2016术前准备督导检查记录
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手术安全检查制度督查表
手术安全检查制度督查表1. 前言为确保手术安全，本医院制定了以下手术安全检查制度督查表，对医疗人员履行手术安全检查制度的情况进行监督和评估，以及找出问题并及时改进。
2. 督查表格内容本督查表分为三部分，分别为手术安全基本信息、手术前安全检查、手术后安全检查。
2.1 手术安全基本信息* 手术名称：* 手术医生：* 手术时间：* 手术室：* 手术类型：* 麻醉方式：2.2 手术前安全检查* 患者身份核对是否正确* 手术部位和手术性质核对是否正确* 已评估并记录患者手术危险度* 同意书签署完整* 已评估并记录患者禁忌症、过敏史* 影像学检查结果已查阅并记录* 已评估患者的食管和呼吸道情况* 相关医疗器械、体外循环设备已检查并工作正常* 手术室洁净度符合要求* 相关人员已佩戴手术服、手术帽、口罩、手套2.3 手术后安全检查* 引流、止血效果良好* 出现并发症及时处理* 手术器械、填塞物是否清点完整* 患者术后禁忌症、并发症及时评估和处理* 手术室清洁卫生符合要求3. 督查周期和程序对手术安全检查制度的督查应每季度进行一次，并应持续改进。
督查程序如下：* 督查前准备：督查人员进行培训，详细了解督查流程和督查表格内容。
* 督查中：按照督查表格的内容进行现场检查，核对相关记录是否齐全有效，有问题及时提出并记录。
* 督查后：总结本次督查情况，提出改进建议，并及时向医院管理部门汇报。
* 督查结果：根据督查结果，对相关人员进行表扬或者纠正。
4. 结束语我们认为，从手术室管理的角度，制定手术安全检查制度督查表格，达到检查的目的，能够更有效地促进手术安全检查的进行，及时发现问题并及时解决，为患者提供更加安全的服务。
2016党群工作督导检查记录表
查台账等。
6、团组织是否建立健全，项目团组织履职情况。
查台账、访谈。
7、职工讲坛、交心谈心和导师带徒活动开展情况
查台账
8、项目文体活动开展情况
查台账
受检查方确认：
检查人及检查日期:
整改措施：
附件6
党群工作督导检查记录表
受检查单位
检查内容
检查方法
检查结果
一、党建工作
1、群众对项目管理工作的满意度。
问卷调查。
2、是否坚持落实“三重一大”集体决策制度。（ 重大问题决策（物资设备采购、外施队录用和更换、技术方案调整、安全质量事故、废旧物资设备处理、其他项目管理重大问题）是否经过集体讨论决策； 重要干部任免（项目内部提拔主任业务员、副部长级、部长级、副经理级干部）是否经过集体讨论决策，并报公司批准； 大额资金拨付、项目经理奖励基金使用是否经过集体讨论决策。）
查台账、看工作手册。
2、劳动竞赛活动是否有计划、方案、宣传、评比表彰、奖罚兑现等，技术创新是否有合理化建议、成果表彰等。
查看文件、记录台帐。
3、建家建线营区布局是否合理、适用；职工食堂和职工宿舍内务卫生是否达标。
看现场、查台帐。
4、工会费、“三不让”专用款是否按时上缴。
访谈，查台账。
5、是否了解职工家庭困难情况，是否有“一帮一”交流登记，对“三不让”困难职工情况是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ登记、有帮扶记录等。
访谈，查记录。
6、是否定期开展交心谈心活动
查记录
7、是否开展党员公开承诺等主题党建活动。
查记录。
8、是否按党费收缴规定和程序收缴党费。
查阅党员交纳党费名册。
9、职工业余文化生活开展情况。
访谈，查记录（图片）。
6、团组织是否建立健全，项目团组织履职情况。
查台账、访谈。
7、职工讲坛、交心谈心和导师带徒活动开展情况
查台账
8、项目文体活动开展情况
查台账
受检查方确认：
检查人及检查日期:
整改措施：
附件6
党群工作督导检查记录表
受检查单位
检查内容
检查方法
检查结果
一、党建工作
1、群众对项目管理工作的满意度。
问卷调查。
2、是否坚持落实“三重一大”集体决策制度。（ 重大问题决策（物资设备采购、外施队录用和更换、技术方案调整、安全质量事故、废旧物资设备处理、其他项目管理重大问题）是否经过集体讨论决策； 重要干部任免（项目内部提拔主任业务员、副部长级、部长级、副经理级干部）是否经过集体讨论决策，并报公司批准； 大额资金拨付、项目经理奖励基金使用是否经过集体讨论决策。）
查台账、看工作手册。
2、劳动竞赛活动是否有计划、方案、宣传、评比表彰、奖罚兑现等，技术创新是否有合理化建议、成果表彰等。
查看文件、记录台帐。
3、建家建线营区布局是否合理、适用；职工食堂和职工宿舍内务卫生是否达标。
看现场、查台帐。
4、工会费、“三不让”专用款是否按时上缴。
访谈，查台账。
5、是否了解职工家庭困难情况，是否有“一帮一”交流登记，对“三不让”困难职工情况是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ登记、有帮扶记录等。
访谈，查记录。
6、是否定期开展交心谈心活动
查记录
7、是否开展党员公开承诺等主题党建活动。
查记录。
8、是否按党费收缴规定和程序收缴党费。
查阅党员交纳党费名册。
9、职工业余文化生活开展情况。
访谈，查记录（图片）。
2016年第二季度爱婴医院工作督导检查记录及改进措施
改进措施：
1、加强爱婴医院长效管理，建立健全管理组织和规章制度，定期检查评估分析。人员结构方面，加强在职医护人员的理论知识培训学习，从而充实妇产科人员的业务能力和技术水平。
2、加强妇产科人员对医疗文件规范书写和业务技能学习，严格按照爱婴医院标准要求规范产科病历，加大产科病历质量的督查，发现问题及时指出，限时整改。
4、指导母亲不要给婴儿橡皮奶头作为安慰物，以免产生奶头错觉，加强对剖宫产术后母亲的护理和指导等。查房内容必须详实记录在案。责任护士经常巡回病房，了解医护人员在查房过程中是否将母乳喂养的有关知识宣；
2、产科病历质量欠佳；
3、住院分娩人员偏少；
4、医护人员对爱婴医院的相关知识学习欠佳。
2016年第二季度爱婴医院工作督导检查记录及改进措施
督导科室：妇产科内儿科
检查人员：李威华郝彩霞弓党国张香宁张瑜
李晓娟李国荣
督导时间：2016年6月27日
督导内容：
1、在提供母婴系列服务的同时，将母乳喂养管理措施纳入各班护士岗位职责，责任到人，既增加了工作责任心，又激发了家属参与促进母乳喂养的热情，形成了全民参与、社会支持关注的崭新局面，提高人口素质，维护了妇女儿童合法权益。
2、落实母乳喂养工作，使每位孕妇入院开始就置身于一个良好的健康教育氛围中，从妇产科门诊到病房均有护士做好母乳喂养的宣教，一进病房负责护士就会发给宣教资料，随后有护理人员做好孕期保健和母乳喂养知识宣教。
3、建立健全促进母乳喂养的岗位责任制
每位产妇入院后，负责收治病人的医护人员，入院时必须进行母乳喂养知识的宣传，分娩时，在旁边负责处理新生儿的医护人员必须将婴儿和明确进行皮肤接触，并进行早开奶。住院过程中母乳喂养纳入查房内容，医护人员在查房时必须对母乳喂养的好处进行宣传、指导明确喂奶体位和含接姿势、手法挤奶，指导明确早开奶、勤喂奶、按需哺乳、不限时间和次数、婴儿睡眠超过3小时或奶涨时叫醒婴儿进行喂奶。
1、加强爱婴医院长效管理，建立健全管理组织和规章制度，定期检查评估分析。人员结构方面，加强在职医护人员的理论知识培训学习，从而充实妇产科人员的业务能力和技术水平。
2、加强妇产科人员对医疗文件规范书写和业务技能学习，严格按照爱婴医院标准要求规范产科病历，加大产科病历质量的督查，发现问题及时指出，限时整改。
4、指导母亲不要给婴儿橡皮奶头作为安慰物，以免产生奶头错觉，加强对剖宫产术后母亲的护理和指导等。查房内容必须详实记录在案。责任护士经常巡回病房，了解医护人员在查房过程中是否将母乳喂养的有关知识宣；
2、产科病历质量欠佳；
3、住院分娩人员偏少；
4、医护人员对爱婴医院的相关知识学习欠佳。
2016年第二季度爱婴医院工作督导检查记录及改进措施
督导科室：妇产科内儿科
检查人员：李威华郝彩霞弓党国张香宁张瑜
李晓娟李国荣
督导时间：2016年6月27日
督导内容：
1、在提供母婴系列服务的同时，将母乳喂养管理措施纳入各班护士岗位职责，责任到人，既增加了工作责任心，又激发了家属参与促进母乳喂养的热情，形成了全民参与、社会支持关注的崭新局面，提高人口素质，维护了妇女儿童合法权益。
2、落实母乳喂养工作，使每位孕妇入院开始就置身于一个良好的健康教育氛围中，从妇产科门诊到病房均有护士做好母乳喂养的宣教，一进病房负责护士就会发给宣教资料，随后有护理人员做好孕期保健和母乳喂养知识宣教。
3、建立健全促进母乳喂养的岗位责任制
每位产妇入院后，负责收治病人的医护人员，入院时必须进行母乳喂养知识的宣传，分娩时，在旁边负责处理新生儿的医护人员必须将婴儿和明确进行皮肤接触，并进行早开奶。住院过程中母乳喂养纳入查房内容，医护人员在查房时必须对母乳喂养的好处进行宣传、指导明确喂奶体位和含接姿势、手法挤奶，指导明确早开奶、勤喂奶、按需哺乳、不限时间和次数、婴儿睡眠超过3小时或奶涨时叫醒婴儿进行喂奶。
2016年查对制度与患者身份识别督导检查记录
3.病房与产房转接患者：病房护士认真交接，内容包括，患者一 般资料，生育史情况 子宫收缩情况，会阴准备情况，胎心音，药品，并发症等填写对接记录单，无误后离开。 产房与病房转接患者：产房护士认真交接，内容包括：分娩情况出血情况，会阴及子宫收缩情况，药品应用情况，新生儿情况等，填写交接记录，无误后离开。产房与新生儿室转接患者：产房护士认真交接，内容包括，分娩过程情况，羊水情况，饮食与二便情况，出生后评分情况，新生儿一般生命体征，用药情况等，填写产房与新生儿室对接记录单，无误后离开。
效果评价：涉及的科室经过再次检查已整改。
评价人：
评价时间：
效果评价：
评价人：
评价时间：
查对制度与患者身份识别落实督导检查记录
质量控制项目：查对制度与患者身份识别落实
时间：
科室：
监测指标：3季度查对制度与患者身份识别落实中存在问题分析改进
存在问题：
1.医师在手术、换药、拆线和其他有创检查操作前均应核实患者身份，目前手术安全核查做的较好，在换药、拆线等操作前不能完全执行。
6、肛肠科未认真落实转交接流程，转交接记录单书写错误，7床腕带床号信息未变更，8床腕带住院号填写不全。
7、ICU护士更换液体时未核对患者身份，转科交接流程不符要求（记录单书写提前）。
整改措施：
1、各科应进一步加强医务人员对患者身份识别制度及相关程序
5、腕带信息填写不全缺失性别、年龄、皮试结果。
6、个别护士发药后、抽血操作后未再次核对。
原因分析：
1、住院患者时间久，护士熟悉后治疗时只核对未反问。
2、科室所有患者出入院、专科都有登记于出入院登记本上。
3、患者都有理解能力，只与患者核对未与家属核对。
4、个别护士工作责任心差、无慎独精神。
效果评价：涉及的科室经过再次检查已整改。
评价人：
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效果评价：
评价人：
评价时间：
查对制度与患者身份识别落实督导检查记录
质量控制项目：查对制度与患者身份识别落实
时间：
科室：
监测指标：3季度查对制度与患者身份识别落实中存在问题分析改进
存在问题：
1.医师在手术、换药、拆线和其他有创检查操作前均应核实患者身份，目前手术安全核查做的较好，在换药、拆线等操作前不能完全执行。
6、肛肠科未认真落实转交接流程，转交接记录单书写错误，7床腕带床号信息未变更，8床腕带住院号填写不全。
7、ICU护士更换液体时未核对患者身份，转科交接流程不符要求（记录单书写提前）。
整改措施：
1、各科应进一步加强医务人员对患者身份识别制度及相关程序
5、腕带信息填写不全缺失性别、年龄、皮试结果。
6、个别护士发药后、抽血操作后未再次核对。
原因分析：
1、住院患者时间久，护士熟悉后治疗时只核对未反问。
2、科室所有患者出入院、专科都有登记于出入院登记本上。
3、患者都有理解能力，只与患者核对未与家属核对。
4、个别护士工作责任心差、无慎独精神。
医务督查反馈持续改进
常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表常州市第一人民医院医务处现场督查记录表医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日常州市第一人民医院医务处医疗质量与安全督导检查反馈表注：此表一式两份，原件（B5纸）放在科室台账中，复印件（A4纸）留在医务处科室负责人：2016年月日常州市第一人民医院医务处医疗质量与安全持续改进督导记录常州市第一人民医院医务处医疗质量与安全持续改进督导记录医务处医疗质量与安全持续改进督导记录医务处医疗质量与安全持续改进督导记录常州市第一人民医院医务处医疗质量与安全持续改进督导记录常州市第一人民医院医务处医疗质量与安全持续改进督导记录医务处医疗质量与安全持续改进督导记录医务处医疗质量与安全持续改进督导记录医务处医疗质量与安全持续改进督导记录。
评审临床科室督导情况记录表
与安全指标，评价有记录。
（B）
2．急诊创伤患者实施“严重程度
评估”，结果有分析。
3．主管部门履行监管责任，对
急诊工作存在问题与缺陷有改进措
施。
（A）
1．急诊高危患者（符合住院指
征的外伤性脑血肿、外伤性腹腔内出
血、开放性骨关节损伤、急性心肌梗
死、急性脑梗死与脑出血）在“绿色通
道”平均停留时间小于 60 分钟。
4．相关管理人员知晓本部门、
本岗位的履职要求。
（B）
1．有重大突发事件医疗抢救记
录。
2．有重大突发事件医疗抢救演
练。
） （ 1 ） 加 （C） 有急诊检诊、分诊制度并落实。
强 强急诊检 （B）
1．检诊、分诊人员经过培训，
诊 诊、分诊，
熟悉急诊检诊、分诊业务。
有效分
2．检诊、分诊准确率不断提高，
、 流。
诊 全工作小
有工作记录。
量组
2．有各项规章制度、岗位职责
程
和相关技术规范、操作规程，保证医
控
疗服务质量。
理
3．急诊科所有员工熟悉并遵守
定
规章制度，履行岗位职责。
评
（B）
对各项规章、制度、规范等管理
文件定期研讨与修订，并有培训、试
作，有完整的质量管理资料，体现持
的急诊服务。
（2）药学、医学影像（普通放
射、ＣＴ、ＭＲＩ、超声等）、临床
检验、输血等部门能提供“24 小时×7
天”连贯不间断的急诊服务。
5．医疗器械部门及保障部门能提
供“24 小时×7 天”连贯不间断的抢救
设备、后勤保障支持服务。
（B）
妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科
院感督导检查记录 1
院感督导检查记录 1引言概述：院感督导检查记录是医院管理中的重要一环，通过记录督导检查的结果，可以及时发现问题，加强院感管理，提高医院的服务质量和患者满意度。
本文将从五个方面详细介绍院感督导检查记录的重要性和具体内容。
一、督导检查记录的目的和意义1.1 提高医院院感管理水平：通过督导检查记录，可以及时发现院感管理中存在的问题，及时采取措施进行改进，提高医院的院感管理水平。
1.2 保障患者安全：督导检查记录能够发现医院在院感管理方面的漏洞，及时进行整改，保障患者的安全和健康。
1.3 提高医院声誉：通过督导检查记录，医院能够及时发现问题并解决，提高服务质量，增强医院的声誉。
二、督导检查记录的内容2.1 人员检查：记录督导检查人员的姓名、职务、检查时间等信息，确保检查人员的资质和权威性。
2.2 检查内容：记录督导检查的具体内容，包括医院的环境卫生、手卫生、器械消毒等方面的检查内容。
2.3 检查结果：记录督导检查的结果，包括存在的问题和不足之处，以及需要改进的方面。
三、督导检查记录的填写要求3.1 准确详细：填写督导检查记录时，要准确详细地记录每一项检查内容和结果，确保信息的完整性和准确性。
3.2 规范统一：督导检查记录的填写要按照规范的格式和要求进行，确保记录的统一性和可比性。
3.3 及时更新：督导检查记录应及时更新，记录每一次检查的结果和改进情况，方便后续的追踪和评估。
四、督导检查记录的使用和管理4.1 问题整改：根据督导检查记录中的问题和不足，医院应及时制定整改措施，并跟踪整改情况，确保问题得到解决。
4.2 绩效评估：督导检查记录可作为医院绩效评估的重要依据，评估医院的院感管理水平和改进情况。
4.3 信息共享：督导检查记录可以与其他医院进行信息共享，相互借鉴经验，提高院感管理水平。
五、督导检查记录的保密性和存档5.1 保密性：督导检查记录涉及医院的内部管理和问题整改，应保持机密性，避免泄露相关信息。
院感督导检查记录
院感督导检查记录引言概述：院感（医院感染）督导检查是医疗机构为确保医疗质量与安全，预防和控制医院感染所进行的一项重要工作。
本文将从五个方面详细阐述院感督导检查的记录内容。
一、医疗设施与环境1.1 设施设备情况：记录医疗设施与设备的完好程度，包括床位、手术室、洗手间等，确保其正常运行和维护。
1.2 消毒措施：记录医疗设施的消毒措施，包括消毒设备的使用情况、消毒剂的配制与使用频率等，以确保设施的洁净与无菌。
1.3 空气质量检测：记录医疗环境的空气质量检测结果，包括空气中细菌、真菌等微生物的检测，以确保医疗环境的洁净度。
二、医护人员操作规范2.1 手卫生操作：记录医护人员的手卫生操作情况，包括洗手、戴手套等操作，以确保医护人员的手卫生符合规范。
2.2 消毒操作：记录医护人员的消毒操作情况，包括消毒液的使用方法、消毒时间等，以确保医护人员的操作规范。
2.3 防护措施：记录医护人员的防护措施使用情况，包括戴口罩、穿戴手术衣等，以确保医护人员在工作中的个人防护。
三、医疗器械与耗材管理3.1 器械消毒与灭菌：记录医疗器械的消毒与灭菌情况，包括灭菌设备的使用情况、器械的包装与标识等，以确保医疗器械的无菌状态。
3.2 耗材使用管理：记录医疗耗材的使用管理情况，包括耗材的选择与采购、使用过期情况等，以确保耗材的质量与安全。
3.3 药品管理：记录医疗机构的药品管理情况，包括药品的存储、配药、使用情况等，以确保药品的合理使用和安全管理。
四、医疗废物处理4.1 分类与收集：记录医疗废物的分类与收集情况，包括感染性废物、化学废物等的分类与收集方式，以确保废物的安全处理。
4.2 运输与处置：记录医疗废物的运输与处置情况，包括废物的运输工具、处置设施等，以确保废物的无害化处理。
4.3 监督与培训：记录医疗废物处理的监督与培训情况，包括对医务人员的培训与考核，以确保废物处理工作的规范与安全。
五、感染病例报告与处理5.1 病例报告：记录医院感染病例的报告情况，包括感染病例的报告时间、报告内容等，以确保及时掌握感染病例的信息。
2016手术病例督导检查记录
3.手术同意书术前患者本人签字（印章）率100%，患者意识清醒的病例出现患者本人未签字（印章）的则为丙级病例，且存在安全隐患；根据上两个月的质控查找到问题并改正后，本月未发现此类情况出现。
4.手术前患者确认制度：包括手术室护士与病房护士及患者核对、手术室巡回护士与转运护士及患者核对、麻醉及手术开始实施前实施叫停程序后核对信息；目前本制度执行的比较到位，执行率100%，偶尔发现未核对手术部位标记的情况。
效果评价
检查员签字
年 月 日
科主任签字
年 月 日
手术病例督导检查记录
检查日期
检查人
主要检查内容
《手术分级管理》、《手术医师资格分级授权管理制度》、《术前病例讨论记录》、《术前患者确认制度》、《围手术期管理制度》、《手术安全核查制度》等有关制度执行情况
医疗质量管理存在问题
手术病例33例，质控33例，质控率100%；术前平均1.36d，术后平均8.06d。手术病例100%质控，有效监测、督导各项手术相关制度的落实情况。现对9月份手术病例进行制度执行情况分析，并对7、8、9月手术各项指标进行横向比较：
4.手术安全核查制度正确执行率：(31/31）100%，科室、手术室认真执术前患者确认制度，麻醉前、术前与麻醉师、护士三方核对，完善术前签字。
5.围手术期管理制度执行率：(31/31)100%；患者及患者家属术前签字较完善，主要问题术前部分手术医生未及时签字，安全核对表术前未签字。术前签字手术病例中均无《授权委托书》，存在一定法律风险。
4. 术前患者确认制度、手术安全核查制度正确执行率、手术风险评估制度执行率执行情况较好，但仍有部分存在核查信息不全、走形式以及核查后未及时签字的情况，以后进一步加强监测。
5.手术部位标识制度要进一步加强落实，医务科已经制订了《手术部位标识制度》，希望大家提高标识率的同时，加强统一标识，以便达成统一共识，让手术室护士、麻醉师能根据标识判断切口情况，以利于手术协调配合。
4.手术前患者确认制度：包括手术室护士与病房护士及患者核对、手术室巡回护士与转运护士及患者核对、麻醉及手术开始实施前实施叫停程序后核对信息；目前本制度执行的比较到位，执行率100%，偶尔发现未核对手术部位标记的情况。
效果评价
检查员签字
年 月 日
科主任签字
年 月 日
手术病例督导检查记录
检查日期
检查人
主要检查内容
《手术分级管理》、《手术医师资格分级授权管理制度》、《术前病例讨论记录》、《术前患者确认制度》、《围手术期管理制度》、《手术安全核查制度》等有关制度执行情况
医疗质量管理存在问题
手术病例33例，质控33例，质控率100%；术前平均1.36d，术后平均8.06d。手术病例100%质控，有效监测、督导各项手术相关制度的落实情况。现对9月份手术病例进行制度执行情况分析，并对7、8、9月手术各项指标进行横向比较：
4.手术安全核查制度正确执行率：(31/31）100%，科室、手术室认真执术前患者确认制度，麻醉前、术前与麻醉师、护士三方核对，完善术前签字。
5.围手术期管理制度执行率：(31/31)100%；患者及患者家属术前签字较完善，主要问题术前部分手术医生未及时签字，安全核对表术前未签字。术前签字手术病例中均无《授权委托书》，存在一定法律风险。
4. 术前患者确认制度、手术安全核查制度正确执行率、手术风险评估制度执行率执行情况较好，但仍有部分存在核查信息不全、走形式以及核查后未及时签字的情况，以后进一步加强监测。
5.手术部位标识制度要进一步加强落实，医务科已经制订了《手术部位标识制度》，希望大家提高标识率的同时，加强统一标识，以便达成统一共识，让手术室护士、麻醉师能根据标识判断切口情况，以利于手术协调配合。
护理质量督导记录
护理质量督导记录XXX一月份督导记录如下：1.脑病科：10床入院评估单护士长未签字，健康教育评价不及时；1月3日，床脉搏绘制不规范，30床临时医嘱护士签字不及时。
改写：脑病科存在评估单未签字、健康教育不及时、绘制不规范、签字不及时等问题。
2.骨一科：19床护理记录单书写无标点符号，护士XXX书写了草；610：00床脉搏绘制不规范，临时医嘱护士签字不及时。
改写：骨一科存在书写不规范、绘制不规范、签字不及时等问题。
3.综合内科：12床脉搏绘制不规范，住院须知护士未签字，20床护院评估单护士长未签字。
改写：综合内科存在绘制不规范、未签字等问题。
4.微创外科：36床体温单楣栏空项，23床体温连线不规范。
改写：微创外科存在体温单空项、连线不规范等问题。
针对以上问题，护理部给出指导意见：各科室护士长要严格按照护理文书书写标准执行，并定时督导检查。
存在问题及时反馈护士长及责任人，要求限时整改。
1.骨一科：37床不知责任护士、护士长，516房陪护椅拉开，31、34床无床尾卡；09：00.2.XXX：33床床头柜物品多，家属在病房吸烟。
3.脑病科：19床床头柜放置不规范，15床未挂吸氧卡，17床不知责护、护士长姓名，28床床下物品多。
4.微创外科：16床未挂吸氧卡、不知责任护士姓名，19床指甲长；2名护士着装不规范。
5.综合内科：20床床头柜物品多，26床床单有血渍。
6.ICU：6床床头柜物品多，治疗室用后注射器未及时处理。
改写：骨科、脑病科、微创外科、综合内科、ICU存在各种问题，如物品摆放不规范、未挂吸氧卡、指甲过长、着装不规范、床单有污渍等。
针对以上问题，护理部给出指导意见：护士要主动沟通，加大病房管理力度，并加强基础护理。
1.微创外科：护士XXX将空液体瓶放地上，33床床头柜放置不规范；护士XXX给病人穿刺失败。
2.供应室：护士XXX穿花色袜子；办公室桌面脏、乱；09：00.3.ICU：1床病人体位摆放不舒适；3床头发有异味；冰箱内溶媒过期。
2016基本医疗保障服务管理督导检查记录
2、在病人就诊的过程中，个别医务人员对医保的流程未完全掌握的现象。
3、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断以及药品、诊疗项目等医保数据。
4.个别医师超常使用大型设备检查，检查没有从普通检查开始，动不动就CT、MRI检查，根本不考虑有没有适应症，一些医师随意开具与病情不相关的药和检查。
整改措施
1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学习，从思想上提高认识，杜绝麻痹思想。
效果评价
基本医疗保障服务管理督导检查记录
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
1、基本医疗保障服务相关制度。2、有相关部门专人负责。3、预付服务保障制度。4、公示医疗保障服务收费标准情况。5、基本医疗保障服务咨询服务情况。6、维护参保人员权益，患者知情同意告知情况。
存在问题
1.入住病人的病历有个别医生未及时完成。
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
1、基本医疗保障服务相关制度。2、有相关部门专人负责。3、预付服务保障制度。4、公示医疗保障服务收费标准情况。5、基本医疗保障服务咨询服务情况。6、维护参保人员权益，患者知情同意告知情况。
存在问题
1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。
3、上账护士须按照《通知》要求，及时和结算室联系解决问题。
效果评价
2.中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间；
3.普通门诊、住院出院带药超量。
4.抽查出院病历，使用自费药品、特殊检查没有签署知情同意书。
5.科室没有对每一位患者提供一日清单，只对需要的病人提供清单。
整改措施
1.医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。
3、未能准确上传参保人员入、出院疾病诊断以及药品、诊疗项目等医保数据。
4.个别医师超常使用大型设备检查，检查没有从普通检查开始，动不动就CT、MRI检查，根本不考虑有没有适应症，一些医师随意开具与病情不相关的药和检查。
整改措施
1、加强医务人员的有关医保文件、知识的学习，从思想上提高认识，杜绝麻痹思想。
效果评价
基本医疗保障服务管理督导检查记录
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
1、基本医疗保障服务相关制度。2、有相关部门专人负责。3、预付服务保障制度。4、公示医疗保障服务收费标准情况。5、基本医疗保障服务咨询服务情况。6、维护参保人员权益，患者知情同意告知情况。
存在问题
1.入住病人的病历有个别医生未及时完成。
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
1、基本医疗保障服务相关制度。2、有相关部门专人负责。3、预付服务保障制度。4、公示医疗保障服务收费标准情况。5、基本医疗保障服务咨询服务情况。6、维护参保人员权益，患者知情同意告知情况。
存在问题
1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做、哪些不该做、哪些要及时做。
3、上账护士须按照《通知》要求，及时和结算室联系解决问题。
效果评价
2.中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间；
3.普通门诊、住院出院带药超量。
4.抽查出院病历，使用自费药品、特殊检查没有签署知情同意书。
5.科室没有对每一位患者提供一日清单，只对需要的病人提供清单。
整改措施
1.医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人，并规定使用全院统一的登记符号，使用规定以外的符号登记者视为无效。
2016对医生开具的医嘱及处方督导检查记录
职能部门监管及持续改进记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管及持续改进记录表
督查时间: 年月日
职能部门监管及持续改进记录表
督查人员签字：科室负责人签字:
督查时间：年月日
此次检查，医嘱执行情况较好，符合医院相关规定。
对存在问题分
析、总结、成
效评价与反馈
评价人员签字: 科室负责人签字：
评价时间：年月日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管及持续改进记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
职能部门监管及持续改进记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管及持续改进记录表
职能部门: 督导科室:
1.医嘱制度知晓情况：抽考医生护士各2名督查
2.医嘱单填写是否完整：随机抽查5份病历
内容3.医嘱书写是否规范：随机抽查5份病历
4.紧急情况下口头医嘱制度与执行流程
5.医嘱及处方合格情况
6.医嘱查对及执行情况。
督查人员签字：科室负责人签字:
对存在问题分析、总结、成效评价与反馈评价人员签字: 督查时间：年月日
通过检查，大家的医嘱查对意识大大地加强，护士们都掌握了医嘱处理流程，长期口服药都入了电脑医嘱，肌注能转抄至输液卡，但晚夜班医嘱仍有漏对的现象，需要加强督查及检查
科室负责人签字：
评价时间：年月日
职能部门监管及持续改进记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
2016医院核心制度执行情况督导检查记录
职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表又可以减少重复记录的失误。
同时,完善危重护理的记录内容,增加翻身、口腔护理、专科观察、护理措施及效果等内容,强调按护理等级巡视患者,并规定各种患者记录时间的最低频次,以便发生医疗纠纷时能满足举证要求。
3.将整体护理理念融入分级护理中：护理人员应充分理解整体护理的精髓,在分级护理中融入整体护理的理念,用科学的护理方法对患者实施全面、整体的护理,满足患者身心两方面的需求,体现以“病人为中心”的服务意识。
4.提高护理人员的整体素质：护理人员应适应新形势下对医疗护理的要求,不断充实和提高自己的专业水平,提高观察和判断能力,善于从患者的主诉和体征中捕捉到病情发展的趋势,及时发现隐匿的危险信号,明确疾病的观察重点。
应对护理人员进行规范化培训,使护理记录满足客观性、真实性、正确性、及时性的要求,适时记录疾病转归中特征性的指标和心理活动,为患者提供科学、合理、正确的护理。
5.加强对护理人员的教育,组织学习分级护理内容,特别是护理方面必须做些什么事,达到什么要求,使每个护理人员都心中有数,在护理工作中当好一名“照顾”者。
特级护理要求护理人员24h昼夜守护,一切护理工作均由护理人员承担;一级护理要求15min～30min巡视一次病房,加强病情观察,并根据病情,做好口腔护理、头发护理、皮肤护理、会阴护理、各种引流管护理等,做好心理护理与健康宣教工作;二级护理要求1h～2h巡视一次病本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表职能部门监管及持续改进记录表。
2016知情告知与知情选择情况督导检查记录
3、对于出现拒绝医嘱或处理的患者，应及时在病程中及时记录，并及时上报上级医师或科主任。
4、对于患者费用的增加，应多与患者沟通，费用增加在哪些地方，为什么会增加。
效果评价
知情告知与知情选择情况督导检查记录
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
通过抽查病历和现场参与的方式，了解患者知情告知及知情选择落实情况。医务人员在诊疗活动中是否向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员是否及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，是否向患者的家属或授权委托人说明，说明内容应有记录，并取得其书面同意。
存在问题
一、本次检查中发现做得好的:
1、入院记录均在规定时间内患方签字确认。
2、手术、输血等特殊检查和治疗均有相应知情同意书，并签字确认。
3、医生在对患者初步诊断后均告知患者及家属疾病的特点、检查治疗的方案、预后、可能出现的并发症及不良反应。
4、医疗器械的品种、价格的选择均告知患者，由其自由选择。
二、存在的问题：
3.知情同意书内容填写不完整，医生已经向患者履行了告知义务，患者也实现了知情同意权，但是在知情同意书上，患者并未签字或者将名字签错了位置。
4.知情同意书填写不规范：（1）医务人员签字不规范。主要表现为一些没有医师执业证和执业医师资格证的临床医生和见习生签字，或者该签字没有上级医生的审签。知情同意书的告知医生必须具备执业医师资格，能够将患者的治疗情况如实地告知患者，达到有效沟通协调的目的。（2）患者签字不规范。代替患者签字的人不是患者授权委托的代理人，而是患者的家属或朋友。这种不是患者授权却代替患者签字的行为是不具有法律效力的。（3）患者手印没有注释。受文化程度的限制，一些患者往往采用手印的方式代替签字，但是缺少手印说明。这种情况会使医务人员无法正确判断手印的真实性，为医疗纠纷埋下了隐患。因此，必须对患者的手印加以注释，如果是他人代替患者按手印，还要注明手印者的身份证号以及与患者的关系。
4、对于患者费用的增加，应多与患者沟通，费用增加在哪些地方，为什么会增加。
效果评价
知情告知与知情选择情况督导检查记录
检查日期
检查科室
检查人员
检查内容
通过抽查病历和现场参与的方式，了解患者知情告知及知情选择落实情况。医务人员在诊疗活动中是否向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员是否及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不宜向患者说明的，是否向患者的家属或授权委托人说明，说明内容应有记录，并取得其书面同意。
存在问题
一、本次检查中发现做得好的:
1、入院记录均在规定时间内患方签字确认。
2、手术、输血等特殊检查和治疗均有相应知情同意书，并签字确认。
3、医生在对患者初步诊断后均告知患者及家属疾病的特点、检查治疗的方案、预后、可能出现的并发症及不良反应。
4、医疗器械的品种、价格的选择均告知患者，由其自由选择。
二、存在的问题：
3.知情同意书内容填写不完整，医生已经向患者履行了告知义务，患者也实现了知情同意权，但是在知情同意书上，患者并未签字或者将名字签错了位置。
4.知情同意书填写不规范：（1）医务人员签字不规范。主要表现为一些没有医师执业证和执业医师资格证的临床医生和见习生签字，或者该签字没有上级医生的审签。知情同意书的告知医生必须具备执业医师资格，能够将患者的治疗情况如实地告知患者，达到有效沟通协调的目的。（2）患者签字不规范。代替患者签字的人不是患者授权委托的代理人，而是患者的家属或朋友。这种不是患者授权却代替患者签字的行为是不具有法律效力的。（3）患者手印没有注释。受文化程度的限制，一些患者往往采用手印的方式代替签字，但是缺少手印说明。这种情况会使医务人员无法正确判断手印的真实性，为医疗纠纷埋下了隐患。因此，必须对患者的手印加以注释，如果是他人代替患者按手印，还要注明手印者的身份证号以及与患者的关系。
2016年预防接种工作督导检查记录表【范本模板】
2016年XX市预防接种工作督导检查记录表被督导单位：陪同督导人员：一、场所环境1、接种门诊建筑面积 m2，按标准应具备面积 m2与普通门诊、病房和放射科等医疗用房直接相邻（是，否)；如是，请描述：2、入口的显著位置悬挂：①接种门诊名称牌匾②公布开诊时间③咨询电话3、设置候诊室、体检室、登记室、接种室、观察室；各室有标志牌：是/否4、布局合理,如不合理请说明:2层及以上的接种门诊的走廊、窗户等有防护设备(是，否)5、接种室：地面硬化：是/否；内墙硬化（指贴瓷砖）：是/否;如否,请说明：其他各室地面硬化:候诊室、体检室、登记室、观察室（如无，请说明： )其他各室1。
5米以下内墙硬化：候诊室、体检室、登记室、观察室（如无，请说明: ）二、设施1、安装数字化管理系统:已完成/正在建设中/未安装，如否,是否安装取号机：是/否2、数字化管理系统使用:与预防接种信息系统对接（是,否）实现全部功能（取号、预体检、登记、接种、留观）或部分功能(请注明未实现的功能 )；3、接种室配有冷暖空调：是/否匹数与空间相适应:是/否有单冷型空调：候诊室、体检室、登记室、观察室4、独立冷链室（服务人口大于2万）:是/否配备普通冰箱台、冰柜台,其中医用冰箱台,数量满足要求：是/否接种室使用接种台数台，配备小冰箱台5、一、二类疫苗存放冰箱分开：是/否冰箱上部和散热面留有30、10cm以上的空间，底部离地10—20 cm：是/否一箱一插座电源：是/否配备合格温度计：是/否6、体检器械和急救药品配备：配备体温计、听诊器、压舌板、儿童血压计、止血带、氧气袋（瓶)、输液设备和1：1000肾上腺素、10％葡萄糖水、地塞米松。
过期药品：有/无配备专用急救药品柜/箱：是/否附有一览表并及时更新：是/否7、配备专用计算机（电脑配置为CPU主频2.4G及以上，内存2G及以上）台（其中预检室台、登记室台、接种室台）；配备打印机台（针式台、激光台、喷墨台）宽带和政务网接入：是/否；安装最新的信息管理系统：是/否配备备份硬件：移动硬盘/U盘/无备份时间：本机：当天/ 移动硬盘：当天/ 上传服务器：当天/8、接种室配备：毁形器或截针器、污物桶和生物安全标示回收袋、接种器械（接种盘、注射器、酒精、棉签）、医疗废弃物和非医疗废弃物分类存放（是/否,如否,请说明: ）9、配备相关设施：洗手水池（是/否)、消毒液（是/否）、操作台个、紫外灯盏紫外灯环境消毒记录:有/无；记录是否规范：是/否紫外灯管消毒记录:有/无; 记录是否规范：是/否三、人员1、服务人口人，应配备人数人，现有门诊工作人员人2、门诊工作人员花名册（姓名、性别、年龄、学历、专业、从事免疫规划工作年限、承担免疫规划具体工作内容）有/无资格证书复印件：有/无；人数:其中具备执业医师人、执业（助理）医师人、执业（助理）护士人3、经过县级及以上卫生行政部门培训，取得上岗证人；最近一次培训时间：年月日4、应急处置医生掌握接种异常反应处置流程：是/否流程上墙:是/否四、规章制度和操作规程1、在醒目位置张贴公示信息:接种流程、预防接种注意事项、家长须知：有/无一类疫苗(品种、免疫程序、接种方法、作用、禁忌症、不良反应及注意事项）：有/无二类疫苗（品种、免疫程序、接种方法、作用、禁忌症、不良反应及注意事项）、价格：有/无全市统一最新版本：是/否公示位置：候诊区/候种区/留观区/其他（）张贴、播放或变相协助疫苗生产企业和批发企业进行产品广告宣传：有/无，如有,请注明:2、使用《XX市一类疫苗接种知情同意书》：是/否开始使用时间：年月日发放对象:新建卡/全部适龄儿童/其他（请注明）发放回执收集存档：是/否3、工作制度上墙: 是/否全市最新统一版本：是/否预防接种预检制度——--张贴在预检室/预防接种登记制度——-—张贴在登记室/预防接种信息化系统使用管理制度-—--张贴在登记室/安全注射制度—-——张贴在接种室/预防接种门诊消毒和医疗废物管理制度—-——张贴在接种室/冷链管理制度————张贴在冷链室/疫苗使用与管理制度-———张贴在冷链室/疑似预防接种异常反应监测报告和处理制度———-张贴在AEFI处置室/过敏性休克急救流程—-——张贴在AEFI处置室/预防接种门诊工作制度—--—张贴在防疫人员办公室/4、工作人员上班时穿戴好工作衣、帽，佩戴口罩（接种人员）：是/否5、接种运转周期：周/旬/月门诊,具体时间：6、使用《XX市预防接种告知、健康状况询问及接种前体检记录表》: 是/否；项目记录完整:10月第1个接种日登记儿童数人，完整人全部儿童都有记录:10月第1个接种日客户端接种儿童数人,临时接种登记儿童人定期装订存档：是/否7、接种信息登记在接种证、内卡，并录入信息系统:是/否短期居住流动儿童：使用《XX市短期居住流动儿童免疫规划疫苗接种登记表》(是/否)全部儿童都有记录（按第五部分第7点结果判定）：是/否项目记录完整（是/否)：抽查10月第1个接种日短期居住儿童登记信息定期统计流动儿童各苗接种数：每天 /每周 /每旬 /每月 /无8、预约方式：一次性预约单、每次预约(填写在接种证/打印预约单/手工填写预约单/短信）9、接种操作（考核当天随机抽查5人；若非接种日，提问接种人员，回答正确给分）：查验核对:儿童姓名（是/否 )、接种疫苗品种(是/否）、检查外观质量(是/否）操作正确：接种部位（对/错）、接种途径(对/错）、接种剂量（对/错）10、留观30分钟:醒目告示：有/无张贴位置：接种室/留观室（区）/其他（ ) 留观场所面积 m2，是否符合要求：是/否,如否，请说明11、注射器使用（考核当天随机抽查;若非接种日，提问接种人员，回答正确给分）：皮肤消毒方式：对/错; 接种前打开或取出注射器具：是/否;接种后不回套针帽：是/否；注射器投入安全盒：是/否五、疫苗、冷链及注射器管理1、冷链温度监测：人员：日常监测指定1人/2人/多人, 周末/节假日监测人员：记录：有/无; 规范完整：有/否,如否，部分天数无记录/记录错误/项目记录不全/备用电源：有/无；停电（或停用）记录：有记录/无记录/无停电停用；2、冰柜/冰箱冷冻室结霜≤5毫米：是/否；冰箱内不得存放与接种无关的物品：是/否；3、冷链设备档案一设备一档案:封面、设备档案表、开箱检查验收单、维护记录、维修记录、报废审批表附相关资料：设备说明书、合格证或检验单、到货通知单及验收报告书维护记录:有/无记录完整:是/否档案及时更新：是/否及时录入信息管理系统：是/否4、疫苗贮存：各类疫苗储存温度（脊灰疫苗冷冻，其他2-8℃冷藏)：对/错疫苗分品种、批号、效期分别码放:是/否疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间留有1～2cm 的空隙，冰箱门内搁架不放置疫苗：是/否各种疫苗存放量应小于该辖区前2个月该品种疫苗用量：是/否5、疫苗年度计划：有/无月计划：有/无按规定每月向县级疾控机构上报：有/无则整理存档：是/否6、疫苗来源：二类疫苗：县级疾控机构/其他(请注明 ) 县级到接种单位疫苗运输方式：冷链车/冷藏箱/冷藏包/其他（）目前开展二类疫苗品种：二类疫苗对应告知书:有/不全/无，如不全/无，请注明其疫苗名称和生产厂家:疫苗运输记录填写：完整/缺项（具体项目：）及时整理：是/否； 一年存档:是/否 7、疫苗出入库管理采用一苗一批号一张纸记录：是/否； 出入库记录人员：1人/2人/多人出入库记录填写：完整/缺项（具体项目: ) 出入库时间：每个接种日/每周/每旬/不固定/其他 帐苗相符：查出入库登记与使用登记数是否一致8、疫苗旬报表:旬报表统计时间：每月10、20、30/31日 其他每旬2日前上报疫苗旬报表：是/否； 查旬报与出入库记录：一致/否疫苗报废（有/无），如有，疫苗报废记录及审批手续：有/无; 完整：是/否 8、注射器出入库管理采用一批号一张纸记录：是/否 出入库记录齐全：是/否省级暂停供应后，使用注射器来源：单位采购/科室采购/其他 使用注射器生产厂：9、医疗废弃物处置：焚烧/毁型销毁/实行统一回收处理（合同复印件：有/无,缴费票据:有/无）如单位自行处置，相关制度:有/无；科室与临时收集点交接记录：有/无; 记录完整：是/否六、资料管理及工作指标1、随机抽查客户端5名2016年出生儿童：出生后建卡时间：≤1个月人、1-2个月人、＞2个月人项目填写完整：完整人、缺项人，缺填项目：2、接种证:现用版本：省级供应无广告版/有广告/ 填写字迹：清楚/潦草/涂改基本信息填写:完整/缺项（未填写项目：）接种记录填写：完整/缺项(未填写项目：）3、设立预防接种疑似异常反应登记本：是/否；登记是否规范:是/否2016年以来疑似异常反应登记数：符合报告病例数：设立AEFI报告卡：是/否；实际网络报告病例数：通过旬报表每旬报告AEFI发生情况：应报告旬数：，实际报告旬数:3、免疫规划基本资料档案：年度计划、各村人口数、各村村医名单、 0—7岁儿童数、逐月出生、建卡儿童数迁入、迁出花名册4、开展儿童主动搜索工作：有/无，如有，主动搜索做法：防疫人员与村医联合开展/村医自行开展/其他( ）开展次数：每月/每季度/不定期主动搜索记录：有/无，如有，登记表：规范/否；完整/否工作总结：有/无，如有，总结次数：每月/每季度/每年5、使用儿童预防接种客户端软件,现场录入接种信息:是/否 5天内上传：是/否客户端内卡信息定期整理：是/否; 如是，整理时间:每旬/每月/每季/半年/一年6、入学入托查验接种证：建档资料：全部建档/部分学校建档/未建档2016年基本情况（学校名称、负责人、联系电话、班级数、各班人数等）完整:是/否2016年度查验接种证工作计划：有/无；人员分片负责：有/无对学校培训（会议）：有/无；如有，通知、签到表、课件/资料、照片、小结卫生院工作人员培训:有/无；如有，通知、签到表、课件/资料、照片、小结查验工作总结:有/无,如有,书写质量:辖区小学所，开展查验接种证所，查验率：幼儿园所,开展查验接种证所，查验率:合计学校所，开展查验接种证所,查验率：辖区小学应查验人,实查验人，学生查验率:幼儿园查验人，实查验人，学生查验率：合计应查验人，实查验人,学生查验率:2016年查验流程和方法:学校纳入报名材料：是/否学校提供学生基本信息：是/否学校收集：接种证原件/接种证复印件/接种单位出具的查验证明/无《入托、入学儿童预防接种证查验登记表》：接种单位登记/学校登记登记方法：正确/错误项目登记完整：是/否登记接种信息与客户端一致：抽查5人，一致人,不一致人查验登记表补种登记:是/否客户端补种登记：是/否《入托、入学儿童预防接种证查验及补种情况汇总表》:有/无/未统计项目登记完整：是/否统计数据准确：是/否随机抽查镇区所在小学和幼儿园各1所，计算一年一班和幼儿园小1班查验证及补种情况：督导人员：督导日期:。
院感督导检查记录 1
院感督导检查记录 1. 引言概述院感督导检查是医疗机构对院内感染控制工作进行监督和评估的重要方式，通过定期的检查可以及时发现问题并加以解决，提高医疗质量和安全水平。
本文将从院感督导检查的重要性、检查内容、检查方式、检查结果和改进措施等方面进行详细介绍。
1. 院感督导检查的重要性1.1 提高医疗质量和安全水平。
院感督导检查可以发现和解决医疗机构院内感染控制方面存在的问题，提高医疗质量和安全水平。
1.2 预防医院感染的发生。
通过定期的院感督导检查，可以及时发现和纠正医疗机构存在的感染控制漏洞，有效预防医院感染的发生。
1.3 提升医护人员的院感意识。
院感督导检查可以引导医护人员重视院内感染控制工作，增强院感意识，减少医疗事故的发生。
2. 检查内容2.1 感染控制政策和制度的执行情况。
检查医疗机构是否建立完善的感染控制政策和制度，并是否得到有效执行。
2.2 医疗设施和设备的清洁消毒情况。
检查医疗设施和设备的清洁消毒情况是否符合标准，是否存在交叉感染的风险。
2.3 医护人员的个人防护措施。
检查医护人员是否正确佩戴个人防护装备，是否按规定进行手卫生等个人防护措施。
3. 检查方式3.1 定期督导检查。
医疗机构可以邀请专业的院感督导人员进行定期的检查，以确保感染控制工作的有效实施。
3.2 自查自评。
医疗机构可以组织内部人员进行自查自评，及时发现问题并进行改进，提高院感工作水平。
3.3 外部第三方检查。
医疗机构也可以邀请外部第三方机构进行检查，对医疗机构的院感工作进行客观评价。
4. 检查结果4.1 合格。
如果医疗机构的院感工作符合标准要求，检查结果为合格，医疗机构可以继续保持现有的感染控制措施。
4.2 不合格。
如果医疗机构的院感工作存在问题，检查结果为不合格，医疗机构需要立即采取改进措施，并接受后续的监督检查。
4.3 警示。
如果医疗机构的院感工作存在严重问题，检查结果为警示，医疗机构需要立即采取紧急措施，确保患者和医护人员的安全。
2016手术管理监督检查记录
3.手术安全核对表填写未能严格按照规范执行。
4.麻醉实施前，对静脉通道建立情况、皮肤是否完整、体内植入物、影像学资料等核查不规范；
5.手术开始前，对确认风险预警等内容核查不规范；
6.患者离开手术室前，对检查皮肤完整性、动静脉通路、患者去向核查不规范。
整改意见
1、各临床科室加强对核查制度的学习及培训，尤其是手术科室应加强对手术相关准备程序的学习及培训。
6、未严格执行标本保管送检制度，标本送检流程知晓，出现无送标本和接标本人员双方签字，病理检查申请单、病理标本登记本和病理标本标签三单内容填写不完整等情况。
7、未严格执行手术用物“四清点三清楚”制度，即“术前、关闭体腔前、关闭体腔后、术毕”四次清点手术器械、敷料。
8、急救时的口头医嘱、重要检验报告必须复读。
3、手术风险评估应在术前完成,由医师完成切口分级、手术时间评估，麻醉师完成麻醉风险评估，并与家属沟通。病人进入手术室后，床位医师应及时陪同，完成安全核查工作，并及时签字。手术间的护理人员进行监督，医务科继续监管，对不能完成的科室进行通报批评或处罚。
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
通过三个月专项检查、督导、整改，手术科室对手术安全管理的落实执行有了明显改善。手术科室与手术室各科室间的协调，以及多科室协调共同抢救危重患者能力有所提高。科室质量与控制小组已经开始在实际诊疗活动中发挥作用。主管部门继续加大对手术科室医疗质量与安全管理活动进行动态监管和加强督查力度。患者自觉遵守病房管理制度，主动参与手术安全核查。手术科室主管人员和医生继续加强业务学习、提高医疗质量与安全管理水平，持续改进手术安全核查制度的医疗质量与安全工作。
4.麻醉实施前，对静脉通道建立情况、皮肤是否完整、体内植入物、影像学资料等核查不规范；
5.手术开始前，对确认风险预警等内容核查不规范；
6.患者离开手术室前，对检查皮肤完整性、动静脉通路、患者去向核查不规范。
整改意见
1、各临床科室加强对核查制度的学习及培训，尤其是手术科室应加强对手术相关准备程序的学习及培训。
6、未严格执行标本保管送检制度，标本送检流程知晓，出现无送标本和接标本人员双方签字，病理检查申请单、病理标本登记本和病理标本标签三单内容填写不完整等情况。
7、未严格执行手术用物“四清点三清楚”制度，即“术前、关闭体腔前、关闭体腔后、术毕”四次清点手术器械、敷料。
8、急救时的口头医嘱、重要检验报告必须复读。
3、手术风险评估应在术前完成,由医师完成切口分级、手术时间评估，麻醉师完成麻醉风险评估，并与家属沟通。病人进入手术室后，床位医师应及时陪同，完成安全核查工作，并及时签字。手术间的护理人员进行监督，医务科继续监管，对不能完成的科室进行通报批评或处罚。
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
督查人员签字： 科室负责人签字：
督查时间： 年 月 日
科室整改措施：
科主任签名： 整改日期： 年 月 日
整改落实及追踪效果评价
通过三个月专项检查、督导、整改，手术科室对手术安全管理的落实执行有了明显改善。手术科室与手术室各科室间的协调，以及多科室协调共同抢救危重患者能力有所提高。科室质量与控制小组已经开始在实际诊疗活动中发挥作用。主管部门继续加大对手术科室医疗质量与安全管理活动进行动态监管和加强督查力度。患者自觉遵守病房管理制度，主动参与手术安全核查。手术科室主管人员和医生继续加强业务学习、提高医疗质量与安全管理水平，持续改进手术安全核查制度的医疗质量与安全工作。
院感督导检查记录 1
院感督导检查记录 1引言概述：院感督导检查记录是医院质量管理的重要环节，通过对医院各个科室的院感工作进行检查和记录，可以及时发现问题，加强管理，提高医院的院感防控水平。
本文将从四个方面详细阐述院感督导检查记录的重要性和具体内容。
一、院感督导检查记录的重要性1.1 提高院感防控水平：通过记录督导检查的结果，可以及时发现院感防控工作中的问题和不足，及时采取措施进行改进，提高院感防控水平。
1.2 规范医院管理：督导检查记录可以作为医院管理的重要依据，可以对各个科室的院感工作进行评估和比较，推动医院管理的规范化。
1.3 提高患者满意度：院感督导检查记录可以匡助医院及时发现和解决患者关注的问题，提高医疗质量和服务水平，从而提高患者的满意度。
二、院感督导检查记录的内容2.1 医院环境卫生：督导检查记录应包括医院各个科室的环境卫生情况，如手术室、病房、门诊等，检查是否有污染、异味、垃圾清理等情况。
2.2 医疗器械消毒与灭菌：督导检查记录应包括医疗器械消毒与灭菌情况，如手术器械、注射器等，检查是否按规定进行消毒灭菌，是否存在交叉感染的风险。
2.3 医务人员个人卫生：督导检查记录应包括医务人员的个人卫生情况，如穿戴是否规范、洗手是否频繁等，检查是否存在院感防控的隐患。
三、院感督导检查记录的要求3.1 准确详细：督导检查记录应准确详细地记录每一个科室的院感工作情况，包括问题和改进措施等，为后续的改进提供依据。
3.2 及时反馈：督导检查记录应及时反馈给相关科室，让他们了解自己的不足之处，及时改进，提高院感防控水平。
3.3 保密性要求：督导检查记录涉及到医院的内部管理，应严格保密，不得外传，以免造成不必要的负面影响。
四、院感督导检查记录的应用4.1 改进管理：通过督导检查记录，可以发现院感防控工作中的问题和不足，及时采取措施进行改进，提高管理水平。
4.2 提高质量：督导检查记录可以作为医院质量管理的依据，通过对记录的分析，可以发现质量问题，及时采取措施进行改进，提高医疗质量。
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职能部门监管及持续改进记录表
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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