危险源控制检查记录

重大危险源安全监理巡视检查记录表[详细]重大危险源安全监理巡视检查记录表工程名称：施工单位：日期：年月日重大危险源工程名称及部位：巡视、检查内容：1.确认专职安全生产管理人员或持证监护员已到位。

2.检查执行专项方案及强制性条文是否符合要求。

3.检查安全技术交底是否已进行。

4.检查特种作业人员、设备、设施是否符合要求，存在问题时需记录。

处理意见：备注：巡视检查安全监理人员：记录人签字：重大危险源——基坑围护周检（监理巡视）记录表作业/危险源设施监理监控点监理措施1.围护结构巡视检查施工方案是否经专家论证，超过5米的需论证。

2.特殊作业人员检查特殊作业人员上岗证，确保符合要求。

3.安全技术交底检查操作人员是否已进行安全技术交底。

4.围护结构施工巡视检查围护结构施工，如钻孔灌注桩、深层搅拌桩、S米W工法、土钉墙等。

1.土方开挖时审核分包单位资格报审表和相关资料。

2.挖土机操作人员检查挖土机司机和操作人员是否已进行安全技术交底。

3.施工机具验收核查挖土机械合格证明和施工机具验收记录表批准。

4.施工机械巡视检查施工机械的作业位置是否符合施工方案，其他人员是否进入挖土机作业区域。

5.XXX开挖巡视巡视检查土方开挖的顺序、方法是否同设计和批准或论证的方案一致，是否遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”原则。

6.不稳定或欠稳定边坡巡视检查对不稳定或欠稳定边坡是否按自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。

7.开挖过程中巡视检查开挖过程中是否碰撞支护结构、工程桩或扰动基坑原状土。

8.基坑四周巡视检查基坑四周是否设置排水沟，基坑有否严重积水现象，需要检查降水效果。

1.临边处巡视检查临边处是否设置防护栏，是否牢固可靠。

2.垂直作业巡视检查上下两层垂直作业时有否防止坠物伤人的隔离措施。

2.上下通道巡视检查是否设置斜道等上下通道。

1.基坑开挖深度监测点间距应≤20米（基坑开挖深度≤7米），或≤10米（基坑开挖深度＞7米）。

一、重大危险源的控制与管理（一）安全科应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立生产现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。

（二）对存在重大危险源的分部分项工程，安全科在生产前必须编制安全生产方案，安全生产方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。

（三）安全生产方案由安全科技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由安全科技术负责人、监理单位总监理工程师签字。

凡属建设部《危险性较大工程安全安全生产方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，安全科组织专家组对安全生产方案进行审查论证。

（四）对存在重大危险部位的生产，安全科按安全生产方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握生产方案的技术要领。

重大危险部位的生产应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。

（五）安全科对从事重大危险部位生产作业的生产队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。

在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。

（六）安全科根据工程特点和生产范围，对生产过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对生产现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。

（七）安全科应将重大危险源公示项目做为每天生产前对生产人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。

（八）安质部门应对重大危险源安全生产方案进行审核，对生产现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。

对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止生产。

危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则排查记录2023年11月22日一、安全基础管理检查1.1重点检查内容1.重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况;2.重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；3.重大危险源管理和操作岗位安全操作技能培训情况。

1.2安全基础管理检查表2本质安全设计检查2.1重点检查内容1.检查重大危险源合理选址、外部防护距离满足要求情况，开展正规设计情况;2.重大危险源区域内平面布局合规情况，人员密集场所的安全防护情况；3.火灾爆炸危险区域安全设施设计情况。

2.2本质安全设计检查表表2本质安全设计检查表3运行操作检查3.1重点检查内容1.检查重大危险源监测监控设施运行情况；2.精细化工生产装置开展反应风险评估情况;3.重大危险源工艺安全运行情况；4.可燃、有毒气体的安全泄放及处置情况。

3.2运行操作检查表4作业安全检查4.1重点检查内容1.检查重大危险源场所特殊作业及常规作业的执行情况;2.检查承包商的管理情况。

4.2作业安全检查表5.1重点检查内容1.检查重大危险源设备设施的维护管理执行情况;2.检查设备设施防腐蚀、防泄漏情况；3.检查安全附件的选择及使用情况。

5.2设备管理检查表表5设备管理检查表6电仪管理检查6.1重点检查内容1.检查重大危险源供电可靠性情况及防爆电器设施的选用情况；2.检查安全仪表系统的配置及投用情况；3.检查可燃有毒气体检测器的选择及使用情况；4.检查重大危险源场所防雷防静电情况及视频监控系统配备情况。

6.2电仪管理检查表7消防与应急处置检查7.1重点检查内容1.检查应急预案体系的建立及培训演练情况，检查应急器材的配备情况；2.检查消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况；3.检查灭火器、火灾报警系统设置及运行情况；4.检查企业专职消防队、工艺处置队“两支队伍"应急处置能力建设情况。

7.2消防与应急处置检查表。