.02.100 电动机试运转检查记录表电气0300806 产品记录长期02.02.101 避雷针（带）安装检查记录表电气0300807 产品记录长期02.02.102 接地装置施工检查记录表电气0300808 产品记录长期02.02.103 配管配线安装检查记录表电气0300809 产品记录长期02.02.104 电缆敷设施工检查记录表电气0300810 产品记录长期02.02.105 电缆敷设施工检查记录表续表电气0300811 产品记录长期02.02.106 电动机试运转检查记录表电气0300812 产品记录长期02.02.107 架空线路及路灯安装检查记录表电气0300813 产品记录长期02.02.108 安装检查记录表电气0300814 产品记录长期02.02.109 设备移交清点记录化工0300901 产品记录长期02.02.110 设备检验记录化工0300902 产品记录长期02.02.111 设备填充记录化工0300903 产品记录长期02.02.112 设备拼（组）装记录化工0300904 产品记录长期02.02.113 设备安装垫铁隐蔽工程记录化工0300905 产品记录长期02.02.114 塔架安装记录化工0300906 产品记录长期02.02.115 设备清理检查封闭记录化工0300907 产品记录长期期限02.02.116 H型钢结构梁安装记录化工0300908 产品记录长期02.02.117 H型钢结构柱安装记录化工0300909 产品记录长期02.02.118 塔盘安装记录化工0300910 产品记录长期02.02.119 储罐罐体组装记录化工0300911 产品记录长期02.02.120 储罐几何尺寸记录化工0300912 产品记录长期02.02.121 储罐总体试验记录化工0300913 产品记录长期02.02.122 储罐基础沉降观测记录化工0300914 产品记录长期02.02.123 安全阀调整试验记录化工0300915 产品记录长期02.02.124 高压管件检查验收记录化工0300916 产品记录长期02.02.125 （）管弯管加工记录化工0300917 产品记录长期02.02.126 高压钢管检查验收（校验性）记录化工0300918 产品记录长期02.02.127 通、排风管道施工记录化工0300919 产品记录长期02.02.128 设备、管道试验记录化工0300920 产品记录长期02.02.129 管道、设备静电接地测试记录化工0300921 产品记录长期02.02.130 设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录化工0300922 产品记录长期02.02.131 水卫暖设备器具安装检查记录表管道0301001 产品记录长期02.02.132 铸铁管道安装检查记录表管道0301002 产品记录长期02.02.133 工艺管道安装检查记录表管道0301003 产品记录长期02.02.134 管道补偿器安装检查记录表管道0301004 产品记录长期02.02.135 管道设备焊接施工检查记录表管道0301005 产品记录长期02.02.136 阀门试验检查记录表管道0301006 产品记录长期02.02.137 安全阀减压调试检查记录表管道0301007 产品记录长期02.02.138 管道试验检查记录表管道0301008 产品记录长期02.02.139 排水管道灌水试验检查记录表管道0301009 产品记录长期02.02.140 管道通球检查记录表管道0301010 产品记录长期02.02.141 管道静电接地测试检查记录表管道0301011 产品记录长期期限02.02.142 高压管螺纹加工检查记录表管道0301012 产品记录长期02.02.143 中高压弯管加工检查记录表管道0301013 产品记录长期02.02.144 高压钢管、管件检查记录表管道0301014 产品记录长期02.02.145 管道脱脂吹洗检查记录表管道0301015 产品记录长期02.02.146 管道油漆防腐施工检查记录表管道0301016 产品记录长期02.02.147 调试报告目录电调03001101产品记录长期02.02.148 电力变压器试验记录表电调03001102产品记录长期02.02.149 高压断路器试验记录表电调03001103产品记录长期02.02.150 电压互感器试验记录表电调03001104产品记录长期02.02.151 电流互感器试验记录表电调03001105产品记录长期02.02.152 避雷器试验记录表电调03001106产品记录长期02.02.153 电力电容器试验记录表电调03001107产品记录长期02.02.154 感应型过电流继电器试验记录表电调03001108产品记录长期02.02.155 继电器试验记录表电调03001109产品记录长期02.02.156 交流电动机试验记录表电调03001110产品记录长期02.02.157 同步电动机试验记录表电调03001111产品记录长期02.02.158 直流发电机试验记录表电调03001112产品记录长期02.02.159 直流电动机试验记录表电调03001113产品记录长期02.02.160 励磁机试验记录表电调03001114产品记录长期02.02.161 电机放大机试验记录表电调03001115产品记录长期02.02.162 变压器吊芯试验记录表电调03001116产品记录长期02.02.163 接地方向继电器试验记录表电调03001117产品记录长期。
