EPG工作检查单
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检查结 论
检查记录
4、过程改进
序 类型 号
1 2 3 4 5 6 7 8 CS CS CS CS CS CS CS PF
检查项
过程改进活动是否有计划? 对重要过程,是否有安排试点? 对过程试点是否有总结报告? 对新过程是否有安排有效培训? 对过程改进是否有进行总结? 是否有提交过程改进周报? 是否有提交过程改进月报? 过程改进是否满足组织商业目标及公展发展的要求?
检查结 论
检查记录
1、类型说明 CS:Consistency,Do right things!一致性,是否按组织的标准过程实施。 CT:Correctness,Do things right!正确性,实施的细节是否正确,表单填写是否正确。 PF:Performance,绩效性,过程实施是否有价值,对项目是否有帮助。 2、检查结论 F:代表不通过,Failure P:代表通过,Pass N:代表不适用,Not Applicable PTSD-QA-PPQA-15过程质量保证检查单-组织过程管理过程 发布日期:2005年8月25日
过程质量保证检查单
过程名称:过程管理
项目名称 项目代号
1、组织过程定义
序 类型 号
1 2 3 4 5 CS CS CS CS CT
检查项
过程文件撰写格式是否符合规范? 过程文件撰写及修改是否按规定进行了审批? 过程文件的变更是否有及时在公司公布? EPG是否有维护过程文件一览表? 过程文件撰写是否符合CMM三级要求?
检查结 论
检查记录
2、项目过程定义
序 类型 号
1 2 3 4 5 CS PF CS CS PF
检查项
是否有制定LC模型及选择指南? LC模型是否能满足公司项目的实际要求? 是否有制定过程裁剪指南? 每个项目的LC选择表及过程裁剪表是否经过组织PM组及 EPG审核? LC选择及过程裁剪对项目计划及执行是否有帮助?
检查结 论
检查记录
34 5 6 7 8 9 10 CS CS CT CS CT PF CS PF CS PF
检查项
员工是否都能取到适当OSSP文件及相应版本? 项目结案后,项目过程数据是否纳入公司PDB? PDB中数据是否完整、可靠? EPG是否定期计算并维护PCB中的数据? 对PCB中数据是否有进行分析,提交分析报告,以更好指导 项目的实施? 过程能力是否有不断增强? 过程文档库DOC是否有按规定管理? DOC是否被有效利用? 知识库BOK是否按规定管理? BOK是否被有效利用?