【手册】宏业商业系统操作手册第6章配送管理

第4章供货商管理 (3)4.1概述 (3)4.2 详细使用说明 (3)4.2.1 货商档案 (3)4.2.1.1 供货商档案录入 (3)4.2.1.2 派生供货商录入 (4)4.2.1.3 供货商档案修改 (5)4.2.1.4 供货商档案查询 (6)4.2.1.5 供货商修改记录 (7)4.2.1.6供货商配送范围设置 (8)4.2.1.7供货商商品信息 (8)4.1.2.8 部门供货商信息 (9)4.2.1.9 供货商类别查询 (9)4.2.1.10 供货商预淘汰 (10)4.2.1.11 供货商预淘汰恢复 (11)4.2.1.12 供货商淘汰 (12)4.2.1.13 供货商淘汰恢复 (12)4.2.1.14供货商变动汇总 (12)4.2.1.15 付款科目的设置 (12)4.2.2 合同管理 (13)4.2.2.1合同增加 (13)4.2.2.2 合同修改 (14)4.2.2.3 合同查询 (15)4.2.2.4 到期合同查询 (16)4.2.2.5 未签合同供货商 (16)4.2.2.6 合同修改记录 (17)4.2.2.7商品供货协议录入 (17)4.2.2.8 商品供货协议修改 (18)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (18)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (19)4.2.2.11 商品供货协议查询 (19)4.2.2.12商品供货协议修改记录 (19)4.2.2.13 供货协议分发门店 (20)4.2.2.14主供货商协议修改 (21)4.2.2.15无主供货协议处理 (21)4.2.2.16门店供货协议查询 (21)4.2.3 收费管理 (21)4.2.3.1 收费项目的设置 (21)4.2.3.2 合同收费条款录入 (23)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (23)4.2.3.4 合同收费条款修改 (24)4.2.3.5 合同收费条款的查询 (24)4.2.3.6 直接收费项目录入 (25)4.2.3.7 直接收费项目修改 (25)4.2.3.8 直接收费项目收款 (25)4.2.3.9 直接收费项目查询 (26)4.2.3.10 收费执行情况明细 (27)4.2.3.11 收费执行情况统计 (27)4.2.3.12 供货商收费统计 (27)4.2.3.13各项收费统计 (27)4.2.4 供货商报表 (27)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (27)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (28)4.2.4.3供货商进销存日报报表 (28)4.2.4.4 供货商真实进销存日报 (29)4.2.4.5 供货商销售报表 (29)4.2.4.6供货商真实销售报表 (29)4.2.4.7供货商部门销售报表 (29)4.2.4.8 联营厂商销售报表 (29)4.2.4.9 联营商品销售报表 (30)4.2.5 经销结算 (30)4.2.5.1 经销调整单录入 (30)4.2.5.2经销待结款分析 (30)4.2.5.3经销结算对单 (31)4.2.5.4 经销结算付款 (32)4.2.5.5 经销结算冲帐 (33)4.2.5.6 经销调整单的查询 (34)4.2.5.7 经销结算单查询 (34)4.2.5.8 经销结算单明细 (35)4.2.5.9 经销往来帐查询 (36)4.2.5.10 经销往来帐汇总 (37)4.2.5.11 应付帐款小于库存预警 (37)4.2.7 联营结算管理 (38)4.2.7.1 联营预付款生成 (38)4.2.7.2 联营调整单的录入 (38)4.2.7.3 联营应付款生成 (38)4.2.7.4 联营应付款取消 (39)4.2.7.5 联营结算其它功能 (40)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。

第4 章供货商管理44.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。

第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。

第5章进货管理 (6)概述 (6)详细使用说明 (6)采购计划 (6)要货缺货转采购计划 (6)直配要货转采购计划 (6)计划制定 (7)计划修改 (7)计划复制 (8)计划审核 (8)计划批量审核 (9)计划查询 (9)计划商品查询 (9)作废计划查询 (10)订单模板 (10)模板制定 (10)模板修改 (11)模板查询 (11)模板商品查询 (12)永续订单生成 (12)订单管理 (13)空白订单打印 (13)联营订单打印 (14)订单制定 (14)订单复制 (15)订单修改 (17)挂帐订单、现金订单发出 (18)订单批量打印 (18)订单输出到文本 (18)订单作废、作废订单删除 (19)直接验收订单录入 (19)直接验收订单导入 (19)订单查询 (19)订单商品明细 (20)订货商品汇总 (20)供货商订单汇总打印 (21)定货合理性分析 (21)过期订单查询 (21)过期订单处理 (21)作废订单查询 (22)入库管理 (22)商品到货预警 (22)订单验收进价修改 (23)订单验收入库 (23)异地收货确认 (25)验收单查询 (25)分店自进货验收单 (26)验收单商品明细 (26)到货商品查询 (26)类别进货统计 (27)供货商进货汇总 (27)供货商部门进货汇总 (28)供货商直送门店汇总 (29)入库人进货汇总 (29)多收货商品明细 (30)订单商品缺货明细 (30)商品缺货统计 (31)供应商缺货、柜组缺货统计 (31)供货商到货统计、门店到货统计、柜组到货统计 (31)入库撤单 (31)撤单查询 (32)入库单越库配送 (32)入库单二次备货 (33)入库单计划分配 (34)批次优先级 (34)调整单录入 (34)调整单修改 (35)调整单确认 (35)调整单查询 (36)建议补货 (36)补货分析 (37)采购计划单生成 (38)节假日要货计划分析 (38)节假日进货计划分析 (38)节假日计划 (39)计划新建 (39)计划修改 (39)计划查询 (39)进货计划修改 (39)进货计划查询 (39)进货计划转订单 (39)退货管理 (39)退货计划制定 (39)退货计划修改 (39)退货计划审核 (39)退货计划查询 (39)退货单录入 (39)退货单修改 (41)退货单审核 (41)退货单查询 (42)商品退货明细 (43)商品退货汇总 (43)货商部门退货汇总 (43)货商退货汇总 (44)类型退货汇总 (44)类型退货汇总 (45)商品退货率 (45)货商退货率 (46)柜组退货率 (46)第5章进货管理概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。

第16章前台销售管理 (2)概述 (2)16.2 详细使用说明 (2)登录界面 (2)登录界面 (2)登录提示 (2)16.记账日期核对 (4)下载信息提示 (4)16.2.1.5 收银界面 (4)第16章前台销售管理宏业智能商业管理系统分为前台和后台两局部。

前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。

本章专门为大家介绍前台的使用。

前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五局部。

◆登录界面是用户登录前台系统的界面。

◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与效劳器的一致。

◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。

◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。

◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两局部，商品登录界面是商品进入前台系统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。

16.2 详细使用说明登录界面◆登录界面与后台模块的登录界面根本一致。

登录界面宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，根本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。

如图-1所示：图1.1-1 前台登录16.2.1.2登录提示前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与效劳器时间一致。

在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，那么判断登录用户是否是收款员，如是收款员，那么不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!〞，如图16.1.1-2。

图1.1-2 提示登录用户非收款员回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，那么跳至第三判断，如超过，那么提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。

图1.1-3 提示存在时间间隔图1.1-4 输入当前日期输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与效劳器时间是否一致，如一致，那么进入记账日期的核对，如不一致，那么提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。

第6章配送管理 (8)6.1 概述 (8)6.2 详细使用说明 (8)6.2.1 数据传输 (8)6.2.1.1 数据导入 (8)6.2.1.2数据发送接收 (8)6.2.1.3 数据自动发送接收 (9)6.2.1.4基本资料导入 (9)6.2.1.5卡信息文件导入、顾客资料导入 (9)6.2.1.6 本日商品变化 (9)6.2.2 要货管理 (9)6.2.2.1 配送拆零合理性分析 (9)6.2.2.2 要货分析 (10)6.2.2.3 建议要货单生成 (11)6.2.2.4 要货合理性分析 (11)6.2.2.5 要货合理性调整 (11)6.2.2.6 要货商品修改日志 (12)6.2.2.7 要货单录入 (13)6.2.2.8 要货单修改 (13)6.2.2.9 要货单审核 (14)6.2.2.10 要货单作废 (14)6.2.2.11 要货单清理 (15)6.2.2.12 要货单查询 (15)6.2.2.13 要货商品明细 (16)6.2.2.14 要货商品汇总 (17)6.2.2.15 新品分配表录入（只适用于总部或配送中心） (18)6.2.2.16 新品分配表修改（只适用于总部或配送中心） (20)6.2.2.17 新品分配表查询（只适用于总部或配送中心） (20)6.2.2.18 新品分配表商品查询（只适用于总部或配送中心） (20)6.2.2.19 新品分配表审核（只适用于总部或配送中心） (20)6.2.2.20 节日要货计划自动生成 (21)6.2.2.21 节日要货计划录入 (21)6.2.2.22 节日要货计划修改 (21)6.2.2.23 节日要货计划查询 (21)6.2.2.24 节日要货计划审核 (21)6.2.3 备货管理（只适用于总部或配送中心） (21)6.2.3.1 要货提示 (21)6.2.3.2 手动备货 (22)6.2.3.3 自动备货 (23)6.2.3.4 存货不足商品分析 (23)6.2.3.5 采购缺货率统计 (23)6.2.3.6 类别缺货率统计 (23)6.2.3.7 柜组缺货率统计 (23)6.2.3.8 柜组缺货率对比 (23)6.2.3.9 门店缺货率统计 (23)6.2.3.10 要货单缺货率统计 (23)6.2.3.11 备货商品查询 (23)6.2.3.12 商品拣货单打印 (24)6.2.3.13 按要货单出货 (24)6.2.3.14 拣货数量修改 (24)6.2.3.15 按拣货单出货 (25)6.2.3.16 选择商品出货 (26)6.2.3.17 缺货单出货 (26)6.2.3.18 直配拣货单 (27)6.2.3.19 商品配货率统计 (28)6.2.3.20 类别配货率统计 (28)6.2.3.21 类别配货率日报 (28)6.2.3.22 二次备货率统计 (28)6.2.3.23 二次备货 (28)6.2.4 退货申请 (28)6.2.4.1 退货申请录入、修改、发出（只适用分布式门店） (28)6.2.4.2 退货申请单审核 (29)6.2.4.3 退货申请单查询 (30)6.2.5 退货通知 (30)6.2.5.1 退货通知录入 (30)6.2.5.2 退货通知批量录入 (30)6.2.5.3 退货通知修改 (31)6.2.5.4 退货通知发出 (32)6.2.5.5 无法退货信息反馈 (32)6.2.5.6 退货通知查询 (32)6.2.5.7 迟退通知查询 (32)6.2.5.8 逾期未退预警 (32)6.2.6 配送限量 (32)6.2.6.1 配送限量录入 (33)6.2.6.2 配送限量修改 (33)6.2.6.3 配送限量查询 (34)6.2.7 配送管理 (34)6.2.7.1 配送单录入 (34)6.2.7.2 配送单复制 (34)6.2.7.3 进货单转配送单 (35)6.2.7.4 配送调拨转配送 (36)6.2.7.5 返库单转配送 (36)6.2.7.6 配送单修改 (36)6.2.7.7 配送单审核 (36)6.2.7.8 配送收货确认 (37)6.2.7.9配送收货批量确认 (37)6.2.7.10 配送单查询 (38)6.2.7.11 配送商品查询 (38)6.2.7.12 配送商品汇总 (39)6.2.7.13 配送单线路汇总 (39)6.2.7.14 配送门店对比 (39)6.2.7.15 配送柜组对比 (39)6.2.7.16 出货人配送汇总 (39)6.2.7.17 录入人配送汇总 (39)6.2.7.18 配送不动商品分析 (40)6.2.7.19 漏配商品分析 (40)6.2.7.20 配送差异单查询 (40)6.2.7.21 配送差异商品查询 (40)6.2.7.22 配送单门店合并打印 (40)分店返库单确认 (40)6.2.4.9 分店返库单查询 (41)6.2.4.10 分店返库商品查询 (41)6.2.4.11 分店直配单确认 (41)6.2.4.12 分店直配单查询................................................................... 错误！未定义书签。

宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •： 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明： A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。

如属于直配商，确定所送商品 是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货， 则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。

B 、 单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是 否收货。

如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。

检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。

验收入库，打印两联单。

供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。

C 、 上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。

系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。

精品文档債工叭F伽|冒T甘名］T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中，作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕，点击“保存”£T*4：ETiWrl f'16pnitr,1.［寓iff蹋？.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3；.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi：[joiuiui30 9C无题车［ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3：\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅；a瞬懈aiaa■:曰WIM；仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。

12.16商业管理软件使用说明书前言感谢您购买本系列产品，使用前请仔细阅读本用户手册。

本用户手册一共分为五章和附录：◇第一章：软件安装与设置；◇第二章：后台操作；◇第三章：前台操作；◇第四章：条码打印与盘点。

如果本用户手册中的内容与真实产品不一致，请以真实产品为准。

本公司保留不提前通知用户即随时修改或收回本用户手册的权利。

本公司不承担适用法律规定以外的，由本用户手册的任何错误、遗漏或与所述产品之间的不一致造成的责任第一章、软件的安装、数据库与帐套的建立选择一、安装商业管理系统将本系统的安装光盘放入光盘驱动器，打开光盘所在驱动器，如图1 - 1。

图1 - 1 软件光盘进入软件文件夹，执行其中的POS_cn.exe文件即可开始本系统的安装过程，在安装过程中允许用户选择安装的组件(试用可勾取试用数据，不需要安装数据库)及安装路径，按照提示操作即可完成。

安装完成后程序将在桌面及开始菜单的程序组中创建相应的快捷方式。

图1 - 2 选择安装组件图1 - 3 选择安装路径二、建立初始数据库与帐套的建立及设置本系统使用关系型数据库SQL Server，打开商业后台管理，会出现如图1-4的设置界面，选择SQL SERVER(推荐)选项（如果是试用版勾选了试用数据的用户可选择第一个选项试用版）。

图1 - 4 初始数据库建立注：在安装由多台计算机共享数据库的网络版本时，只需选定其中一台计算机作为服务器安装数据库，其它计算机只需进行简单的帐套连接设置即可正常运行。

选择后会出现如图1-5帐套的设置界面，默认填入信息如图1-5所示，数据库密码默认shopspeed,点击下一步进入数据库的建立与选择图1 - 5 帐套设置建立数据库可以选择新建数据库（已有数据库可以按下ˇ进行选择），如图1 - 。

图1 - 6 数据库建立新建数据库可输入新建数据的名称，确定就可以建立新建的数据库，如图1-7，然后保存就可以使用本系统了。

图1-7 数据库的选择第一次使用本系统的默认帐号admin，密码为空，（可修改，修改后默认的帐号为888，密码为空）如图1-8 所示。

第2章商品管理 (4)2.1概述 (4)2.2 详细使用说明 (4)类别管理 (4)商品类别维护 (4)商品类别查询 (5)商品小类查询 (5)门店类别考核参数设置 (6)门店类别考核参数生成 (7)2.门店类别考核参数复制 (9)门店类别考核参数查询 (10)商品品牌录入 (11)商品品牌修改 (11)商品品牌查询 (12)基本季节录入 (12)组合季节的录入 (13)季节信息修改 (13)季节信息查询 (14)季节组合查询 (14)商品角色录入 (14)商品角色修改 (14)商品角色查询 (15)商品码管理 (15)商品档案录入 (15)组合商品录入 (18)派生商品录入 (18)商品档案修改 (19)商品档案查询 (20)条码称文件生成 (21)商品预淘汰 (22)商品批量预淘汰 (23)预淘汰商品恢复 (23)商品淘汰 (24)淘汰商品恢复 (24)商品淘汰计划录入 (24)商品淘汰计划修改 (25)商品淘汰计划处理 (25)商品淘汰计划查询 (26)逾期未处理计划分析 (26)虚假商品码处理 (27)商品码修改记录 (28)采购商品淘汰统计 (29)2.2.2. 20非正常淘汰分析 (29)未设补货参数商品查询 (30)2.2.2.22 新品迟到预警 (30)商品验码 (30)未验码商品查询 (30)档案分发 (30)商品档案分发 (31)分发信息修改 (31)分发信息查询 (32)店内特殊售价商品查询 (32)分发信息删除通知查询 (32)分发信息删除跟踪处理 (33)分店漏码查询 (33)分店漏码处理 (34)分店档案复制 (34)门店商品预淘汰 (35)门店预淘汰商品恢复 (35)门店商品淘汰 (35)门店淘汰商品恢复 (36)商品条码打印 (36)自定义条码打印 (36)商品价签打印 (37)散称价签打印 (37)2促销价签打印 (37)会员价签打印 (38)标签打印记录调整 (38)标签打印记录明细 (38)标签打印记录汇总 (38)分发信息修改记录 (38)变换公式 (38)变换公式新增，修改，查询 (38)加工公式明细 (40)分割公式明细 (40)2.2.4.4 混合销售商品的定义、修改和查询 (40)加工组原料定义、查询 (41)商品补货参数 (41)商品补货参数新增 (42)商品补货参数修改 (43)商品补货参数批量录入 (43)商品补货参数修改 (44)商品补货参数查询 (44)补货参数模板新增 (44)补货参数模板修改 (45)补货参数模板查询 (45)从模板导入补货参数 (45)补货模板参数复制 (46)多条码管理 (46)多条码录入 (46)多条码维护 (47)多条码查询 (47)商品条码查询 (47)商品重码管理 (48)商品重码录入 (48)商品重码信息删除 (49)2.2.7.3商品重码信息查询 (49)商品配置 (49)货架类型录入 (49)货架类型修改 (50)货架类型查询 (50)货架分布录入 (50)货架分布修改 (50)货架分布查询 (51)商品配置表建立 (51)商品配置表修改 (52)商品配置表查询 (52)商品配置表模板命名 (52)商品配置表模板建立 (52)商品配置表模板修改 (52)商品配置表模板查询 (53)商品配置表复制 (53)从模板导入商品配置表 (53)商品配置表保存为模板 (53)未配置商品查询 (54)在架商品品项统计 (54)在架商品库存查询 (54)在架商品库存预警 (54)配置表周转分析 (54)商品跟踪 (54)商品跟踪参数录入 (54)商品跟踪参数批量录入 (55)商品跟踪参数修改 (55)商品跟踪参数查询 (55)盘点计划录入 (56)盘点计划修改 (56)盘点计划查询 (56)0概况统计 (56)类别概况 (56)门店品项数统计 (57)柜组品项数统计 (57)类别品项数统计 (57)第2章商品管理2.1概述商品管理子系统主要负责商品信息的管理维护，它包括商品类别管理、商品码管理、货位管理、补货参数管理、多条码管理、重码信息管理等模块。

宏业系统门店简易操作手册一、直配进货 (2)二、直配退货 (7)三、物流要货申请…………………………..三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银 (13)六、储值卡使用 (15)七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。

如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。

B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。

如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。

检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。

验收入库，打印两联单。

供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。

C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。

系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“”图标并打开。

2、用店长工号登入系统。

3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。

4、在新打开的表格中，作如下操作。

a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007”d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。

2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。

3、选择需要查询的订单号并双击打开。

4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。

“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。

C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。

2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。

3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。

D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。