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ICTI内部审核报告 & 纠正行动措施
审核日期 : 3-Jul-2013 审核员: 审核结果: 工厂名称 : 创衡玩具有限公司
BQS-009(:Result: ILS#
发现区域 问题点 纠正行动措施和完成日期(部门负责人) 仓库、设备部/要求完成时间:7月5日 仓库:要求完成时间:7月4日 仓库:要求完成时间:7月4日 保安部:要求完成时间7月4日 行政部、仓库、7月5日有结果 在设置地方,稍后回复 保安部:要求完成时间7月4日 保安部:要求完成时间7月5日 保安部:要求完成时间7月4日 保安部:要求完成时间7月4日 移印、喷油部要求完成时间7月4日 行政部、设备部、7月5日有结果 保安部、要求完成时间7月4日 设备部:7月3日已完成 保安部、要求完成时间7月4日 设备部、要求完成时间:7月3日 纠正行动 结果评价
油仓无二次容器 油仓门口洗眼机没有检查记录、未张贴使用说明,水压不够。 油仓没有限量标识(可以储存油漆最大量) 油仓门口灭火器没有检查记录 车棚旁空化学品桶(露天)需要清理。 油仓两边小房放置易然品及存放脱模机房墙体裂(夹具仓)
仓库
原料仓楼上没配备足够的灭火器(距离太远) 应急灯每月检查(测试)记录 没禁止吸烟标识 五楼铁皮房需要彻底清理干净 五楼走货通道不能上锁1号与3号连接通道目前是上锁及摆放杂物的。 车棚处一楼女厕所门坏,无法锁上 电房灭火器不可放于地上,需要固定于墙壁上 固定式压力容器没贴年检标签
设备部
压缩机房、电房没有安装应急灯及安全出口标识 电房外面没贴闪电标识