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太谷报社2017年部门决算及三公经费说明一、部门主要职能及机构设置情况说明：主要职责：始终坚持正确舆论导向，大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥党和政府的宣传阵地的作用，始终坚持正确的政治方向全面提高舆论引导能力。
太谷报社，复刊于1980年，机构定编16人，实有在职人员14人，退休人员7人，统一社会信用代码12140829407840079R，单位性质为全额事业单位。
下设自收自支单位一个，名称计算机服务中心一个，机构定编4人，实有在职人员9人，退休2人，非独立核算单位。
二、部门决算总体情况说明：2017年太谷县报社决算总收入246.67万元，其中：财政拨款收入246.67万元，较2016年部门收入减少0.27万元。
主要原因系预算减少。
2017年太谷县报社决算总支出248.60万元，其中：基本支出213.59万元，占总支出的98％，较2016年部门支出减少31.41万元，减少12%。
主要原因系退休工资转入养老保险所。
（一）基本支出情况：2017年用于保障机关正常运转的日常支出213.59万元，比上年245万元对比减少31.41万元。
其中：办公经费占基本支出的 1.3％，印刷费占基本支出的10％，办公设备购置、邮电费、差旅费、会议费、劳务费等占基本支出的5.7％。
年末结转和结余0.11万元。
（2）项目支出情况：2017年项目支出0.468万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷报社一般公共预算财政拨款支出213.59万元,比上年245万元对比减少31.41万元。
原因分析：（1）基本支出：2017年基本支出合计213.59万元，比上年支出245万元减少31.41万元，原因系退休工资后半年转入养老保险所。
（2）项目支出为0.468万元。
原因系采购用友财务软件。
按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出213.59万元，主要用于：50010101事业支出财政补助支出基本支出-----出版发行-----301工资福利支出159.55万元；50010101事业支出财政补助支出基本支出----出版发行-----302商品及服务支出40.75万元；50010101事业支出财政补助支出基本支出----出版发行----303对个人家庭的补贴45.61万元；50010101事业支出财政补助支出基本支出----出版发行----310其他资本性支出2.68万元。
太谷县综合检验检测中心2017年部门预算及"三公"经费预算公开一、太谷县综合检验检测中心概况（一）主要职能为食品、药品、农产品质量监管提供技术保证，开展检验检测工作，综合上报和反馈信息，同时完成县委政府交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成太谷县综合检验检测中心，成立于2014年，机构定编8人，实有在职人员6人。
组织机构代码121408293257678404，单位基本性质为全额拨款事业单位。
二、预算情况说明（一）收入预算情况2017全年收入预算13.3033万元，比2016年14.3659万元减少1.0626万元。
今年比上年减少原因是工资福利减少,2016年有补发工资。
（二）一般公共预算支出情况1、2017年基本支出12.8353万元，2016年基本支出14.3659万元，2017年比2016年减少1.5306万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴、交通补贴、办公用品等，减少的原因为工资福利减少,2016年有补发工资。
2、2017年项目支出0.468万元，比2016年增加0.468万元，增加原因为采购项目记账软件0.468万元。
3、2017年“三公”经费预算0万元，与上年度一致。
具体情况如下：(一) 因公出国（境）费：0万元，与上年度一致。
（二）公务用车购置费：0万元，与上年度一致。
公务用车运行维护费0万元，与上年度一致。
（三）公务接待费0万元，与上年一致。
（三）政府性基金预算情况太谷县综合检验检测中心无政府性基金，与上年度一致。
（四）机关运行经费预算情况本单位机关运行经费为0，与上年度一致。
（五）预算绩效目标情况2017年编报项目绩效目标0个。
（六）政府采购安排情况说明2017年政府采购预算0.468万元,比2016年增加0.468万元。
其中，记账软件0.468万元。
三、2017年部门预算表详见附表。
名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
太谷县2017年转移支付执行情况2017年，我县共收到上级各项转移支付143738万元，其中：返还性收入6640万元，一般性转移支付收入69076万元，一般公共预算专项转移支付收入54905万元，基金预算专项转移支付7820万元，国有资本经营预算专项转移支付5297万元。
当年执行127527万元，结转下年16211万元，其中：返还性收入结转65万元，一般性转移支付结转2714万元，一般公共预算专项转移支付结转4989万元，基金预算专项转移支付结转3146万元，国有资本经营预算专项转移支付结转5297万元。
具体执行情况如下：一、返还性收入执行情况返还性收入收到6640万元，当年执行6575万元，结转下年65万元。
二、一般转移支付执行情况1.均衡性转移支付收到42495万元，当年执行42495万元；2.县级基本财力保障机制奖补资金收到7353万元，当年执行7353万元；3.成品油价格和税费改革转移支付补助收到76万元，当年执行76万元；4.基层公检法司转移支付收到1421万元，当年执行1416万元，结转下年5万元；5.教育转移支付收到2492万元，当年执行2492万元；6.基本养老保险和低保等转移支付收到4391万元，当年执行4391万元；7.农村综合改革转移支付收到1858万元，当年执行1294万元，结转下年564万元；8.产粮（油）大县奖励资金收到1198万元，当年执行0万元，结转下年1198万元；9.老少边穷转移支付收到985万元，当年执行517万元，结转下年468万元；10.固定数额补助收到10245万元，当年执行10240万元，结转下年5万元；11.结算补助收入收到-4148万元，当年执行-4297万元，结转下年149万元（该项补助收入为负数的原因为各项扣款-6396万元，其余正指标为2248万元，当年负指标全部执行，正指标执行2054万元）；12.其他一般性转移支付收到509万元，当年执行184万元，结转下年325万元。
太谷县看守所2017年部门决算及"三公"经费公开说明1、部门主要职能及机构设置情况说明：一、看守所是羁押贪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。
被判处有期徒刑三个月以下或者余刑三个月以下，不便送往监狱执行的罪犯，也可以由看守所监管。
太谷县看守所，成立于建国初年，机构定编：在公安局编制内。
单位基本性质为：行政。
2、决算收支增减情况说明：本单位2017年部门收入309.47万元，其中：财政拨款收入272.47万元，其他资金收入37万元；较2016年部门收入增加30.47万元，增加9.85%。
2017年部门支出259.58万元，其中基本支出13.79万元，项目支出245.79万元，其他资金支出0万元；较2016年部门支出减少32.38万元，减少12.47%。
减少原因为专用设备减少。
3、三公经费情况说明：本单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.10万元，比2016年减少39.91万元，减少91.09%；比预算减少0万元，减少0%；其中：公务用车运行维护费支出6.10万元，因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务接待费0万元。
原因系公务用车保有量增加0辆，现有2辆。
同时公务接待只有0批次,0人次，共0万元。
4、机关运行经费执行情况说明：本单位机关运行经费支出13.20万元，较2016年增加12.99万元，增加98.41%。
主要原因是办公费、差旅费，维修费等增加。
5、国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆。
6、其他需要说明的情况：政府采购执行情况说明:本单位政府采购预算10万元，实际采购金额8.60万元。
原因为专用设备构置等.7、专业性较强的名词解释:基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
太谷县医保管理服务中心2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县医保中心概况（一）太谷县医保中心机构设置情况太谷县医保中心，副科级建制，为太谷县人力资源和社会保障局下属机构等，现有行政编制13个，实有人员11人。
内设办公室、财务股、业务股等5个股室。
无下属事业单位。
执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
（二）太谷县医保中心主要职能承担全县医疗保险金的征缴和医疗费用的报销，确保参保人员享受待遇。
（三）本次公开决算构成情况本套决算包括太谷县医保中心共1套账。
二、部门决算总体情况说明2017年太谷县医保中心决算总收入2959.21万元（其中：财政拨款收入2959.21万元,事业收入0万元，其他收入0万元），上年结转和结余17.07万元；2016年决算总收入96.92万元，2017年比2016年增加2962.29万元，增长2953.25%，增加2962.29万元，增加的原因为原属于财政局社会股编制的基金预算划归各单位编报。
决算总支出2953.07万元，其中：基本支出91.14万元，占总支出的3.09％；项目支出2861.93万元，占总支出的96.91％；年末结转和结余23.21万元（其中：基本支出结转23.21万元，项目支出结转和结余0万元）。
2016年决算总支出100.60万元，2017年比2016年增加2852.47万元，增加2835.46%，增加的原因为原属于财政局社会股编制的基金预算划归各单位编报。
（一）基本支出情况2017年基本支出91.14万元，其中：人员工资69.12万元，用于保障机关正常运转的日常支出28.16万元，与上年支出95.14万元对比减少4万元，主要原因为年末有部分开支未列支。
人员工资占基本支出的75.84%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的90％。
（二）项目支出情况2017年项目支出2866.83万元，与上年支出5.46万元对比增加2861.37万元，主要原因是原属于财政局社会股编制的基金预算划归各单位编报。
太谷县物价局2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县物价局概况（一）太谷县物价局机构设置情况太谷县物价局，正科级建制，为太谷县人民政府组成部门，现有行政编制13个，实有人员13人。
内设办公室、物价检查所、成本队、价格收费管理股等4个股室。
下属价格认证中心1个下属事业单位，现有事业编制5个，实有人员6人。
执行行政单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
（二）太谷县物价局局主要职能一是贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；研究相关的地方性法规、规章、政策和价格改革方案并组织实施；编制我县价格改革中长期规划和年度计划划。
二是负责全县价格总水平的宏观调控和综合平衡；研究提出控制物价总水平的目标和措施；负责价格调节基金的征收、使用和管理；参与重要商品储备制度的动作和监督；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。
三是负责全省价格监测体系和价格信息网络建设；监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场物价方面的重要情况和问题，并提出政策建议。
四是研究制订全省定价目录和管理办法；按照批准的定价目录和定价权限，制定我省的政府指导价和政府定价，公布政府指导价和政府定价；审定、调整列名管理的商品价格、服务价格及中介服务收费；会同财政部门审定、调整行政、事业性收费项目和收费标准；组织实施行政事业性收费、经营性收费许可证制度和年度审验工作。
五是负责全县价格监督检查工作，制止价格垄断、价格欺诈、价格暴利和低价倾销等不正当竞争；负责行政、事业性收费的监督管理；受理价格、收费违法行为和不正当价格行为的举报、投诉；依法查处价格违法行为和违法案件，实施行政处罚；负责不服价格行政处罚的行政复议工作；组织指导价格、收费社会监督。
六是指导县各业务主管部门和市、地、州、县价格管理工作；负责重大价格和收费争议的仲裁；引导和规范经营者自主定价行为；指导行业价格自律。
七是负责全省工业品、农副产品、公用事业成本和流通费用调查分析工作。
财政部门决算分析报告一、部门基本情况1.部门职能我所根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好2013年财政决算工作。
2.机构情况及增减变动原因我镇2013年机构为8个单位，其中行政单位4个，事业单位4个，机构情况变动是将财政所从经济发展办公室中分出，单列为一个单位。
3.人员情况及增减变动原因我镇2013年末人数为：112人，其中在职74人，退休38人，工勤人员5人，比2012年减少4人，原因在退休人员中死亡四个。
二、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析(1)2013年龙结镇非税总收入为：3,086,991.90元，其中城市基础设施配套费收入：154,560.00元，社会抚养费为：2,912,427.00，其他利息收入：6,204.90，其他国有资源(资产)有偿使用收入：13,800.00。
分别占非税总收入比例为：5%、94.3%、0.2%、0.5%。
(2)本部门收入支出按所属单位分布情况(可列表)部门名称财政收入支出龙结镇党委办公室9,889,569.31 9,889,569.31龙结镇经济发展办公室330,319.00 330,319.00龙结镇社会事业办公室7,959,877.10 7,959,877.10龙结镇农业服务中心4,936,418.19 4,936,418.19龙结镇社会事业服务中心534,275.80 534,275.80龙结镇村建环卫中心478,482.77 478,482.77龙结镇计划生育服务站180,371.19 180,371.19龙结镇财政所514,609.30 514,609.302.收入支出与预算对比分析(1)预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比(可列表)。
2013年度龙结镇部门决算收入支出与预算差异情况表：预算部门决算差异额14,880,000.00 24,823,922.66 9943922.66(2)差异原因分析。
关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。
（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。
其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。
上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。
具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。
山西省各区县2013-2017年宏观经济指标数据分析对（根据国家公开的数据中国县域统计年鉴2014-2018收集整理，并进行多年度数据并表处理，便于各区县
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提供了各区县每个年度的：一、基本情况（8个指标），二、综合经济（10指标），三、农业、工业及投
资（10指标），四、教育卫生和社会保障（6个指标）共34个宏观经济指标对比数据
分析对比表
各种社会福利收养性单位床
床
740
1269
1096
504
710
680
392
1075
560
226
503
1070
942
48
419
246
423
861
781
856
781
50
989
641
330
1094
480
550
1322
424
805
680
2268
131
770
220
858
26
1097
430
71
810
705
796。
太谷县规划局2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县规划局概况（一）太谷县规划局机构设置情况太谷县规划局，正科级建制，为太谷县人民政府组成直属部门，现有事业编制9个，实有人员8人。
内设办公室、行政审批股、用地规划股等4个股室。
下属太谷县规划勘测综合服务所、太谷县规划执法监察大队等2个下属事业单位，现有事业编制10个，实有人员13人。
执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。
（二）太谷县规划局主要职能贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《山西省城乡规划条例》、《村庄和集镇规划建设管理条例》以及有关城乡规划编制与规划实施政策和法律、法规、规章。
全面落实县委、县政府部署的城乡规划工作。
具体组织编制、补充、修订、调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划，并监督实施。
负责审核上报镇（乡）域村镇体系规划、总体规划，并根据法律规定审批详细规划。
（三）本次公开决算构成情况本套决算包括太谷县规划局共1套账。
二、部门决算总体情况说明2017年太谷县规划局决算总收入696.29万元（其中：财政拨款收入696.29万元,事业收入0万元，其他收入0万元），上年结转和结余406.23万元；2016年决算总收入762.45万元，2017年比2016年减少66.16万元，下降8.68%，减少的原因为减少了户外广告整治费用。
决算总支出509.52万元，其中：基本支出372.02万元，占总支出的73.01％；项目支出137.5万元，占总支出的26.99％；年末结转和结余573万元（其中：基本支出结转172万元，项目支出结转和结余401万元）。
2016年决算总支出352.53万元，2017年比2016年增加156.99万元，增加44.53%，增加的原因为规划编制与户外广告项目支出。
（一）基本支出情况2017年基本支出435.29万元，其中：人员工资151.15万元，用于保障机关正常运转的日常支出220.87万元，与上年支出83.22万元对比增加137.65万元，主要原因为规划编制费用。
太谷县二O一七年财政总决算分析及说明2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，财政工作面临巨大挑战。
一方面，随着加大减税降费力度，特别是全面实施营改增后减收幅度较大，将进一步拉低财政收入增幅。
另一方面，财政支出刚性较强，支持转方式、补短板、防风险等增支需求较大。
面对经济下行压力进一步加大的宏观环境，各项改革与发展工作在困境中砥砺前行。
面对困难，财政部门在县委、县政府的正确领导下，在上级财政部门的强力支持下，认真贯彻落实国家方针政策和县委、县政府一系列决策部署，贯彻财税体制改革，努力克服经济下行所带来的不利因素，振奋精神，拼搏进取，创新发展，狠抓财政中心工作，在优化财政收支结构，壮大地方财力，促进财政工作任务的全面完成上下功夫，确保全县经济社会平稳较快发展。
本年度市级下达我县一般公共预算收入任务为46300万元，较上年考核目标44290万元增长4.54%，较上年实绩44320万元增长4.47%。
财税部门将积极组织收入入库，尽最大努力做到应收尽收。
一、收入完成情况及分析2017年，全县一般公共预算收入完成46350万元，占考核任务46300万元的100.11%，同比增长4.58%，超收2030万元，较序时进度超收50万元；上划上级收入完成38970万元，同比增长3.14%，增收1185万元。
2017年我县总收入、一般公共预算收入、上划收入较去年同期比较图单位：万元（一）分部门完成情况国税部门完成收入13887万元，占预算任务的106.82%，比上年同期增长61.61%，增收5294万元，较序时进度超收887万元；地税部门完成收入11043万元，占预算任务的87.57%，比上年同期下降27.12%，减收4110万元，较序时进度短收1567万元；财政部门完成收入21420万元，占预算任务的103.53%，比上年同期增长4.11%，增收846万元，较序时进度超收730万元。
2016年财政收入完成情况表单位：万元（二）2017年全年收入分析1.传统支柱行业带动不足，金融行业增长迅速全县7个主要行业中，玛钢业、碳素业和建筑业、房地产业较去年同期出现了下滑，玛钢业和碳素业下降的主要原因为今年开始环保压力，各企业大部分时候均处于停产整改阶段，而建筑业和房地产业早已没有以往的辉煌，从2015年开始就已经开始逐年下降，2016年稍有起色主要还是受“营改增”影响；医药业、煤焦业、酿酒业税收较上年有所增幅，但除了医药行业以外，其他行业由于没有规模以上企业，增长税收绝对额起不到太大作用，煤焦业增长的原因主要一是增加了产能，二是价格上涨，酿酒业增长的原因是属于行业回暖，与酿酒业特别是怡园酒庄巅峰时期还有一定差距。
几大行业之外的金融业、批零业两个消费性行业经济运行放缓，效益下滑，服务业较上年也出现了减收。
2.税收收入较去年增长2016年，我县一般公共预算收入中税收收入完成23746万元，为预算的98.94%，同比增长15.29%，增收3150万元。
2017年，全县一般公共预算收入中税收收入实现24930万元，较去年增长4.97%，增收1184万元，国税部门较去年增长61.61%，增收5294万元，地税部门较去年下降27.12%，减收4110万元，地税部门下降较多的原因主要是由于2016年“营改增”改革时征缴以前年度欠缴营业税，地税部门剔除“营改增”因素影响外，其余小税种较去年同比均有不同幅度增收。
3.非税收入占比稍微回落2015年，非税收入完成21470万元，占一般公共预算收入的51.04%，已经超过了地方一般公共预算收入的一半，造成了地方收入结构不优，地方可随意支配的财力较为薄弱的局面。
2016年，非税收入完成20574万元，占一般公共预算收入的46.42%，较去年有了4.62个百分比的回落，2017年，非税收入完成21420万元，占一般公共预算收入的46.21%，较2016年又下降0.21个百分比，地方收入结构不优的局面得到一定改观。
4.每月入库较为均衡我县从2017年开始，每月入库数较为均衡，上下差距不会超过200万元，一方面这与地方政府吸取过去月入库不均衡造成的支出不均衡的经验教训有关，另一方面也与上级财政部门分月度考核收入进度和支出进度有关。
一般公共预算收入每月入库图单位：万元100020003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（三）分行业完成情况我县各行业税收完成情况如下：太谷县2016年各行业税收完成情况统计表单位:万元1.医药行业2017年1-12月入库税收12969万元，同比增长11.69%，增收1357万元。
全县共有医药企业12家，其中广誉远、中远威、隆克尔三家税收占到行业税收的95%以上。
广誉远公司的税收规模占到了行业税收的80%以上。
近年来公司通过实施“精品国药”战略，大力推广宣传，销售收入稳步提高，全年公司入库10377万元，同比增收349万元。
中远威药业完成GMP认证，1—12月份入库税收742万元，同比增加346万元。
公司在经营方面长期受流动资金短缺影响，欠税问题突出，近期再次受到商业纠纷影响，“葡立胶囊”停产，企业靠生产少量的“溶栓胶囊”维持生产，前景堪忧。
隆克尔生物制药有限公司生产经营稳定，税收小幅增长。
1-12月累计入库税收454万元，同比增加8万元。
2.玛钢行业2017年1-12月入库税收7080万元，同比下降8.06%，减收621万元。
玛钢行业受环保治理影响,生产经营一波三折，入库税收下降，今年以来，我县严格执行环保政策，玛钢企业纷纷加大环保设施的改造升级力度，整体停产近半年，很大程度上影响了玛钢经济发展和税收实现。
6月份以后，企业陆续开始生产，由于前期造成市场亏空，导致产品价格大幅度上涨，由年初的8700元/吨上涨至目前的10000元/吨（成品含税价），且市场需求旺盛，整个行业呈现为卖方市场。
10月中旬，行业再次接到停产通知，全县所有冲天炉停止生产，一直持续到2018年4月份。
后期预计价格还要涨，但库存量普遍不高，行业经济受影响很大，税收减收成定局。
3.建筑业2017年1-12月入库税收6887万元，同比下降20.76%，减收1804万元；房地产业2017年1-12月入库税收6697万元，同比下降4.33%，减收303万元。
两行业由于“营改增”影响，以及国家对房产市场的宏观调控、房产资源日趋饱和，使得房地产、建筑业两大支柱产业增长乏力，且在可以预期的未来，不会重回前几年的税收规模。
4.煤焦行业2017年1-12月入库税收12215万元，同比增长139.28%，增收7710万元。
恒达公司目前生产经营比较稳定，焦碳销售收入占到全部收入的80%以上，公司全年入库税收11209万元，同比增长6514万元。
收入增长原因主要有两个：一是1号炉年初投产，增加产能2万吨。
公司目前月均产量达到7万吨。
是上年同期的1.5倍。
二是价格上涨。
焦碳价格从去年开始平稳小幅增长，目前恒达公司焦碳不含税价格为1515元/吨，同比增长110.42%，直接影响销售收入的实现。
公司另一产品—硅锰合金投产多年，但设备运行不正常，经营状况不温不火，产量不高、销售不多，税收贡献偏弱。
5、酿酒行业2017年1-12月入库税收1702万元，同比增长22.89%，增收317万元。
受国内政策影响，我县酿酒行业的领头羊——怡园酒庄从2015年起税收贡献逐年下降，尤其是2016年影响最为剧烈，从2017年起企业生产稍有起色，入库税收较2016年有了明显增长。
2017年企业入库税收1665万元，较2016年增长350万元。
6、碳素行业2017年1-12月份入库税收2959万元，同比下降5.94%，减收187万元。
七大行业税收完成情况图单位：万元玛钢业煤焦业碳素业酿酒业医药业建筑业房地产业（四）完成全年收入采取的措施我县2017年采取四项措施紧抓收入，确保完成全年目标任务：一是坚持开展13项“挖潜增收”措施，进一步明确部门职责、明确任务，保证各项收入及时足额入库；二是定期召开财税部门协调会，开展税收经济联动分析，强化重点税源监控，促进建筑业、房地产业等行业“营改增”工作平稳过渡；三是加大税源调查成果转化和税收清理稽查力度，确保应收尽收；四是加强非税收入目标管理，开展国有资产摸底清查、加强票据管理、增加土地收入等工作，确保收入目标任务顺利完成。
二、支出完成情况及分析（一）支出情况1.一般公共预算支出情况2017年，全县公共财政预算支出完成188088万元，较去年169946万元增长10.68%，增支18142万元，其中：一般公共服务支出13235万元，较上年下降3.18%，减支435万元，主要是2017年压缩一般性支出所致；国防支出115万元，较上年下降91.17%，减支1187万元，主要是2016年支付人防工程1060万元；公共安全支出8874万元，较上年增长0.65%，增支57万元，与2016年基本持平；教育支出32914万元，较上年下降4.25%，减支1461万元，主要是2016年支付2015年之前的结转结余指标；科学技术支出1526万元，较上年增长29.10%，增支344万元，主要是2017年上级要求科技支出占一般公共预算支出的0.81%，因此较2016年增长较多；文化体育与传媒支出2794万元，较上年增长11.45%，增支287万元，主要是2017年上级专项下达较多；社会保障和就业支出33608万元，较上年下降2.55%，减支878万元，主要是2016年支付2015年之前的结转结余指标；医疗卫生与计划生育支出13830万元，较上年下降28.20%，减支5433万元，主要是由于2017年新农合上级统筹，不再下达专项资金；节能环保支出6182万元，较上年增长24.11%，增支1213万元，主要是2017年开始实行“煤改气”以及其他环保措施增支较多；城乡社区支出5862万元，较上年降低23.40%，减支1791万元，主要是2015年、2016年为我县重点工程支付高峰年，进入2017年后工程支出相应减少；农林水支出48153万元，较上年增长68.73%，增支19615万元，主要是2017年省委、省政府确定我县“农谷”项目成为省级战略，上级转移支付大力支持我县“农谷”建设所致；交通运输支出2749万元，较上年增长5.33%，增支139万元，基本与上年持平；资源勘探信息等支出2145万元，较上年增长187.15%，增支1398万元，主要是专项转移支付下达较多；商业服务业等支出1719万元，较上年增长57.71%，增支629万元，主要是2017年支付结转结余指标；金融支出0万元；国土海洋气象等支出5951万元，较上年增长150.36%，增支3575万元，主要是专项转移支付下达较多；住房保障支出4244万元，较上年降低10.84%，减支516万元，主要是2016年支付以前结转；粮油物资储备支出120万元，较上年增长33.33%，增支30万元，基本与上年持平；其他支出45万元，较上年降低85.53%，减支266万元，主要是2016年支付国债转贷利息12万元，支付债券利息237万元，批复以前年度决算62万元；地方政府一般债务付息支出40221197万元，较上年增长236.01%，增支2825万元，主要是我县从2015年当年申请债券资金11200万元，2016年当年申请债券资金123390万元，每年需归还的债权资金利息相应增加；一般公共预算支出构成图单位：万元文化体育与传媒支出, 2794 2.基金预算支出情况2017年，全县政府性基金支出完成69934万元，其中：文化体育与传媒60万元，社会保障和就业支出221万元，城乡社区支出68269万元，商业服务业等支出10万元，其他支出1360万元。
