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安全风险防控和隐患排查整治检查表1. 引言1.1 引言安全风险防控和隐患排查整治是我们每个人都应该关注和重视的问题。
只有通过勤奋努力、严格管理，才能确保我们的生活和工作环境安全可靠。
建立健全的安全风险防控体系和隐患排查整治机制至关重要。
通过定期的安全检查和排查，及时发现和解决各类安全隐患，从而有效避免安全事故的发生。
在本文中，我们将详细介绍安全风险防控和隐患排查整治的重要性，以及如何利用检查表进行安全管理工作。
希望通过本文的介绍，能够引起大家对安全问题的重视，共同努力营造一个安全、和谐的生活和工作环境。
2. 正文2.1 安全风险防控安全风险防控是企业或组织在日常经营管理活动中必须重视和采取的重要措施。
安全风险来源于各种潜在的危险因素，如人为操作失误、设备故障、自然灾害等，一旦发生意外事故将会给企业带来严重的损失和影响。
加强安全风险防控工作显得尤为重要。
企业需要建立完善的安全管理体系，明确安全责任人员及其职责，制定相应的安全管理制度和规范，确保全员参与安全工作并严格遵守相关规定。
企业需要对潜在的安全风险进行全面评估和分析，制定有效的风险控制措施，并及时进行应急预案演练和评估，以确保在突发事件发生时能够做出迅速有效的应对措施。
企业还应加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，从源头上减少安全事故发生的可能性。
安全风险防控工作是企业安全管理的基础和关键，只有加强安全风险防控工作，企业才能避免安全事故并保障员工生命财产安全，确保企业的可持续发展。
企业应时刻保持警惕，积极主动地应对安全风险，不断完善安全管理体系，切实提高安全生产水平，做到安全生产无小事，绝不麻痹大意。
2.2 隐患排查整治隐患排查整治是安全管理工作中非常重要的一环，它主要包括对安全隐患的排查和整治措施的执行。
在进行隐患排查时，首先要对可能存在的安全隐患进行全面的分析和评估，包括人员、设备、环境等方面的因素。
通过逐项排查，确定存在的安全隐患，并根据隐患的严重程度和影响范围进行分类和等级划分。
社保局社会保险经办风险管理自查报告根据xxx印发《xxxx社会保险经办风险管理专项行动工作方案》（xxxxxxx）文件要求，为了加强社会保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金安全，现将自查情况汇报如下：一、组织机构风险控制按照盟社保局对社会保险经办风险管理检查评估工作要求，确保我局经办风险管理检查评估工作扎实开展，我局建立了由局长任组长，分管局长任副组长的经办风险管理检查评估工作领导小组，领导小组高度重视社会保险经办风险管理工作，定期、不定期与相关股室人员召开专门会议研究，保障经办风险控制管理工作高效有序开展。
我局稽核审计股，负责全局风险管理工作。
科学制定岗位设置，经办与审核、业务与稽核、会计与出纳等不兼容岗位相互分离，确保控制管理工作的质量和效果。
二、业务运行风险控制(一)基金财务运行情况1、我单位基金财务股有5名财务人员（2名出纳、3名会计），符合应配备专职人员标准人数、符合基础工作规范要求。
2、各项基金业务经办过程都有财务会计、出纳操作规程，按照会计制度记账、核算，有明细的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，岗位之间没有兼任现象。
3、经查看基金收支户开户和各险种账目后发现，我单位基金财务股，基金收支都按规定实行了“收支两条线”和财政专户管理制度，各项基金都按规定存入银行，按险种分别建账、分别核算的。
4、经查看财务档案后发现，我单位财务原始凭证、记账凭证都合法有效，更正会计记录都有依据，对收支业务实行了分级授权，都有审核、复核和审批手续。
5、我单位财务股每月结账时严格坚持着与银行、财政、国库对账工作，每月都在编制银行存款余额对账表进行核对从而保证了银行存款余额与会计出纳帐表一致、账账一致、帐表一致、账实一致。
6、银行票据购买和保管以及领用填开都由出纳负责会计监督按规定登记办理的。
7、我单位财务一直在严格执行着空白凭证的保管与使用分离、资金收支的审批与具体业务办理分离，会计处理与业务经办、信息数据处理分离。
工伤失业保险经办中心内控管理检查情况表摘要：一、前言二、工伤失业保险经办中心内控管理检查情况概述1.检查目的2.检查依据3.检查时间及范围三、检查内容与结果1.组织机构及人员配置2.业务流程3.信息系统管理4.财务核算与资金管理5.内部监督与风险控制四、存在的问题及原因分析1.组织机构及人员配置方面2.业务流程方面3.信息系统管理方面4.财务核算与资金管理方面5.内部监督与风险控制方面五、整改措施及建议1.完善组织机构及人员配置2.优化业务流程3.加强信息系统管理4.规范财务核算与资金管理5.强化内部监督与风险控制六、总结正文：【前言】随着我国社会保险制度的不断完善，工伤失业保险作为一项重要的社会保障制度，承担着为广大劳动者提供保障的责任。
为了确保工伤失业保险经办中心的内控管理有效运行，防范和化解各类风险，提高服务质量，我国相关部门定期对工伤失业保险经办中心进行内控管理检查。
本文将对本次检查情况进行概述。
【工伤失业保险经办中心内控管理检查情况概述】本次检查主要依据《工伤保险条例》、《失业保险条例》等法规，对工伤失业保险经办中心的内控管理进行检查。
检查时间为2021 年1 月至2021 年12 月，检查范围涵盖全国各地的工伤失业保险经办中心。
【检查内容与结果】本次检查主要涉及以下五个方面：1.组织机构及人员配置：检查中发现，部分经办中心存在组织机构不健全、职责分工不明确、人员配置不足等问题。
2.业务流程：部分经办中心在业务办理过程中存在流程不规范、操作不合规、信息传递不畅等问题。
3.信息系统管理：部分经办中心的信息系统建设滞后，无法满足业务需求，且存在一定的安全隐患。
4.财务核算与资金管理：部分经办中心在财务核算、资金管理方面存在不规范现象，如资金使用不透明、预算管理不严格等。
5.内部监督与风险控制：部分经办中心内部监督机制不完善，对关键岗位、重要环节的风险防控措施不足。
【存在的问题及原因分析】针对上述存在的问题，检查人员进行了深入的原因分析，认为主要原因包括：1.组织机构及人员配置方面：缺乏统一的标准和指导，导致各地经办中心在组织架构和人员配置上存在差异。
控制措施落实情况月检记录控制措施落实情况月检记录控制措施落实情况月检记录险控制措施落实情况月检记录险控制措施落实情况月检记录重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年山西长治县雄山振义煤业有限公司一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司采掘重大安全风险控制措施落实情况旬检记录重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年七月山西长治县雄山振义煤业有限公司重大安全风险管控措施检查分析会议签字表日期：年月日2017年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。
检查及会议召开时间：2017年8月3日组织人：张建军检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。
一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了《E306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《150106工作面回撤作业规程》和《150106工作面回撤安全技术措施》；E306采煤工作面现场能够严格按照《措施》进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。
二、对“一通三防”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、150106采煤工作面严格执行《工作面瓦斯管理制度》，通风技术人员按工作面瓦斯涌出量合理进行了对工作面风量的分配，工作面配风量满足生产需要，工作面按规定设置了甲烷传感器。
风险管控措施落实情况检查表
风险管控措施落实情况检查表检查日期：_____________检查人员：_____________被检查单位：
_____________________________________________________序号检查内容是否符合要求存在问题整改措施整改完成时间备注。
1 是否建立了风险管理制度和相应的管理流程是否。
2 是否对可能出现的风险进行了评估和分类是否。
3 是否制定了相应的风险管控措施是否。
4 是否对风险管控措施进行了落实和监督是否。
5 是否对风险管控措施进行了定期评估和调整是否。
6 是否对风险管控措施的效果进行了评估是否。
7 是否建立了应急预案和相应的应急演练是否。
8 是否对应急预案进行了定期评估和调整是否。
9 是否对应急演练进行了定期组织和实施是否。
10 是否对应急演练的效果进行了评估是否。
11 是否对员工进行了风险管理培训是否。
12 是否对员工进行了应急演练培训是否。
13 是否建立了风险管理档案是否。
14 是否对风险管理档案进行了定期更新和归档是否。
社保窗口安全排查表模板一、引言社保窗口是办理社会保险相关业务的重要场所，为了保障社保信息的安全和防止信息泄露，需要进行定期的安全排查和检查。
本文将提供一个社保窗口安全排查表模板，帮助相关部门进行全面、详细、完整的社保窗口安全排查工作。
二、社保窗口安全排查表模板2.1 人员安全1.社保窗口工作人员是否具备相关业务知识和操作技能？2.社保窗口工作人员是否定期接受安全培训？3.社保窗口工作人员是否按规定佩戴工作证件？4.社保窗口工作人员是否严格遵守工作纪律和保密规定？2.2 门禁安全1.社保窗口是否设置门禁系统？2.门禁系统是否正常运行？3.门禁系统是否有记录和报警功能？4.门禁系统的权限是否进行了合理的设置和管理？2.3 环境安全1.社保窗口是否有明显的安全标识和警示标语？2.社保窗口是否有明确的安全出口和疏散通道？3.社保窗口的窗户是否设置防护措施，防止破坏和入侵？4.社保窗口的办公区域是否整洁有序，是否存在危险品和易燃物品？2.4 信息安全1.社保窗口的电脑是否安装了杀毒软件和防火墙？2.社保窗口的电脑是否定期进行系统更新和补丁安装？3.社保窗口的电脑是否设置了密码和权限控制？4.社保窗口的电脑是否定期备份重要数据？2.5 网络安全1.社保窗口的网络是否安全可靠？2.社保窗口的网络是否设置了访问控制和防火墙？3.社保窗口的网络是否定期进行安全检查和漏洞扫描？4.社保窗口的网络是否有合规的上网行为管理措施？2.6 设备安全1.社保窗口的设备是否运行正常？2.社保窗口的设备是否定期进行检修和维护？3.社保窗口的设备是否有防护措施，防止被盗或损坏？4.社保窗口的设备是否设置了密码和权限控制？三、结论社保窗口是办理社会保险业务的重要场所，安全排查工作的重要性不可忽视。
通过使用社保窗口安全排查表模板，可以全面、详细地检查社保窗口的安全状况，及时发现问题并采取相应的安全措施，保障社保信息的安全和防止信息泄露。
风险程度监督检查表
1. 背景
本文档旨在提供一份风险程度监督检查表，以帮助机构评估和监督其风险情况。
该检查表旨在识别和量化各种类型的风险，从而帮助机构制定相应的风险管理策略和措施。
2. 检查表
以下是风险程度监督检查表的主要内容，包含了不同方面的风险指标。
请根据实际情况，在每个指标后面标记适用的风险程度。
3. 使用说明
3.1 对于每个指标，根据机构的具体情况和风险情况，选择适用的风险程度。
请根据以下标准进行评估：
- 低风险：风险对机构的影响较小，容易控制和管理；
- 中风险：风险对机构的影响适中，需要采取一定的控制和管理措施；
- 高风险：风险对机构的影响较大，需要采取紧急的控制和管理措施。
3.2 根据机构的风险程度评估结果，制定相应的风险管理策略和措施，确保及时有效地处理和控制风险。
4. 结论
风险程度监督检查表是一份有助于机构评估和监督风险状况的工具。
通过使用此检查表，机构可以更好地识别和量化各种类型的风险，并制定相应的风险管理措施，以确保机构的稳定发展和可持续性。
风险严重性等级参数等级值描述风险严重性很高5例如进度延误大于30％，或者费用超支大于30％比较高4例如进度延误20%－30％，或者费用超支20%－30％中等3例如进度延误低于20％，或者费用超支低于20％比较低2例如进度延误低于10％，或者费用超支低于10％很低1例如进度延误低于5％，或者费用超支低于5％风险可能性等级参数等级值描述风险可能性很高5风险发生的几率为～比较高4风险发生的几率为～中等3风险发生的几率为～比较低2风险发生的几率为～很低1风险发生的几率为～风险系数等级风险系数风险可能性很高5比较高4中等3比较低2很低1风险严重性很高5252015105较高420161284中等31512963比较低2108642很低154321本表灰色部分的风险系数为10～25，应当优先处理风险检查表商业风险风险类型检查项政治法律市场政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？…项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项需求开发需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求管理需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？。
