技术研发中心采购管理办法

企业产品研发中心实验室仪器设备管理制度1. 引言企业产品研发中心实验室是企业研发新产品、改进现有产品以及进行相关技术研究的重要场所。

为了有效管理实验室的仪器设备，提高研发效率和成果质量，制定本管理制度，明确仪器设备的购置、使用、维护和报废等相关事宜。

2. 仪器设备管理的目的2.1 提高研发效率：合理管理仪器设备，减少人员在设备使用和维护上的闲置时间，提高工作效率。

2.2 保证研发质量：规范仪器设备的使用和维护，确保研发过程中数据的准确性和实验环境的稳定性。

2.3 资源优化：合理规划仪器设备的使用，避免重复购置和浪费，优化资源配置。

3. 仪器设备的购置3.1 购置程序：实验室负责人根据项目需求和预算计划，提出购置申请，经过审批后，由采购部门负责具体的采购工作。

3.2 选择原则：在购置仪器设备时，应考虑其功能、性能、价格、售后服务和供货周期等因素。

3.3 评估和验收：购置的仪器设备在交付前应进行评估和验收，确保符合规定的技术要求和性能参数。

4. 仪器设备的登记和标识4.1 登记制度：实验室应对所有购置的仪器设备进行统一登记，包括仪器设备的名称、型号、购置日期、供应商、购买价格等信息。

4.2 标识要求：在每台仪器设备上标明独立的编号，并在一定范围内贴上标识，以便于快速识别和查询。

5. 仪器设备的使用与维护5.1 使用原则：使用仪器设备的人员应严格按照设备的操作手册和安全规定进行操作，确保设备的正常运行和使用寿命。

5.2 维护保养：定期对仪器设备进行维护保养，包括清洁、校准、润滑、更换易损件等，确保设备的准确性和可靠性。

5.3 故障处理：出现设备故障时，应及时记录并报修，由维修人员进行维修或更换。

6. 仪器设备的调拨和借用6.1 调拨程序：对于闲置或使用频率较低的仪器设备，实验室负责人可以根据需要进行内部调拨，需注明调拨原因和接收单位。

6.2 借用程序：实验室内部可进行仪器设备的临时借用，需填写借用申请表，经批准后方可借用，借用期限不得超过一个月。

研发经费管理制度为了加强和规范公司研发经费的管理，认真做好各个研发所用经费的收支计划，做好控制、核算和分析的工作，有效利用研发经费，更好地为公司创造经济效益，特制定本制度。

一、研发经费的来源：为了保证科研开发和技术发展工作的需要，公司应从年度销售收入中提取一定额度作为研发经费，提取比例一般为4%-7%，公司还应积极向政府有关部门申请科研经费。

二、科研经费必须做到专款专用，任何人均不得将研发经费挪作生产经费、福利经费或其它与科研活动无关的开支，特别是政府部门下达的经费，更要严格把关。

三、研发经费由技术中心管理，现金统一由财务部保管，经中心主任审批后向财务部申请，按计划使用。

XXXX有限公司XX年XX月XX日研发经费管理规定一、原则1、研发经费的使用应遵循投入产出原则，实行全面预算管理。

2、专款专用。

3、研发经费由项目组、研发中心、财务部共同管理。

二、职责1、项目组：负责制定项目经费使用计划。

2、研发中心：负责预算范围内研发经费使用的审批。

3、财务部：负责研发经费的核算与监督使用。

三、内容1、经费的适用范围：差旅费；添置研发仪器设备、元器件、工具、材料等费用；开展研究的试验费；购买需要的技术资料费用；项目必须的管理费用（包括办公费、劳保费、必要的外协活动接待费用等）。

2、经费的管理（1）研发经费由研发中心统一归口管理，财务部负责核算与监督使用，项目组各专项科研费用，专款专用。

（2）设立研发经费使用卡（由财务部统一制作），使用卡由项目经理直接掌握，各项目组成员须持卡报账，财务部要认真记录，接触余额。

（3）财务部每半年要把研发经费使用情况，用项目管理表通报研发中心，并随时接待项目经理的查询，每年12月底要提出本年度的研发经费决算报项目经理、研发中心、公司领导。

（4）项目结题后，财务部应在一个月内完成该项目的结算。

3、预算范围内使用研发经费的审批程序（1）研发项目经费总额经公司批准后，由研发中心会同财务部发给项目组的研发经费使用卡后，方可使用经费；（2）项目组调研、业务出差、购买必要的器材等由项目经理提出、报研发中心负责人审批，然后按照公司的有关规定程序实施。

科研院所采购规章制度第一章总则第一条为规范科研院所采购行为，加强采购管理，保障采购合规，提高采购效率，制定本规章。

第二条本规章适用于科研院所内所有采购行为及相关管理活动。

第三条科研院所应当按照法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则，开展采购活动。

第四条科研院所应当建立健全内部控制体系，明确采购责任主体，规范采购流程，保证采购实施合规。

第五条本规章由科研院所财务部门牵头负责制定和执行，各相关部门配合并监督执行。

第六条科研院所应当建立采购档案管理制度，对采购活动进行全程记录并留存相关资料。

第七条科研院所应当按照国家规定的采购政策和标准，进行采购活动。

第八条科研院所应当建立健全采购合同管理制度，严格履行采购合同，确保采购品质和服务达到预期效果。

第九条科研院所应当建立健全风险管理机制，对采购活动中可能出现的风险进行评估和控制。

第十条科研院所应当加强采购人员的培训和管理，提高采购专业能力和业务水平。

第二章采购方式第十一条科研院所采购应当依据采购金额和采购性质，选择适合的采购方式。

第十二条科研院所采购可以按照以下方式进行：（一）公开招标：适用于大额采购项目，进行公开招标，确保供应商能公平竞争。

（二）邀请招标：适用于中小额采购项目，通过邀请供应商竞标，选择最合适的供应商。

（三）竞争性谈判：适用于特殊情况或急需商品的采购项目，通过竞争性谈判确定供应商。

（四）单一来源采购：适用于特殊情况下，只有一家供应商能提供商品或服务。

（五）询价采购：适用于小额采购或急需商品的采购项目，通过询价比较确定供应商。

第十三条科研院所应当在采购前，对采购项目进行充分调研和评估，确定采购方式并制定采购计划。

第十四条科研院所应当建立采购评审委员会，对重大采购项目进行评审和审批。

第十五条科研院所应当按照采购政策和标准，选择具有合法合规资质的供应商进行采购。

第十六条科研院所应当在采购活动中，严格按照法律法规和采购合同要求履行义务，不得违规操作。

第一章总则第一条为规范研发中心材料、设备采购管理工作，确保项目顺利进行，降低开发成本，提高材料设备质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于研发中心全体员工，旨在明确采购管理流程、职责分工及质量控制标准。

第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：采购流程、制度、标准等均需符合国家相关法律法规及公司规章制度；2. 效率化：简化采购流程，提高采购效率；3. 经济化：合理控制采购成本，实现资源优化配置；4. 质量化：确保采购材料、设备质量，满足研发需求。

第二章采购方式第四条研发中心采购方式分为以下两种：1. 采购部采购：适用于单次采购批量大或金额大、生产通用材料设备、采购部有稳定成熟的长协供货商、需求时间范围大等情况。

2. 个人采购：适用于单次采购批量大或金额小、需求时间范围短等情况。

第三章采购流程第五条采购申请流程：1. 员工根据需求填写《采购申请单》，经项目经理/职能主管/经理复核后，提交至研发总监助理；2. 研发总监助理对申请单进行审核，确认无误后提交至研发总监；3. 研发总监核准后，将申请单交予采购部或相关人员执行采购。

第六条采购部或相关人员根据核准的申请单，进行以下工作：1. 招标或询价：选择合适的供应商，进行招标或询价；2. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间、付款方式等；3. 采购执行：按照合同约定，执行采购工作；4. 质量检验：对采购的物品进行质量检验，确保符合要求；5. 入库验收：将合格物品入库，进行验收；6. 采购报告：将采购情况报告给研发总监助理，并备案。

第四章质量控制第七条采购物品的质量控制：1. 采购人员应熟悉所采购物品的质量标准，确保采购物品符合研发需求；2. 采购物品到货后，由质检部门进行质量检验，合格后方可入库；3. 如发现不合格物品，应及时与供应商沟通，采取退货或换货等措施。

第五章责任与考核第八条采购人员应认真履行职责，确保采购工作的顺利进行。

对违反本制度规定、造成不良后果的，将追究相关责任。

国家税务总局关于印发《研发机构采购国产设备退税管理办法》的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2010.01.17•【文号】国税发[2010]9号•【施行日期】2009.07.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购,增值税正文国家税务总局关于印发《研发机构采购国产设备退税管理办法》的通知（国税发[2010]9号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：根据《财政部海关总署国家税务总局关于研发机构采购设备税收政策的通知》（财税[2009]115号）有关规定，经商财政部，现将《研发机构采购国产设备退税管理办法》下发给你们，请遵照执行。

执行中有何问题，请及时报告总局（货物劳务税司）。

国家税务总局二○一○年一月十七日研发机构采购国产设备退税管理办法第一条根据《财政部海关总署国家税务总局关于研发机构采购设备税收政策的通知》（财税[2009]115号）的规定，特制定本办法。

第二条主管研发机构退税的国家税务局负责研发机构采购国产设备退税的认定、审核审批及监管工作。

第三条采购国产设备适用退还增值税政策的研发机构范围和设备清单范围，按财税[2009]115号文件相关规定执行。

第四条享受采购国产设备退税的研发机构，应在申请办理退税前持以下资料向主管退税税务机关申请办理采购国产设备的退税认定手续。

（一）企业法人营业执照副本或组织机构代码证（原件及复印件）；（二）税务登记证副本（原件及复印件）；（三）退税账户证明；（四）税务机关要求提供的其他资料。

本办法下发前已办理出口退税认定手续的，不再办理采购国产设备的退税认定手续。

第五条研发机构发生解散、破产、撤销以及其他依法应终止采购国产设备退税事项的，应持相关证件、资料向其主管退税税务机关办理注销认定手续。

已办理采购国产设备退税认定的研发机构，其认定内容发生变化的，须自有关管理机关批准变更之日起30日内，持相关证件、资料向其主管退税税务机关办理变更认定手续。

实验室及研发管理制度第一章总则第一条为了营造一个良好的实验室工作环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，并及时向公司提供创新研究成果，根据国家有关实验室规范，结合公司实际，制定本管理制度。

第二条实验室隶属于集团研究院，主要用于开展并完成公司原有产品的优化、新产品研发、样品化验分析等试验研究任务。

第三条本管理制度适用于集团研究院实验室及公司有关人员。

第二章管理职责第四条实验室管理员对实验室的管理负有全面责任。

第五条实验室管理员是实验室使用和现场管理的第一责任人，其职责包括但不限于：⑴负责实验室日常管理；⑵负责访客接待；⑶负责仪器设备、试剂、耗材的申购；⑷负责组织实施实验室仪器设备安装、调试、保养、维修和报废申请；⑸负责指导实验报告和测试报告的编写以及实验室文档管理；⑹负责实验项目分析测试方法的开发与改进；⑺负责实验室工作人员的职责划分、业务培训和学术交流；⑻负责实验室安全检查以及突发事件处理；⑼负责监督检查实验室日常卫生，有权安排本实验室所有相关人员严格执行实验室日常卫生制度。

第六条实验室仪器设备管理员的职责包括但不限于：⑴负责仪器设备的验收和台帐建档工作；⑵负责仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定；⑶负责仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理；⑷负责办理仪器设备的送修和返回；第七条实验室药品、试剂及耗材管理员的职责包括但不限于：⑴负责药品试剂的验收、出入库、储存及建立帐目档案；⑵负责玻璃仪器及低值耗材的验收、出入库、储存及建立帐目档案；⑶负责药品、试剂及耗材的库房管理；⑷负责药品、试剂及耗材的过期报废；第三章实验室基础管理第八条所有进入实验室的人员都必须严格遵守实验室的规章制度和管理办法。

第九条所有进入实验室的人员应服从实验室管理人员的安排，采取必要的安全措施，保证人身及仪器设备的安全。

第十条实验室开放时间为正常上班时间。

在实验室加班应提出申请并经批准，连续工作时应安排相应人员值守。

第十一条实验人员不得将无关人员带入实验室；与实验室工作无关的人员不得擅自进入实验室；外单位来访人员如需进入实验室，必须经批准同意后在实验室管理人员陪同下才能进入实验室。

公司研发采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司研发采购活动，提高研发项目的效率与质量，制定本管理制度。

第二条公司研发采购活动必须遵循国家相关法律法规，遵守公司规章制度，服务于公司总体战略和研发项目的顺利推进。

第三条公司研发采购管理制度适用于公司内部所有研发项目的采购活动。

第四条公司研发采购管理工作由公司研发部门负责具体执行，执行人员要做到公正、透明、高效。

第五条公司研发部门应当建立健全研发采购档案，确保研发采购过程的记录完整、真实、准确。

第六条公司研发部门应当对研发项目的采购活动进行定期检查、评估，及时发现问题并进行整改。

第七条公司所有研发项目的采购资金应当专款专用，不得挪作他用。

第二章采购程序第八条研发项目的采购程序分为需求调研、供应商选择、合同签订、资金支付等环节。

第九条公司研发部门对需求进行调研时，应当充分了解项目的具体需求，制定采购方案。

第十条公司研发部门在选择供应商时，应当根据公司规定的采购评审流程，严格审查供应商的资质、信誉、技术水平等。

第十一条公司研发部门在签订合同前，应当明确合同的条款，确保合同内容合法、合理。

第十二条公司研发部门应当对合同履行过程进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。

第十三条公司研发部门在资金支付环节，应当按照合同约定的支付方式和时间进行支付，并妥善保存支付凭证。

第三章采购管理第十四条公司研发部门应当建立健全采购管理制度，规范采购流程，提高采购效率。

第十五条公司研发部门应当严格执行采购程序，确保采购过程合法、公正、透明。

第十六条公司研发部门应当建立供应商库，定期评估供应商的绩效，建立良好的合作关系。

第十七条公司研发部门应当建立采购合同档案，以便查阅和核对。

第十八条公司研发部门应当主动了解市场行情，合理控制采购成本，降低研发项目的总成本。

第十九条公司研发部门应当加强员工培训，提高员工采购意识，确保采购流程的顺利进行。

第四章监督检查第二十条公司研发部门应当建立内部审计机制，对研发项目的采购活动进行监督检查。

研发物料管理规定受控状态：受控非受控版本号：A/0发放编号：发布日期：实施日期：1目的进一步完善研发物料管理及过程控制，明确职责及具体工作流程。

2适用范围本公司研发部门研发项目的物料采购。

3引用文件废弃品管理规定4术语4.1研发物料：指研发过程中直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。

4.2外协打样：在研发过程中根据最终产品形态通过外部加工制造，用于组装测试的结构部件。

4.3功能样机：在大批量生产前通过电路和结构部件组装而成，具备局部或全部的功能性产品。

4.4报废物料：指完全丧失一切使用价值的物料。

5职责5.1物料管理人员负责研发物料入库、使用跟踪、出库、台账管理。

5.2采购部负责采购研发所需物料，研发自行采购的除外。

5.3研发实验室进行物料检测。

5.4研发工程师负责物料的申请、使用、承认和报废。

5.5质量管理部负责监管研发物料使用情况及状态。

6物料申请6.1研发工程师根据项目开发需求和研发物料台账情况填写“研发物料采购申请单”注明规格型号、用量、技术要求等信息。

6.2物料管理人员根据申请情况，确认研发仓库是否由现成物料，如有现成物料则驳回申请，如无现成物料则将申请单提交至研发总监和总经理进行审批。

6.3经批准后研发物料申请单抄给采购部，由采购人员确认物料是否为规格型号明确的标准物料，明确的标准物料，由采购人员直接在合格供方进行采购；不明确的非标准物料采购人员和研发工程师确认技术要求、推荐品牌或厂家、规格型号、联系方式、选购链接（必要时，需为京东、天猫等有资质保障的平台）等信息，经研发工程师确认选购信息符合预期要求时进行采购。

6.4特殊情况在总经理批准后研发工程师可紧急自行采购，金额较大的由采购人员付款采购，要求公对公付款的由财务付款采购。

6.5涉及外协打样时，研发工程师将电子档资料发给工艺工程师进行归档及外部对接，研发工程师负责与供应商进行技术对接。

7物料入库7.1申请免费送样的物料/样品时，研发工程师自行与供应商沟通确定，同时只会工艺工程师。

项目研发中心管理制度第一章总则第一条为规范研发中心的管理行为，提高研发效率，确保项目顺利推进和研发工作取得预期成果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司研发中心的全体员工，其中包括技术人员、项目经理、研发团队成员等。

第三条研发中心应当严格遵守国家相关法律法规，遵循公司的规章制度，保持研发活动的合法性和规范性。

第四条研发中心应当按照公司的战略部署和市场需求，合理设置研发目标和任务，充分发挥团队的创造力和协作精神，确保研发工作的高效率和高质量。

第五条研发中心应当加强与相关部门的沟通和协作，建立健全的信息反馈机制和工作协调机制，确保各项工作有序推进。

第六条研发中心应当不断加强员工的技术培训和人才梯队建设，提高员工的专业素质和综合能力，保持团队的创新性和竞争力。

第七条研发中心应当积极开展科研合作和技术交流，加强国际合作与交流，提升自身的科技水平和技术实力。

第八条研发中心应当建设研发管理信息系统，便于管理者及时获取项目进展情况和研发成果，支持管理决策和项目评估。

第二章组织架构第九条研发中心由总经理全面负责，设立研发部、项目管理部和技术支持部等机构，明确各部门的职责和权限，形成高效协同的工作机制。

第十条研发部负责制定研发计划和目标，组织实施项目研发工作，推动技术创新和知识产权保护。

第十一条项目管理部负责项目的规划、实施和评估，协调各部门资源，保障项目按时完成，并及时反馈项目进展情况。

第十二条技术支持部负责对研发工作提供技术支持和咨询服务，协助解决技术难题和提高研发效率。

第三章工作流程第十三条研发中心应当建立完整的研发工作流程，包括项目立项、需求分析、方案设计、开发测试和项目验收等环节，确保各项工作有序推进。

第十四条项目立项阶段应当明确项目的技术目标、时间节点和资源需求，制定详细的项目计划和实施方案，确定项目组成员及其职责。

第十五条需求分析阶段应当充分了解用户需求和市场需求，设计科学合理的产品特性和功能结构，明确实现目标和路径。

科技公司采购管理制度范本
一、目的和原则
制定本制度的目的，在于规范公司的采购行为，确保采购活动的合法性、合理性和高效性，同时降低采购成本，提升资源使用效率。

公司采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，
以及性价比最优的原则进行。

二、组织机构
公司应设立专门的采购部门，负责统一管理和执行公司的采购活动。

采购部门应配备专业
的采购人员，并建立健全的内部管理制度。

三、采购流程
1. 需求计划
各部门应根据实际工作需要，提前制定采购需求计划，并报送至采购部门。

2. 供应商选择
采购部门负责对供应商进行筛选和评估，建立供应商资质档案，并进行定期评价。

3. 询价比价
采购部门应对三个以上供应商进行询价，确保采购价格的市场竞争性。

4. 合同签订
根据比价结果，与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 货物验收
收到供应商提供的货物或服务后，相关部门应进行验收，确保质量和数量符合要求。

6. 付款结算
验收合格后，财务部门应在规定时间内完成付款。

四、监督和考核
公司应建立采购监督机制，对采购活动进行全程监控。

同时，定期对采购部门的工作效率
和成本控制情况进行考核。

五、风险管理
采购部门应识别和评估采购过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。

六、信息化建设
公司应利用信息技术手段，建立采购管理信息系统，实现采购流程的电子化、信息化管理。

七、附则
本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

如有未尽事宜，按照国家相关法律法规
执行。