酒店采购验收管理制度范本

酒店采购货物验收制度及标准目的使负责验收货物的员工懂得如何验收货物，并按照相关规定处理单据和货物。

制度1.必须具备得到批准的采购申请单才能进行货物验收。

2.若无采购申请单，此物品应予以拒收，但需知会采购经理。

3.财务部收货与用货部门共同负责验收，确保到货数量正确，严格执行制度。

4.各申请部门应负责与收管共同验收货物，特殊情况下需要增加该部门的其他验货人员，应向财务部提供其姓名、职位和签字式样。

5.所有得到验收的货物必须填写收货记录单，经收货和接收使用部门经理（或指定人员）签字，并加盖酒店收货专用章后生效，收货记录单是供应商与财务部核对付款的有效凭证。

6.各种磅、秤都应定期检验，以保证其精确度。

7.在验收货物时，仓库主管还应给肉类、海产品等物品加上存货标签。

8.各类货物的具体验收标准：①果菜类：新鲜、干净、无虫、无伤、外观均匀、美观、成熟。

②禽蛋类：持有动物检疫合格证，当天检疫票据。

大小均匀、保持新鲜、干净、净膛，并加盖检疫章。

③生肉类：持有动物检疫合格证，当天检疫票据，完整部分加盖检疫章，保持新鲜无异味、干净、卫生，按要求提供分割部分。

④熟食类：持有健康证，该批熟食的卫生合格证，目测实物无异味⑤海鲜类：检疫票据，保证鲜活。

⑥冻货类：有正规生产厂家、生产日期及保质期清楚，无异味，附检疫票，解冻后质量无异味，附检疫票，解冻后质量无太大差异。

⑦调料类：提供卫生证书，按要求的品牌进货，生产日期及保质期清楚，进口辅料的供货须提供商检手续，进口物品需具备中文标识。

⑧布草、制服类：先做小样试用合格后，再批量进货。

⑨印刷品：字体清晰，表格规范，纸张合格，按样稿印刷。

酒店采购管理制度范本一、总则第一条为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门进行的采购活动，包括原材料、设备、物品和服务等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条酒店设立采购部门，负责组织和实施采购活动，对采购过程进行统一管理和监督。

二、采购计划与审批第五条各部门根据业务需要，编制采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。

第六条采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批。

总经理可根据实际情况，对采购计划进行调整或批准。

第七条采购计划批准后，采购部门负责组织实施，确保采购活动的顺利进行。

三、采购过程管理第八条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，进行市场调查和价格比较，确保采购物品的质量和价格具有竞争力。

第九条采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款。

第十条采购部门对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。

第十一条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、供应商资质证明、验收报告等相关资料。

四、验收与付款第十二条采购物品到达酒店后，由采购部门组织验收，对采购物品的数量、质量进行核实。

第十三条验收合格的采购物品，由财务部门按照采购合同约定的付款方式进行付款。

第十四条验收不合格的采购物品，由采购部门与供应商协商处理，必要时采取法律手段维护酒店权益。

五、采购质量控制第十五条采购部门应建立采购质量控制体系，对采购过程进行全程监控，确保采购物品的质量符合要求。

第十六条采购部门对供应商的质量保证能力进行评估，定期对供应商进行考核和评价。

第十七条采购部门应根据采购物品的质量情况，对供应商进行奖惩，确保供应商提供优质的产品和服务。

六、保密与合规第十八条采购部门应严格遵守国家有关保密法律法规，对外泄露酒店的商业秘密和个人信息。

酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。

第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。

第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。

第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。

采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。

第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。

第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。

第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。

第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。

第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。

第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。

第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。

第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。

第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。

第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。

第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。

第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。

第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。

酒店验收货管理制度一、总则为了规范酒店的供货管理工作，保障酒店商品质量和安全，提高酒店经营效益，制定本制度。

二、验收货管理的基本原则1、认真负责，严格按照规定执行；2、务必确保所验收货物的数量和质量符合酒店采购合同约定；3、严禁收取品质不合格或超过有效期的商品；4、验收货物时应当仔细检查，确保货物无缺损、无病虫害等情况；5、认真登记验收结果，确保验收记录真实可靠；6、验收货物时要保持与供货商良好合作关系，及时沟通解决问题；7、在验收时要注意保持检查环境整洁，保证验收过程的卫生和安全。

三、酒店验收货管理的具体规定1、采购人员应当与供货商签订正式合同，明确采购商品的品种、数量、价格、交货期限等条款。

2、采购人员应当按照合同要求的标准和数量领取货物，并在验收过程中携带验收清单，准备好验收工具和器具。

3、验收人员要求质检部门进行质量检验，确保货物符合国家标准和行业标准。

4、货物送到酒店后，验收人员应当第一时间进行货物清点，核对货物数量是否与合同一致。

5、验收人员应当对货物进行外观检查，以确保货物无损坏、变形、破损等情况。

6、验收人员应当对有易腐败的商品进行验收，以确保货物的新鲜度和保存期限。

7、验收人员要对有易冒充伪劣商品的进行验收，以确保货物的品质。

8、验收过程中如有异样情况，应立即向上级主管报告，并保留样品进行后续处理。

9、验收人员要对验收记录进行认真填写，并保存文件备查。

10、供应商若提出质量异议，供货商应配合处理，确保供货商的合法权益。

11、酒店方在食品、药品、保健品等易腐产品入厨房前，应由质检部门对其进行严格抽样检验，确保产品符合食品安全要求。

四、酒店验收货管理的责任分工1、采购主管负责与供货商签订合同，明确采购要求和合同条款。

2、验收主管负责指导验收工作的具体操作，并负责监督验收工作的规范进行。

3、质检部门负责对商品进行化验、检测，确保商品质量符合标准。

4、保管人员负责货物的保管、存放，确保货物不受损坏。

酒店的采购管理规章制度5篇在日常生活和工作中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家整理的酒店的采购管理规章制度，希望对大家有所帮助。

酒店的采购管理规章制度篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

酒店物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范酒店物资采购行为，降低采购成本，保证物资质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门物资采购活动的管理，包括但不限于食品、饮料、原材料、设备、用品等。

第三条酒店物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条酒店设立采购部门，负责组织实施物资采购活动，对采购过程进行监督和管理。

第二章采购计划与预算第五条各部门根据年度物资消耗、损耗情况及第二年的预测，编制采购计划和预算，并于年底前报财务部审核。

第六条计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告，经财务部审核后执行。

第七条采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。

第三章采购审批与执行第八条财务部将各部门的采购计划和报告汇总，进行审核，并根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算。

第九条财务部将汇总的采购计划和预算报总经理审批，经批准的采购计划交财务总监监督实施。

对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

第十条采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

第四章采购过程管理第十一条采购员应根据采购计划，选择至少三家供货商进行价格和品质比较，确保采购物资的性价比。

第十二条采购人员对自己采购的物品价格及品质负责，确保采购物资符合酒店要求。

第十三条采购人员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。

第十四条所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。

第十五条采购人员禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。

酒店物资采购及入库验收制度一、申购制度1、要采购物资首先要填写申购单,并经过申购审批，没有经过申购审批的物资一律不得采购,违规采购的，财务将不予报销.2、物资申购单由申购人填写，由部门经理审核及仓库核量后,经分管副总审批后交由采购人员采购；大额物资采购需经总经理审批方可采购。

3、申购单一式三联，采购一联作为采购使用，仓库一联作为入库核对用，财务一联作为财务账核对用。

二、采购制度1、各部门所需物资应提前做好计划，以便采购员有充足时间询价、比价、议价及订制发货。

2、采购专业性物资，应当由采购员与申购部门（使用部门）共同采购,物资购入后，必须由仓库及申购部门(使用部门）验收合格后方准入库.3、采购大额物资、增添新的设备物资及更换新的供货商的，必须经酒店“三重一大"会议讨论通过后方可购买,以防盲目采购或贪腐现象。

4、采购物资时必须向供货商索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

5、特殊紧急的零星采购，可采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，确保经营急需.6、为避免出现贪腐现象，采购员必须专职人员，不可一人多兼,仓库人员不可兼采购员职务。

7、物资采购要严格执行询价、比价、议价，实行货比三家的原则8、凡大额物资采购的，优先采用对公转账的方式付款.9、严禁无计划采购，违者追究责任.三、验收制度1、凡购入物资需凭申购单、发货清单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

2、验收时必须有采购员、仓库保管员、申购部门（使用部门）共同验收合格后，方填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由验收人员签字后生效，一式三联，一联仓库登记台账，一联采购保存，一联财务入账。

4、采购物资的名称、规格、型号、数量等应符合申购要求,否则不予验收入库。

5、未办申购手续的物资一律不得验收入库。

6、对入库物资,仓库保管员应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗等工作，对易碎和易坏品应格外小心存放；对危险品应单独存放，并做好防护工作。

酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。

酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。

第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。

采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。

第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。

3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。

第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。

2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。

3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。

4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。

5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。

6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。

第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。

2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。

3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。

4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。

第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。

2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。

3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。

第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。

2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。

第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

未尽事宜，可由总经理酌情处理。

酒店名称：制定日期：修订日期：。

第一章总则第一条为加强酒店日常采购管理，确保采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有日常采购活动，包括物品、原材料、设备等。

第三条酒店采购工作应遵循以下原则：1. 合规合法：遵守国家法律法规，遵循市场经济规则；2. 经济合理：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商；3. 公开透明：采购过程公开透明，确保采购活动的公正性；4. 责任明确：明确采购人员、审批人员和监督人员的责任。

第二章采购部门及职责第四条酒店设立专职采购部门，负责酒店的日常采购工作。

第五条采购部门职责：1. 制定采购计划，包括采购品种、数量、价格、时间等；2. 寻找、评估和选择供应商，建立供应商档案；3. 招标、议标、询价、谈判等采购活动；4. 跟踪采购进度，确保采购任务按时完成；5. 对采购物品进行验收、入库、使用等后续工作；6. 收集市场信息，分析采购数据，提出改进建议；7. 配合财务部门进行付款和报销。

第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 制定采购计划：根据酒店各部门需求，结合库存情况，制定采购计划，经采购部门负责人审核后报总经理审批。

2. 选择供应商：根据采购计划，寻找合适的供应商，进行评估和选择。

3. 招标、议标、询价：对大宗采购项目，采用招标、议标等方式确定供应商；对小宗采购项目，采用询价方式确定供应商。

4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。

5. 采购执行：采购部门根据合同要求，组织采购活动，确保采购物品按时、按质、按量到位。

6. 验收入库：对采购物品进行验收，确保质量符合要求，办理入库手续。

7. 付款报销：根据合同约定，办理付款手续，并填写报销单据。

第四章采购监督第八条采购监督：1. 采购部门内部监督：采购部门负责人对采购活动进行监督，确保采购活动合规合法。

2. 财务部门监督：财务部门对采购付款进行监督，确保采购资金使用合理。

第一章总则第一条为确保酒店的经营质量和服务水平，加强酒店进货管理，防止不合格产品流入酒店，保障消费者权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有进货环节，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。

第三条酒店各部门应严格按照本制度执行，确保进货查验工作规范、有序进行。

第二章组织机构与职责第四条成立酒店进货查验管理小组，负责监督、指导、协调进货查验工作。

第五条进货查验管理小组职责：1. 制定和修订进货查验管理制度；2. 组织培训相关工作人员；3. 监督各部门执行进货查验制度；4. 定期检查和评估进货查验工作效果；5. 对违反制度的行为进行查处。

第六条酒店各部门职责：1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商的选择和合同的签订，并对采购的商品进行初步查验；2. 仓库部门：负责接收、验收、储存和管理进货商品，确保商品质量；3. 质量控制部门：负责对进货商品进行质量检验，确保商品符合国家标准和酒店要求；4. 采购部门、仓库部门和质量控制部门应相互配合，共同确保进货查验工作顺利进行。

第三章进货查验程序第七条采购部门在签订采购合同前，应进行以下工作：1. 对供应商进行资质审查，确保其具有合法的生产经营资格；2. 获取供应商提供的商品质量证明文件，如检验报告、合格证等；3. 了解商品的生产工艺和质量控制措施。

第八条仓库部门在接收进货商品时，应进行以下工作：1. 核对采购订单，确认商品名称、规格、数量、价格等；2. 检查商品包装是否完好，有无破损、污染等情况；3. 对商品进行初步验收，确认商品外观、色泽、气味等是否符合要求。

第九条质量控制部门在进货商品验收后，应进行以下工作：1. 对商品进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、重量、成分等；2. 检查商品的生产日期、保质期、生产厂家等信息；3. 对检验不合格的商品进行标识、隔离，并通知采购部门处理。

第四章监督与检查第十条进货查验管理小组应定期对进货查验工作进行监督和检查，内容包括：1. 进货查验制度的执行情况；2. 进货商品的质量情况；3. 各部门的职责履行情况。

酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。

降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。

酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。

第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。

第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。

第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。

第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。

第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。

第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。

第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。

第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。

第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。

第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。

第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。

第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。

第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。

第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。

第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。

第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。

第一章总则第一条为确保酒店采购物品的质量、数量和规格符合要求，提高酒店物品管理效率，保障酒店正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有采购物品的验收工作。

第三条验收工作应遵循“严格把关、规范操作、责任明确、奖惩分明”的原则。

第二章验收人员与职责第四条验收人员应具备以下条件：1. 熟悉酒店各类物品的规格、型号、质量要求；2. 具备较强的责任心和良好的职业道德；3. 具备一定的沟通协调能力。

第五条验收人员的职责：1. 对采购物品进行严格验收，确保其质量、数量和规格符合要求；2. 及时发现并报告验收过程中存在的问题；3. 负责填写验收单，并将验收结果报相关部门；4. 参与验收工作的培训和指导。

第三章验收流程第六条验收流程如下：1. 采购人员将采购物品的发票、合同、装箱单等相关资料提交给验收人员；2. 验收人员对采购物品进行外观检查，核对数量、规格、型号等信息；3. 验收人员对采购物品进行质量检查，确保其符合酒店要求；4. 验收人员将验收结果填写在验收单上，并由采购人员、验收人员、主管领导签字确认；5. 验收人员将验收单及相关资料报送相关部门。

第七条验收过程中，如发现以下问题，应立即停止验收：1. 采购物品的质量、数量、规格不符合要求；2. 采购物品存在安全隐患；3. 采购物品存在质量问题。

第八条验收过程中，如发现以下情况，应立即报告相关部门：1. 采购物品存在质量问题；2. 采购物品存在安全隐患；3. 采购物品的供应商存在不良记录。

第四章奖惩措施第九条对验收工作表现优秀的个人或团队，给予表彰和奖励。

第十条对验收工作存在严重失误、失职、违规的个人，给予批评、警告、罚款等处分。

第五章附则第十一条本制度由酒店采购部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度如与国家法律法规、政策规定相抵触，以国家法律法规、政策规定为准。

酒店物资采购及入库验收制度一、目的和范围为规范酒店物资采购及入库验收工作，确保采购物资的质量和数量与合同要求相符，制定本制度。

适用范围：本制度适用于酒店所有物资采购及入库验收工作。

二、责任和权限1.采购部门负责制定采购计划、采购物资的选择、供应商的评估和选择。

2.采购人员负责与供应商进行谈判和签订采购合同。

3.仓库管理人员负责实施入库验收并记录相关信息。

三、采购程序1.制定采购计划：采购部门根据酒店的发展需求和消耗情况，制定年度、季度和月度采购计划。

2.供应商选择：采购部门负责评估供应商的资质和信誉，选择具备合格品质和服务的供应商。

3.询价和谈判：采购人员根据采购计划向供应商发送询价函，并与供应商进行谈判，确定最终的采购合同。

4.签订合同：采购人员与供应商签订正式的采购合同并保存备查。

5.采购物资的验收：入库物资按照约定的送货时间送达时，仓库管理人员进行入库验收。

四、入库验收程序1.入库前准备：仓库管理人员准备好验收单、收货记录表等相关文件。

2.物资接收：仓库管理人员检查送货单和实际到货的物资，确认数量和品质，并记录于验收单上。

3.物资质量验收：仓库管理人员检查物资的质量和外观，如有问题应及时通知供应商并办理退货手续。

4.物资数量验收：仓库管理人员按照采购合同约定的数量进行核对，确保与合同一致。

5.入库记录：仓库管理人员将验收合格的物资登记入库记录中，并贴上入库标识。

6.异常处理：如发现物资质量或数量存在问题，应立即通知供应商并采取相应措施，如返修、换货等。

7.入库报告：仓库管理人员在入库后及时向采购部门和领导层报告入库情况和问题。

五、物资管理和保管1.仓库管理人员负责对入库的物资进行分类、摆放和保管，并确保安全、整洁、有序。

2.物资出库需要提供领用单和审批手续，仓库管理人员按照要求分发物资，并记录相关信息。

3.仓库管理人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与实际一致。

六、责任追究1.如果采购部门在选择供应商上疏忽，导致采购物资质量和数量问题，将追究其责任，并及时补救。

酒店物资采购及入库验收制度一、目的和适用范围1.1目的：为了规范酒店物资采购和入库验收流程，确保物资的质量和数量符合要求，提高酒店运营效率和服务质量。

1.2适用范围：适用于酒店所有部门和员工，包括采购人员、仓库管理员和相关部门的员工。

二、采购程序2.1酒店采购人员应根据各部门的需求，制定采购计划，并提交给有关部门领导审批。

2.2审批通过后，采购人员可根据采购计划向合格的供应商发送询价并比较报价。

2.3采购人员选择报价合理的供应商，并与供应商签订正式的采购合同。

2.4采购人员应确认采购合同中所列明的物资品种、规格、质量和数量等要求是否符合酒店的实际需求。

2.5采购人员将采购合同送至财务部办理付款手续。

2.6财务部通知采购人员付款完成后，采购人员向供应商确认发货时间。

三、入库验收程序3.1采购人员在收到物资时，应与送货单、发货清单和采购合同进行比对，确保物资品种、规格、质量、数量等符合合同要求。

3.2采购人员应在有关部门的监督下进行物资的验收，列出入库单并签字确认。

3.3有关部门的工作人员应对物资进行检查，确保物资的质量和规格符合要求。

3.4若物资出现损坏、缺失、质量不符合要求等情况，采购人员应向供应商提出索赔，并记录索赔过程和结果。

3.5验收合格的物资，采购人员应及时将其送至仓库存储，并按照分类和摆放要求进行归类。

四、质量问题处理措施4.1若在入库验收过程中发现物资质量不符合要求的情况，采购人员应立即通知供应商，并要求供应商进行处理或更换。

4.2采购人员应及时向上级汇报质量问题，以便与供应商协商并解决问题。

4.3酒店相关部门应建立健全的质量问题处理流程，确保质量问题能够追溯和解决。

五、仓库管理5.1仓库管理员应负责对入库物资进行分类、摆放和管理，确保各类物资不混杂。

5.2仓库管理员应定期检查和清点库存，确保库存信息的准确性。

5.3仓库管理员应及时补充库存不足的物资，并更新库存记录。

5.4仓库管理员应定期清理过期或损坏的物资，避免影响库存质量和数量。

第一章总则第一条为确保酒店餐饮、客房、宴会等部门的原材料质量，保障顾客的用餐和住宿体验，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有采购的原材料，包括但不限于食材、调料、日用品等。

第三条酒店各部门应严格按照本制度执行，确保原材料验收工作的规范化和标准化。

第二章原材料验收流程第四条采购部门在采购原材料前，应充分了解供应商的资质、信誉及产品品质，选择合格供应商。

第五条采购部门在采购合同中明确原材料的规格、型号、数量、质量标准、交货时间等条款。

第六条供应商在交货前，应提供产品合格证、检验报告等相关证明材料。

第七条原材料到货后，验收部门应及时进行验收。

第八条验收部门应核对采购订单、合同、供应商提供的相关证明材料，确保信息一致。

第九条验收部门应对原材料进行外观检查、感官检查、数量检查等，确保原材料符合质量标准。

第十条验收部门对不合格的原材料应立即拒收，并通知采购部门。

第十一条验收合格的原材料，验收部门应在验收记录上签字确认，并通知仓库进行入库。

第三章原材料验收标准第十二条原材料验收标准应符合国家、行业和酒店内部的规定。

第十三条食材验收标准：（一）新鲜度：确保食材新鲜，无腐烂、变质现象；（二）色泽：色泽自然，无异常；（三）气味：无异味，符合食材特性；（四）规格：符合采购订单和合同要求；（五）包装：包装完好，无破损。

第十四条调料验收标准：（一）包装：包装完好，无破损；（二）色泽：色泽自然，无异常；（三）气味：无异味，符合调料特性；（四）规格：符合采购订单和合同要求；（五）生产日期：符合保质期要求。

第十五条日用品验收标准：（一）包装：包装完好，无破损；（二）规格：符合采购订单和合同要求；（三）生产日期：符合保质期要求。

第四章原材料验收责任第十六条验收部门负责原材料的验收工作，对验收结果负责。

第十七条采购部门负责选择供应商，对供应商的资质、信誉及产品质量负责。

第十八条仓库部门负责原材料的入库、保管和出库工作，对库存原材料的品质负责。

酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。

适用于酒店所有采购活动和相关人员。

二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。

申请表须由部门经理或授权人签署。

2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。

采购计划需经主管领导审批后执行。

3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。

评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。

评估结果将作为供应商选择的依据。

4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。

收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。

5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。

合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。

6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。

验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。

7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。

评估结果作为供应商合作与否的参考。

三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。

采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。

2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。

3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。

4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。

第一章总则第一条为确保连锁酒店采购物品的质量、数量、价格和及时性，规范采购验收流程，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于连锁酒店所有采购物品的验收工作。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家相关法律法规。

第二章采购计划与审批第四条各酒店根据年度经营计划和物资消耗情况，编制采购计划，报总部采购部门审核。

第五条总部采购部门对采购计划进行审核，确保采购物品的合理性和必要性。

第六条审核通过的采购计划，由总部采购部门统一采购，并通知各酒店。

第三章物资采购第七条物资采购实行集中采购，由总部采购部门负责。

第八条采购员在采购过程中，应确保物品质量、价格合理，并遵守国家相关法律法规。

第九条采购员在采购过程中，应做好采购记录，包括供应商名称、采购日期、物品名称、规格、数量、单价、总价等。

第四章物资验收第十条物资验收由各酒店负责，验收人员应具备相应的专业知识和技能。

第十一条验收人员接到采购通知后，应在规定的时间内完成验收工作。

第十二条验收人员按照采购单据和实物进行核对，确认物品的数量、规格、质量等是否符合要求。

第十三条验收合格后，验收人员应在验收单上签字确认，并将验收单连同采购单据、质量检验报告等资料一并提交总部采购部门。

第十四条验收不合格的物品，应立即通知采购员，并查明原因，采取相应措施。

第五章验收记录与反馈第十五条各酒店应建立完善的采购验收记录，包括验收日期、验收人员、验收结果、处理意见等。

第十六条总部采购部门对验收记录进行定期检查，确保验收工作的规范性和有效性。

第十七条验收过程中发现的问题，应及时反馈给采购员，以便采取措施改进。

第十八条对于验收不合格的物品，各酒店应按照规定程序进行处理，如退货、换货或赔偿等。

第六章附则第十九条本制度由总部采购部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

酒店采购验收制度一、制度目的为规范酒店采购验收流程，确保酒店物品采购质量，提高酒店物品采购的效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店的各项物品采购与验收。

三、采购流程1.制定采购计划：根据酒店所需物品类别及数量制定采购计划，确定采购预算，并制定相关采购方案。

2.选择供应商：依据采购计划要求，选择合格供应商，进行供应商核价，确保采购品质和价格的合理性。

3.签订合同：择优选择供应商后，签订正式合同，应在合同中明确供应商要求的物品、价格、数量、交货期、质量标准等内容。

4.确认订单：在采购计划的基础上，向供应商发出正式采购订单。

供应商确认订单内容无误后，按合同约定交货。

5.进行验收：在对供应商交付的货物进行验收时，应按照验收标准严格检查。

并应将检验结果及时通知供应商，对不合格品予以退换或要求供应商负责。

四、验收标准物品采购验收应验收其中所包含的以下主要要素：1.物品的数量及规格是否一致。

2.物品的外包装是否完好。

3.物品的质量是否符合国家及行业标准。

4.物品的使用是否符合酒店的生产要求。

5.供应商的证明文件是否齐全。

五、验收流程1.验收员按照采购计划的要求，到交货地点进行验收。

2.分批验收，验收员应当在每次验收前进行拍照备案，并在验收记录中记录验收情况。

3.验收合格的物品应盖上验收章，并及时登记记录。

4.对于不符合验收标准的物品，应当在验收时向供应商提出所发现的问题，协商解决。

5.如需退换不合格物品，验收员应当及时通知供应商，并及时进行退货和更换工作。

6.在所有物品全部验收合格之后，验收员应当及时向采购人员反馈验收结果。

六、奖惩制度1.对于供应商提供的货物质量无法达到验收标准的情况，酒店有权要求供应商承担相应的退换货及相关费用。

2.对于验收员在验收过程中未能认真执行规定标准的，应当依据酒店管理规定予以相应的惩罚处理。

七、制度的监督与评估1.审查人员应当对采购计划、采购合同及验收记录进行抽查和评估。