上海震旦家具公司sa实施专案pp新增物料物料清单工艺工作中心流程p

1.流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、岀差申请、日常值班记录、日常轮班记录 以及其他各种异常考勤的审核、 整理、系统录入及报表输岀的过程。

当同仁需要加班完成工作时，先经过部门主管的口头允许， 待次日本人根据正确的加班 打卡时间，填写《加班申请单》 （附件廿），呈部门主管或权责主管核准，汇总于各部门助理或生产线班组长处 当同仁请假时，本人应事先填写《年度请假卡》（参见报表样例“ 22年度请假卡” 如果请调休时，先去各部门助理或生产线班组长那里查询自已当月可用调休时数后再填 写，然后呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核， 再汇总于各部门助理或生产线班组长处 当同仁需要岀差时， 本人应事先填写 《岀差申请单》（参见报表样例“18岀差申请单”）, 呈部门主管或权责主管核准后送人力资源复核，再汇总于各部门助理或生产线班组长 处。

（岀差费用报支仍按现有方式操作 ），各部门助理或生产线班组长 每周二上午将收集整理完毕的加班、请假、岀差、日常 值班记录、日常轮班记录及其他异常考勤信息汇总打印为《周岀勤台帐》 （参见报表样 例“ 21每周岀勤台帐”），一份交于各人力资源输入系统，一份留各部门备查。

每月最 后一周的《周岀勤台帐》需注明截止日期，在每月底前一天交于各人力资源输入系统， 生成《考勤信息汇总表》注意事项：1、 《加班申请单》审核内容： 致。

2、 当月平时、特殊加班时数， 特殊加班时数），每月底前一天止仍未用完的时数, 加班费。

2.流程图日常考勤管理流程（参见报表样例“ 30考勤信息汇总表”）备查主管确认实际加班时间与《加班申请单》填写的时间是否一可先用作调休（调休：以先用平时加班时数为原则，然后再用 人力资源将按不同加班费计算比率结3.系统操作3.1.操作范例1：人员编号844，创建本周平时加班6小时，输入日期为2001/03/06。

2:人员编号844，创建本周事假5小时, 输入日期为2001/02/15。

报表的使用方法1.流程说明本章介绍PP报表的使用方法2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：短缺部件查询例二：订单信息系统例三：生产产值统计报表3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-物料需求计划-环境---短缺部件信息系统交易代码：CO24例二：后勤-生产-生产控制-信息系统----订单信息系统交易代码：COOIS例三：交易代码：ZPPR004栏位名称栏位说明资料范例MRP控制者输入负责该类物料的MRP控制者代码00000000002参数文件参数文件规定短缺零部件报表的显示方式:000000000001:按物料显示000000000002:按订单显示订单生产订单或计划订单号输入相关选择条件后，点击进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项目物料在订单中的项目号承诺数量可用的数量，需求数量减承诺数量即短缺数量将光标置于某一项目，按屏幕所示菜单可进入字段选择画面栏位名称栏位说明资料范例选择的字段已显示的字段全部字段全部的可选字段选中全部字段中的某一字段，点击可将该字段加入到选择的字段中；选中选择的字段中的某一字段，点击可将该字段从选择的字段中移出。

例二：订单信息系统在此屏幕输入须显示的订单信息的选择条件；栏位名称栏位说明资料范例表头级别选择按订单表头数据选择订单；可以按不同的订单数据选择订单：订单部件、订单工序清单在此选择须显示的清单名称；不同清单名称及其含义如下表PPIOM000参数文件参数文件定义清单的显示方式标准参数文件系统清单代码清单名称清单内容PPIOD000 已归档的货物移动清单显示对订单已发生的货物移动PPIOG000 自动货物移动清单显示对订单发生的自动货物移动PPIOH000 订单头信息清单汇总订单头信息PPIOI000 订单项目细节清单显示订单的项目信息PPIOK000 订单能力报表显示订单的能力需求状况PPIOM000 订单组件细节清单显示订单组件的详细信息PPIOO000 订单工序细节清单显示订单工序的详细信息PPIOR000 订单的确认细节清单显示订单的确认状况PPIOW000 错误的货物移动的细节清单显示队单发生的错误的货物移动PPIOA000 订单对象总览汇总显示订单的相关对象输入需显示的清单及其选择范围后，点击进入下一画面；栏位名称栏位说明资料范例物料订单组件的物料号储备项目组件在预留中的项目号需求数量订单对该组的需求数量撤回数量该组件对该订单已发货的数量工序该组件分配的工序系统状态订单的状态如屏幕所示，选中一组件，点击订单标签可显示或修改订单头信息此屏幕显示订单头信息选中一组件，点击可显示订单的状态信息此屏幕显示订单的状态信息如屏幕所示可将清单下载到本地；在此屏幕选择下载的文件类型；Spreadsheet: Excel 文件；按<Enter>键在文本框中输入文件的路径与文件名，点击“传输标签”，完成下载清单例三：生产产值统计报表栏位名称栏位说明资料范例工厂代号输入需统计产值的工厂代号入库日期以入库时间计算产值预估产值预估产值的日期计算比率以报价为基准，计算产值的比率输入相关选择条件后，点击显示报表栏位名称栏位说明资料范例类别描述按产品类计算产值本月预定本月该类产品的预估产值本月累计本月累计达成的产值达成率本月完成产值占预估产值的百分比。

震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处置人员将销售定单输入系统；产销部方案人员将PSI办货方案或依据效劳部门填写的手工领料单将预留输入系统；运转MRP后，方案人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处置措施：假设出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员反省并修正主数据；假设出现与订单相关的正告信息，应协调销售与推销部处置相关效果。

确认MRP结果无误后，方案人员将方案定单转换为推销央求或消费定单，并将消费定单和领料单打印发给消费部，将发料单打印发给仓库。

实践作业的操作要点为：⏹MRP自动设定在每天清晨0：00，半夜12：00及每周日运转.⏹方案人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和消费方案单，发现效果即时处置，然后集中转方案订单成消费订单。

⏹消费订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。

⏹由于钢板能够局部需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是停止推销还是厂内裁剪。

⏹假设有特殊个案照会，需检查库存状况，假设此时独立需求不能满足，就要添加当月独立需求，使能满足大案需求。

⏹检查相关任务中心的消费负荷，及时调整或联络委外加工，使消费排程平均化。

⏹确保每笔消费订单和请推销单确实准确。

⏹在MRP运转后四个任务小时内，处置完一切推销央求和消费订单。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运转MRP:每天运转3.1.1系统菜单及买卖代码后勤-消费-物料需求方案-方案-总方案--联机买卖代码：MD013.1.2系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例方案范围定义MRP运转的范围，可以是工厂或库位等此栏位不运用工厂指定MRP运转的工厂FW00 处置代码定义MRP的运转类型：NETCH: 净改动方案,只思索发作净改动的物料.NETPL: 方案范围内的净改动，只思索方案区间内的净改动.NEUPL:重生成方案，工厂内一切做MRP方案的物料都思索在内.NETCH创立推销央求创立推销央求定义MRP 运转的结果：1-生成推销央求2-在方案区间内生成推销央求，区间外生成方案定单3-生成方案定单3方案行定义能否在方案协议中创立方案行：1-不创立方案行2-只在开区间内创立方案行3-在方案区间内创立划行3创立MRP 清单控制能否创立MRP清单：1-创立MRP清单，对一切运转MRP的物料创立MRP清单2-依据例外信息，决议能否创立MRP清单.3-不创立MRP清单1方案形式定义获取建议的处置方式：1-顺应方案数据, 依据方案数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路途3-删除偏重新创立方案数据, 删除未确认的获取建议偏重新创立3调度定义方案定单的调度方式：1-用基本日期为方案订单做调度.2-经过前置时间方案和才干方案调度方案定单.1方案日期MRP运转的日期默以为当天并行处置定义能否并行运转MRP 置空显示物料定义MRP运转决束后能否显示物料清单置空清单按<Enter>键进入下一个画面。

生产性物料询报价流程1.流程讲明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购落价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。

在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进进系统执行线上询报价作业。

所有发注询价单之需求商原那么上必须为公司正式的需求商，否那么不纳进询价范围内。

采购部相关人员在系统上以ME41创立询价单后，从系统中打印出来〔ME9A〕，发注给各需求商。

在收到需求商报价后，必须检查所有工程单价是否符合需求，否那么与需求商重新进行议价作业。

当确认最终价格后，方将报价输进系统〔ME47〕。

采购员能够在线上执行价格对比〔ME49〕，系统会建议出最优化的需求商供参考。

采购人员确定最优价格及需求商后，将相关信息回复给询价申请单位。

假设为采购部物料落价，那么由专人维护相关物料之采购信息记录。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单例二：针对创立的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创立的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格对比3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→创立交易代码：ME41后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→更改交易代码：ME42后勤→物料治理→采购→询价/报价→询价→显示交易代码：ME43后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→维护交易代码：ME47后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→显示交易代码：ME48后勤→物料治理→采购→询价/报价→报价→价格对比交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕创立询价单〔ME41〕栏位名称栏位讲明资料范例询价类型必选项，能够籍由系统辅助资料进行查询。

生产性物料采购询价固定只用“AN询价〞AN询价语言代码可选项，能够籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输进报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。

订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。

在系统作业上,定制品采购与常规品采购完全相同。

在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。

(参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效,则先以0.01元单价作为标注，先行下单。

后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。

(系统内已经设置quｅry “采购订单零单价查询“)
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。

所有采购员必须在发票录入前,完成当月所有０.０1单价的修正工作,若货物已经入仓,则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后,采购人员立即执行PＯ单价的修改,以避免财务月结成本差异过大。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。

3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。

3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。

震旦家具公司SAP的实施与订单处理操作过程(doc 80页)第九章- SD09_订单处理流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。

因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1.2.流程重点：1、订单生成的系统操作2、订单进程中的状态查询1.3.操作要点：必须1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。

2、经权责主管签核之订单传真至产销部。

3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。

故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。

4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。

5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。

营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。

7、创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。

2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。

若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)交易代码:VA01(VA02)后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21销售合同档案维护交易代码: YSD013.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

不同仓库间移库流程1.流程说明本流程适用于跨区域间的实物仓库商品移转的过程。

1、发货仓在系统依据实际发货的商品做移库动作，并且在系统中打印移库单，转收货仓和车队。

2、收货仓依据发货仓的移库单进行实物的清点。

3、并且依据实际的收货商品，在系统进行移库商品的入库。

4、若收货仓收到实物少于转储单。

判断其原因：如果是发货仓实物少发，则由发货仓对原先移库明细做倒冲、如果是运输过程中造成的遗失，收货仓先将实际收到的商品加上遗失商品的数量合计数收入库存，然后，对相关遗失部分在系统执行对相关部门的费用化处理。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例总仓调拨入分仓，其中有损坏的、有丢失的，需用两部移库操作3.2.系统菜单及交易代码移出：后勤物料管理库存管理货物移动转移记帐交易代码：MB1B移入：后勤物料管理库存管理物料凭证入库交易代码：MBSU3.3.系统屏幕及栏位解释按‘移动类型’选择相应的移动类别。

1、输入收货工厂、发货的库位，及相关移动商品的信息。

2、按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

3、如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从相关仓库移出。

发货仓对少发的商品进行到冲，在‘移动类型’中选择相关移动类别。

1、输入相关目的仓库、移出库位及相关商品信息。

2、按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

3、如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品在发货仓的移出凭证已被冲掉。

对移出仓移出的商品，在收货仓进行收入。

输入发货移出时的物料凭证编号。

1、对收入的数量进行修改。

2、按纽，由系统自动的对用户输入的信息做检查。

3、如系统检查未发现错误，用户可按或进行系统过帐。

在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，商品已从目的仓的在途库存收入了非限制使用库存。

第十章-PP09_更改物料主数据/工艺/工作中心流程1.流程说明此流程主要描述的是系统更改常规物料/工艺/工作中心，也适用于物料的取消。

流程过程中由相关部门提出更改需求，并填写物料主数据/工艺/工作中心维护单；当物料取消时，填写工程变更物料现行状态表，经相关部门主管核准后交由物料维护部门主管核准后，根据已核准表单进行系统维护MM02/CR02/CA02/MM06，检察系统数据正确后，通知相关部门，并由物料维护部门存档备份。

本流程仅适用于常规物料/工艺/工作中心，不适用于订制物料/工艺。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1修改一个物料主数据100513系统菜单及交易代码后勤?物料管理?物料主记录?物料?修改?立即交易代码：MM02系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例物料输入要修改的物料的号码100513按<Enter>键进入下一个画面。

选择要进行修改的视图，按<Enter>键进入下一个画面。

按<Enter>键进入下一个画面。

选择需要进行修改的视图，根据物料主数据维护单或工程变更现行状态表逐次进行修改。

修改完毕后，按〈存盘〉键即可。

3.2.操作范例2修改一个工作中心1020系统菜单及交易代码后勤?生产?主数据?工作中心?更改?立即交易代码：CR02系统屏幕及栏位解释键入需要修改之工作中心号码1020按<Enter>键进入下一个画面。

在需进行修改的视图内的相应栏位中进行修改。

完成后存盘即可。

3.3.操作范例3修改一个物料100513的工艺路线：系统菜单及交易代码后勤?生产?主数据?工艺路线?标准工艺路线?更改?立即交易代码：CA02系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例物料输入要修改工艺路线的物料的号码100513工厂该物料所在的地点FW00按<Enter>键进入下一个画面。

选中需修改的工艺路线的序号，修改、新增或删除相应的信息。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案
第四章-PP04_定期生产物料移库流程
1.流程说明
此流程规范油漆类倒冲物料的管理：生产部相关人员每天在系统中检查在线库存数量，对低于标准库存量的物料，开生产物料移库单给仓库；仓库依据移库单将物料移库至生产线，双方确认签收后，在系统中作移库。

倒冲：是指油漆类物料在生订单确认时自动发货过账。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
检查油漆的在线库存状况
3.2.系统菜单及交易代码
后勤-生产-主数据-物料主记录-其它-库存总览
交易代码：MMBE
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
物料须查看库存状况的物料号605107
还选择特殊库存在此选择是否显示特殊库存，特殊库存指：
客户库存或供应商寄售库存等
点选
还选择库存约
定
在此选择库存是否包括采购申请、采购订单、生产订单等点选选择显示层次选择库存总览显示的组织层次
按进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
公司、工厂、库存地点、批次的库存数量
CC/工厂/地点
/批次
非限制使用非限制使用的库存数量
质量检查质检库存数量
预留已预留的数量
点击任一库存数量，可显示详细的库存占用情况。

生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。

所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原那么上不开放手工输入订单作业。

〔上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供给商主档已经完整正确地维护在系统中〕。

假设需要手工输入订单〔如供给商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等〕，必须有线外手工的单据做辅证，如：供给商返利订单必须具有供给商原那么主管签核的对帐单；供给商罚扣必须具有〈供给商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。

采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次〔8：30、10：30、13：30、15：30〕，并在线执行采购申请单自动指派〔ME57〕及系统自动转换采购订单〔ME59〕的动作。

为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产方案人员确定当天PR的首张号码及末张号码。

采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。

经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，那么授权于区域采购主管签核。

海外订单必须呈至物流处主管签核。

在所有订单发注至供给商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。

所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。

采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，假设有差异，那么必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉〔标注采购申请单号码及递延的交货时间〕给方案人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。

在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业〔ME2L，以及query “采购订单入库查询〞，以确保物料按时入仓。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，维护采购信息记录及货源清单〔注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供给商，假设一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能〕例二：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO〔总部及华东区生产采购组织〕下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪〔清单显示〕：交期〔应入未入状况〕、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→创立交易代码：ME11后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→更改交易代码：ME12后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→显示交易代码：ME13后勤→物料管理→采购→主数据→货源清单→后继功能→生成交易代码：ME05后勤→物料管理→采购→采购申请→后继功能→分配和处理交易代码：ME57后勤→物料管理→采购→采购订单→创立→由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤→物料管理→采购→采购订单→更改交易代码：ME22N后勤→物料管理→采购→采购订单→清单显示→按供给商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00〔总部及华东区生产采购组织〕及FW00工厂〔嘉定仓〕下，创立、修改、显示采购信息记录〔ME11，ME12，ME13〕栏位名称栏位说明资料范例供给商必输项，输入提供物料的供给商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00〔总部及华东区采购组织〕工厂必输项FW00嘉定仓标准信息类别必输项，确定对供给商的采购类型注意：“管道线〞不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。