项目绩效自评报告范文

1 巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的循环产业链构建及示范

项目绩效自评总结报告

一、项目概况

本项目利用已流转的1300余亩闲置土地，消纳周边多家规模化禽畜养殖场，拟投资人民币600万元（其中申请财政补助120万元）引进巨菌草母本构建巨菌草消纳沼液开发畜禽饲料的循环产业链及示范基地，形成“畜牧业-沼夜-畜禽饲料-畜牧业”的资源节约型与环境友好型的循环经济模式生产方式，年处理沼液10万吨，生产畜禽饲料4.55万吨，实现畜牧业与巨菌草种植业的互惠发展；同时通过示范基地的建设，可辐射周边乡镇共计7000多户农民增收5000多万元。

二、项目执行情况

本项目实施过程中，项目组全体成员严格遵守国家有关的财经法律法规和浙江省财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。至目前为止，购买了优质苗种130万株，修建生产加工及办公用厂房1000平方米，同时搭建了临时性田间管理用房120平方米；购置了部分饲料加工设备以及1辆槽罐车用于沼液的运输；修建水渠及沼液灌溉渠道3500米，沼液贮备池10座，铺埋了1800多米配套管网，对示范区域的周边环境进行了一定的绿化美化，举办了第一期农民实用技术培训班，并邀请有关院校专家现场讲授和指导。经过近一年的实施，现已成功掌握了巨菌草的快速繁殖技术 2 并加以推广利用，建立了能源草快繁种植示范基地和青贮饲料加工基地，有效带动了周边农民增收致富，达到了项目建设的预期目标。

其中：项目资金执行情况详见下表。

建设内容

及投资构成 原计划投入

（万元） 已到位资金

（万元） 未到位资金

（万元）

总投资 申请财

政补助 自筹

资金 财政

资金 自筹

资金 财政

资金

优质高效种苗购置 140 40 88 20 32 --

饲料加工厂房建设 80 -- 80 -- -- --

青贮饲料加工设备 30 20 -- 20 10 --

电力设施建设 50 -- 20 -- 30 --

1 项目支出绩效自评报告

（《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设

实施方案》编制项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）职能。

根据米府办发〔2012〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作的方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合作。

2.项目立项、资金申报的依据。

因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议通过了《、、编制级有关事宜的请示》。按照会议纪要的要求，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。2016年5月签订了规划设计协议，按照协议约定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，2017年5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按2017年旅游局项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

2 该项目的资金直接拨付乙方，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2007年，我县编制了米易县旅游总体规划，由于编制较早，与现阶段的旅游发展已明显不适应。因旅游产业发展工作需要，按照2016年县党代会、人代会的要求，需要对《米易县旅游发展规划》进行修编，更好地指导我县旅游业的发展。为主动融入“一带一路”国家战略，多渠道、全方位推介攀枝花米易阳光康养和乡村旅游优势，突出彰显地域特色和乡村旅游亮点，培育发展乡村旅游业，加快米易“阳光时尚花园城 康养度假目的地”建设步伐，进一步提升攀枝花欢乐阳光节旅游节庆活动品牌知名度和“颛顼故里 阳光米易”的城市旅游形象，加快推动米易乡村旅游基础设施建设，促进米易乡村旅游迅猛发展，经省政府同意，我县举办了四川省第七届乡村文化旅游节（冬季）暨2016攀枝花欢乐阳光节。为确保高质量地举办好本次活动，更好地向外界推广宣传米易，前期需编制《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设实施方案》等相关设计。3个规划约需90万元；为保障此项工作顺利推进，我县需负责规划课题组人员旅游资源普查期间的食、住、行，规划大纲、初稿在米易举行咨询会和规划评审会的相关费用，预计共4万元；合计94万元。

一、专项基本情况

（一）专项概况

“民以食为天，食以安为先”。农产品质量安全事关人民群众身体健康和生命安全，事关居民安居乐业和社会和谐稳定。为深入探索县域监管科学模式和长效机制，整体提升农产品质量安全监管能力和水平，切实保障农产品消费健康和农业产业发展安全。

（二）专项绩效目标

专项资金主要用于加强农产品质量安全监管能力，健全完善农产品质量安全制度机制，明显提高农产品质量安全水平，不断提升人民群众对农产品质量安全满意度。

（三）专项资金使用及管理情况

1、专项资金到位情况：**年县财政安排了50万元农产品质量安全工作经费（桂财农【**】113号），资金已经全部到位。

2、资金使用情况：项目资金支出按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，无挤占截留挪用专项资金现象。

（1）培训乡镇农产品质量安全监管站66人，培训农产品生产基地人员146人，培训经费陆万壹仟叁佰壹拾元。

（2）乡镇农产品质量安全监管站规范化建设和宣传费用肆万肆仟叁佰柒拾元。

（3）参加上级主管部门举行的农产品质量安全相关培训和会议差旅费陆仟伍佰元。

（4）购买简易速测仪30台，经费伍万捌仟伍佰元。

项目绩效自评报告（2020）

一、项目总体情况

为提高闽侯县四绿工程（造林、有害生物防治建设）专项资金的使用绩效，抓好人工造林更新任务，巩固造林绿化成果，加快森林资源培育，全面推进城乡绿化。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目2019年资金计划1，500万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨1，500万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出1，500万元，其中：本级财政当年预算1500.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）100%，结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）0%，预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）100%。

三、项目绩效评价指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，原始分值（个性指标分值+共性指标分值）96.00分，总分值（原始分值+调整指标分值）98.00分。

（一）个性指标

个性指标包含项目预算绩效目标和新增评价指标两个部分。

1.预算绩效目标

（1）产出指标

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分7分。实际完成100%，得7分。

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分7.00分。实际完成100%，得7分。