成品油调运业务流程 对照表 表格模板 格式

“成品油采购业务流程”修订对照表原流程现订正为备注一、业务目标一、业务目标删除3合规目标3合规目标订正切合国家有关法律法例。

成品油采买业务切合合同法等国家订正成品油采买合同切合合同法等法律、法例和股份企业内部规章制归并国家法律、法例和股份企业内部度。

订正规章制度。

三、业务流程步骤与控制点归并三、业务流程步骤与控制点1上报需求订正1上报需求省（市）分企业（区外销售企业）订正各级分（子）企业依据市场需依据市场需求及经营变化，编写年、归并求及经营变化，编写年、季、月季、月（度）经营及资源需求计划，归并（度）经营及资源需求计划，由由分管经理审批后，于年前 60 天、归并本级分（子）企业分管经理审批季前 50 天、月前 20 天上报销售大归并赞同后报上司分（子）企业。

省划分企业、油品销售事业部。

订正( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 由油品销售事业部汇总分省（市）的需订正分管经理审批后，于年前 60 天、求计划，综合均衡后向生产经营管理季前 50 天、月前 20 天逐级上报部上报成品油经营及资源需求计划，大区销售分企业、油品销售事业并与其磋商制定生产经营计划。

部。

2下达配置计划 / 外面采买计划油品销售事业部汇总分省 ( 市 ) 的需求计划，综合均衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其磋商制定生产经营计划。

2下达配置计划 / 外面采买计划依据总裁班子赞同的生产经营计划，油品销售事业部负责拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任赞同下达大区销售分企业和省 ( 市 ) 分企业 ( 区外销售企业 ) 。

省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 依据资源、市场和库存等状况，经分管经理审批后拟订下达本企业月度资源计划。

【ERP】省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 业务部门依照油品销售事业手下达的配置计划在 ERP系统中保护采买订单。

油品销售事业部每个月依据资源依据总裁赞同的月度生产经营计划，油品销售事业部拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部分管副主任赞同下达销售大划分企业和省（市）分企业（区外销售企业）。

12.2成品油调运业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。

2 合规目标2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。

二、业务风险1 经营风险1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产。

1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。

1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失。

2 合规风险2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点1 制定运输计划1.1 、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身要求，提前20-25日向销售提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）。

1.1.1 零售中心和提前10天向市場营销部提报下月度成品油需求计划。

1.1.2 市場营销部根据成品油经营计划和季度供应计划，结合零售中心提报的成品油需求计划，提前20天向公司提报下月度资源需求计划。

1.2 公司根据市場营销部和特殊用户提报的一次调运铁路预安排，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当曰前20-25天炼化公司予以确认，由炼化公司运销部门联合盖章后报相关铁路局，并于月前5天将批准结果通报公司。

1.6 公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输计划。

1.7 公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信息基础上，制定二次物流运输计划2.2 公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。

3 执行运输计划公司负责建立与炼化公司运销部门的联系与协调制度，并按照下达的月度一次物流运输计划与炼化公司运销部门共同组织好油品出厂工作。

3.1 铁路运输计划的执行。

铁路日请车计划由炼化公司运销部门和市場营销部共同盖章，由炼化公司提报铁路运输部门审批后，炼化公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。