开业预算表

筹备计划总表
筹备计划明细表一 -----康体部（棉织品）
第一页
筹备计划明细表二-----客房部（清洁用品、机械）
第二页筹备计划明细表二-----客房部（清洁用品、机械）
第三页
第四页筹备计划明细表三 -----客房部（客用品）
第五页
第七页
第八页筹备计划明细表一 -----桑拿部（棉织品）
第九页筹备计划明细表二-----桑拿部（清洁用品、电器）
第十一页筹备计划明细表三 -----桑拿部（客用品）
第十二页筹备计划明细表三 -----桑拿部（客用品）
第十三页筹备计划明细表三 -----桑拿部（客用品）
第十四页筹备计划明细表四 -----桑拿部（家私用品）
第十五页筹备计划明细表四 -----桑拿部（家私用品）
第十六页筹备计划明细表二-----康体部（清洁用品、电器）
第十八页筹备计划明细表三-----康体、娱乐部（客用品）
第十九页筹备计划明细表四-----康体、娱乐部（家私用品）
筹备计划明细表四-----康体、娱乐部（家私用品）
第二十一页筹备计划明细表四-----前厅部（家私用品）
筹备计划明细表四-----人事、财务、销售、保安、总办部（家私用品）
第二十四页筹备计划表-----中餐厅。

酒店项目预计场地租金价格表店运营成本预算分析表注：人力成本构成：客房服务员11人+房务中心6人+总台6人+管理人员3人=26人X 2000元（平均工资）=5.2万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］餐饮服务员28人+传菜员8人+洗碗工、保洁员9人+管理人员、酒水员8人=53人X 2200=11.6万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］餐饮包厨=8万元后勤部门：保安7人+工程部5人+公共区域保洁3人+仓管、采购、财务人员、行政人员5人=20人X 2000元= 4 万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］合计人力成本约28万元；按场地租金26元的均价，月租金约28.6万元。

酒店预计营收状况分析表酒店餐饮预计运营成本明细分析表注：场地费用为2-3楼，面积为1716川，租金约为4万元左右。

采购成本一般为营业额的30%-35%按每月营业额90万计算，约为30万元。

根据以上数据分析，餐饮投资的回报率大约是20%左右，一年大约可创利180-200万元酒店客房预计运营成本明细分析表注：客房设施的折旧（主要是棉质品的折旧，按使用周期2年计）：1000元/套X 3套/间X 130- 24月"2万元［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］根据以上数据分析，排除了固定资产的折旧，可初步估算出客房每月可盈利32万元，全年估计盈利400万元。

综合分析：酒店两大主营部门，全年预计可盈利600万元左右，酒店还有西餐厅、足浴房的收入未计算，总体评估酒店项目应该还是可行的。

［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］酒店的地理位置优越，停车方便（至少停50辆车），加之今后有效的管理，相信酒店能有很好的前景。

装修费用酒店项目场地租金商谈建议价根据对酒店周边的地区的租金价格摸底调查（以龙华-凤凰城为例，一楼铺面按45元/卅、二楼按35元/卅, 兀/^），建议按以下价格与开发商进行洽谈：［本文档可以自由复制内容或自由编辑修改内容，供参考！］注：以上价格为我方洽谈的起步价，按此价格一年场租大约在285万元，洽谈上限不应超过我方场租方案一，控制在宜。

开业企划企划宣传表（二）
巨幅内容：大润发量贩于9月24日盛大开业、握紧你的钱袋、等待的是机会、我们做的一切都是为您省钱！会员招募正在进行中、开业前购买储值卡优惠活动正在进行中！
社区广告牌内容：大润发量贩场预计2015年9月24日开业。

保证顾客满意是我们的承诺，追求卓越是我们的目标！
我们所做的一切都是为您省钱！
大润发量贩让您享受新鲜生活每一天！
大润发量贩100%无障碍退货！100%无条件投诉受理！
只要你等待、您就省钱！开业期间、只要你来、就能买到超值实惠的商品！
横幅：开业时间的告之！。

新店开业跟进表门店名称门店类别： A类店/B类店进场日期负责人面积： 店员人数：预计开业序号跟进项目跟进内容预算（元）时间节点责任人完成情况1进场前协议手续合同、定金等2执照办理工商税务执照、收款帐号确定、卫生部门执照、3包装定位VI设计，整体形象确定4产品梳理拿出明确的报价单，并与收银机系统配套5人员招聘确定招聘员工数量、定薪酬、定职责，提前到岗6美团合作按照发布信息，确保顺畅、帐号准确7员工宿舍适合员工交通便利8环境了解、市调周边交通、社区、竞品等了解，改善相应的产品，并协助制定开业活动9施工图审核装修前2天确定，以出图为准10店内区域划分房间、客户动线、水电 位置、设备位置等11装修进场水电进场1、布线2、设备线6平方、3、打印机分布网线。

独立电表，插头、空调、电器使用位置合适12泥瓦工进场13木工进场14门头门头及门的修整15地面、吊顶16墙面17灯光海报灯箱，照明灯安装18设备进场设备入场前5天做好设备调试19前厅设备收银机及系统、桌椅，产品展架等20原材料、消耗品进场产品21工厂发货22当地采购23卫生用品拖把、擦布、24门头、墙面物料张贴门头广告字及墙面灯箱广告25店外宣传物料26店内销售工具到位产品图册、客单价、折页27团队培训企业文化培训企业文化/员工手册/服务礼仪培训28产品操作培训根据产品操作手册，完成人员操作考核29客户分析与管理培训运营部内部分析30后台系统培训收银系统、采购系统等软件+操作31开业促销活动会员体系+产品政策参考总部会员政策32开业活动方案策划线上平台，线下分工，引流政策33人员激励政策员工绩效方案，活动激励政策34开业活动启动会35试营业36开业日期。

酒店投资筹备开业运作预算表酒店投资筹备开业运作预算表2目录一、项目简介二、业主方概况三、项目SWOT分析四、合作方式五、预计改造方案及经营测算六、结论一、项目简介：(一)项目名称：国储商务酒店(二)地址：长沙市芙蓉区站前路(三)项目形式：按170万/年的承包，我方投入部分费用对酒店做局部改造(四)产权人及产权性质：(五)土地用途：办公用地(六)项目规模：共1幢，总建筑面积约4000平方米，总体改造约108间客房。

(七)项目定位：干净、方便、温馨的经济型娱乐酒店。

(八)收益定位：见测算表。

(九)改建投资匡算：见测算表。

(十)承包费用指标：第一年170万元，递增？。

(十一)租期：租期7年，免租期？个月（涉及到局部改造，包括门、走廊灯光、房间内部的局部修缮、酒店名称、招牌等）。

(十二)设施配置情况（以目前现状为准）：(1)水：业主方保证每月不低于吨。

(2)排污：通过化粪池，连接市政排污网管。

(3)电：目前KVA ，是否需要改造？(4)有线电视：以接入(十三)四周分布：(1)东侧：国储电脑城(2)南侧：国储电脑城(3)西侧：其他建筑(4)北侧：QQ电脑城（科佳电脑城）(十四)改建投资回收期：约1-2年(十五)投资改造说明：客房门108张，大约需投资10万，走廊灯光改造约5万，部分房间局部修缮约3万（大概测算）。

(十六)付款方式：签订合同支付10万元订金，交房时支付三个月承包费约50万，以后按季支付。

(十七)中介与补偿：没有中介。

无须支付任何补偿。

(十八)风险因素说明：该项目属转包项目，需了解该项目名下的资产负债情况，是否有银行抵押及其他相关债务（如装修期间的材料和人工工资支付情况）。

(十九)规划情况：需到规划局查验该项目及临近物业在5年内有没有拆迁可能性。

二、业主简介该房屋的产权单位为，酒店投资方为，投资方的资信状况，投资方与产权方签定的合同（是否要与房屋的产权人接洽了解真实性等）；现准备转包给我方；三、国储商务酒店项目SWOT分析优势：1．该项目地理位置优越，周边交通便利。

前期开办费用预算表
预算名称：开办费用预算
一、办公设备
1、计算机：
（1）台式计算机20台，每台型号为intel i5-7500 processor，内
存为8G，硬盘为1T，显卡为GTX1050，品牌为戴尔，每台价格为4500元，经营20台总计预算9万元。

（2）笔记本电脑20台，每台型号为intel i7-8700 processor，内
存16G，硬盘1T，显卡为GTX1050Ti，品牌为戴尔，每台价格为6500元，经营20台总计预算13万元。

（3）显示器20台，每台型号为Dell P277Q，屏幕尺寸为27英寸，
分辨率2560×1440，每台价格为3000元，经营20台总计预算6万元。

（4）打印机3台，每台型号为HP OfficeJet Pro 8720，支持A4尺
寸双面打印，每台价格为3999元，经营3台总计预算12万元。

（5）仓储凭证打印机1台，每台型号为斑马ZXP9，支持A4尺寸单
面打印，每台价格为1999元，经营1台总计预算2万元。

（6）多功能一体机1台，每台型号为HP LaserJet Pro M501，支持
A4尺寸双面打印，每台价格为3299元，经营1台总计预算3万元。

（7）耗材：计算机和打印机的耗材：墨盒、碳粉盒、纸张等，预计
每月支出6000元，总计预算12万元。

2、办公用品：办公室桌椅、办公用品预计支出1.5万元，总计预算1.5万元。