ISO27001:2013信息资产识别表
- 格式:xls
- 大小:21.27 KB
- 文档页数:9
重要资产威胁识别表
(ISO27001-2013)
表1-1:重要硬件资产威胁识别表
重要资产威胁识别表--硬件资产
资产名称资产描述威胁类部门
台式机网关/SVN服务器
Bugzilla/FTP/Web服务
器
Trac服务器操作失误
滥用权限
系统漏洞攻击
设备硬件故障
社会工程威胁
维护错误
未授权访问系统资源物理访问失控
电磁干扰
系统负载过载
机架式服务器Mail服务器操作失误
滥用权限
系统漏洞攻击
设备硬件故障
社会工程威胁
维护错误
未授权访问系统资源
物理访问失控
电磁干扰
系统负载过载
笔记本电脑木马后门攻击
设备硬件故障
网络病毒传播
未授权访问系统资源
社会工程威胁
台式机木马后门攻击
设备硬件故障
网络病毒传播
未授权访问系统资源
社会工程威胁
表1-2 重要应用系统资产威胁识别表
重要资产威胁识别表--应用系统
序号资产名称威胁类部门1 SVN业务系统篡改用户或业务数据信息
控制和破坏用户或业务数据
滥用权限泄漏秘密信息
数据篡改
探测窃密
未授权访问
未授权访问系统资源
用户或业务数据的窃取
2 Iptables防火墙
系统操作失误
访问控制策略管理不当维护错误
未授权访问资源
原发抵赖
表1-3 重要文档和数据资产威胁识别表
重要资产威胁识别表--文档和数据
序号资产名称威胁类部门1 DVB-J项目开发资料滥用权限开发部。
国际标准ISO/IEC 27001第二版2013-10-19信息技术-安全技术 -信息安全管理体系 -要求Information technology- Security techniques -Information securitymanagement systems-Requirements目录1 范围 (5)2 规范性引用文件 (5)3 术语和定义 (5)4 组织环境 (5)4.1 理解组织及其环境 (5)4.2 理解相关方的需求和期望 (5)4.3 确定信息安全管理体系的范围 (5)4.4 信息安全管理体系 (6)5 领导 (6)5.1 领导和承诺 (6)5.2 方针 (6)5.3 组织角色、职责和权限 (7)6 规划 (7)6.1 应对风险和机会的措施 (7)6.1.1总则 (7)6.1.2信息安全风险评估 (7)6.1.3信息安全风险处置 (8)6.2 信息安全目标和规划实现 (8)7 支持 (9)7.1 资源 (9)7.2 能力 (9)7.3 意识 (9)7.4 沟通 (10)7.5 文件记录信息 (10)7.5.1总则 (10)7.5.2创建和更新 (10)7.5.3文件记录信息的控制 (10)8 运行 (11)8.1 运行的规划和控制 (11)8.2 信息安全风险评估 (11)8.3 信息安全风险处置 (11)9 绩效评价 (11)9.1 监视、测量、分析和评价 (11)9.2 内部审核 (12)9.3 管理评审 (12)10 改进 (13)10.1 不符合和纠正措施 (13)10.2 持续改进 (14)附录A(规范性附录)参考控制目标和控制措施 (15)参考文献 (23)ISO(国际标准化组织)和 IEC(国际电工委员会)是为国际标准化制定专门体制的国际组织。
国家机构是 ISO或IEC的成员,他们通过各自的组织建立技术委员会参与国际标准的制定,来处理特定领域的技术活动。
ISO和IEC技术委员会在共同感兴趣的领域合作。
信息资产分类分级管理程序目录1.目的和范围 (2)2.引用文件 (2)3.职责和权限 (3)4.信息资产的分类分级 (3)4.1信息资产的分类 (3)4.2信息资产的分级管理 (4)4.3信息资产分类指导 (5)5.信息分级标识 (5)5.1分级标识编号 (5)5.2公司绝密、机密信息定义 (6)5.3各密级知晓范围 (6)5.4分级标识编号可作为分级标识使用 (7)6.公司秘密信息使用管理 (8)6.1涉密信息的保管 (8)6.2涉密信息的访问限制 (9)6.3涉密信息的使用 (10)6.4涉密信息发送 (12)6.5涉密信息的废弃处置 (13)7.保密原则 (14)1.目的和范围为降低公司重要资产因遗失、损坏、篡改、外泄等事件带来的潜在风险,这些风险将对公司的信誉、经营活动、经济利益等造成较大或重大损失,需要规范信息资产保护方法和管理要求,特制订本管理制度。
本规定适用于本公司信息资产的安全管理,适用对象为本公司员工和所有外来人员。
特殊岗位或特殊人员,另有规定的从其规定。
公司信息资产是指一切关系公司安全和利益,在保护期内只限一定范围内人员知悉、操作、维护的事物、文档、项目、数据等资源。
2.引用文件1)下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
2)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则4)《备份管理规定》5)《访问控制程序》6)《文件控制程序》3.职责和权限本管理规定作为全公司范围信息类资产的最低管理要求,各部门或各项目组,均可以根据客户要求,添加补充策略,并在本部门、本项目组内实施,与本规定一起,作为信息安全管理的工作指南。
XXXXXX软件有限公司人性化科技提升业绩信息资产分类分级管理程序目录1.目的和范围 (2)2.引用文件 (2)3.职责和权限 (3)4.信息资产的分类分级 (3)4.1信息资产的分类 (3)4.2信息资产的分级管理 (4)4.3信息资产分类指导 (5)5.信息分级标识 (5)5.1分级标识编号 (5)5.2公司绝密、机密信息定义 (6)5.3各密级知晓范围 (6)5.4分级标识编号可作为分级标识使用 (7)6.公司秘密信息使用管理 (8)6.1涉密信息的保管 (8)6.2涉密信息的访问限制 (9)6.3涉密信息的使用 (10)6.4涉密信息发送 (12)6.5涉密信息的废弃处置 (13)7.保密原则 (14)1.目的和范围为降低公司重要资产因遗失、损坏、篡改、外泄等事件带来的潜在风险,这些风险将对公司的信誉、经营活动、经济利益等造成较大或重大损失,需要规范信息资产保护方法和管理要求,特制订本管理制度。
本规定适用于本公司信息资产的安全管理,适用对象为本公司员工和所有外来人员。
特殊岗位或特殊人员,另有规定的从其规定。
公司信息资产是指一切关系公司安全和利益,在保护期内只限一定范围内人员知悉、操作、维护的事物、文档、项目、数据等资源。
2.引用文件1)下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
2)GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则4)《备份管理规定》5)《访问控制程序》6)《文件控制程序》3.职责和权限本管理规定作为全公司范围信息类资产的最低管理要求,各部门或各项目组,均可以根据客户要求,添加补充策略,并在本部门、本项目组内实施,与本规定一起,作为信息安全管理的工作指南。
ISO27001-2013信息安全管理体系内部审核检查表`被审核部门:审核时间:2020.01.06 编写人:被审核部门代表确认:内审员:管理者代表:审核依据:ISO27001:2013 及法律法规要求条款标题审核问题审核对象审核方式审核结果审核记录4 组织环境4.1 4.1 理解组织及其环境1、组织管理者是否了解组织内部可能会影响信息安全目标实现的风险?2、组织管理者是否了解组织外部环境,包括行业状况、相关法律法规要求、利益相关方要求、风险管理过程风险等?3、组织管理者是否明确组织的风险管理过程和风险准则?4.2 4.2 理解相关方的需求和期望1、组织是否识别了与组织信息安全有关的相关方?2、组织是否明确了这些相关方与信息安全有关要求?(包括法律法规要求和合同要求)4.3 4.3 确定信息安全管理体系的范围1、组织的信息安全管理体系手册中是否有明确管理范围?2、组织的适用性声明,是否针对实际情况做合理删减?3、组织对信息安全管理范围和适用性是否定期评审?4、组织制定的信息安全管理体系是否已经涵盖安全管理活动中的各类管理内容?4.4 4.4 信息安全管理体系1、组织是否建立、实施、保持、持续改进信息安全管理体系制度?2、信息安全制度有安全策略、管理制度、操作规程等构成?5 领导5.1 5.1 领导和承诺1、组织是否制定了明确的信息安全方针和目标,并且这些方针和目标与组织的业务息息相关?2、组织的业务中是否整合了信息安全管理要求?3、组织为实施信息安全管理,是否投入了必要的资源?(人、财、物)4、组织管理者是否在范围内传达了信息安全管理的重要性?5.2 5.2 方针1、组织制定的信息安全方针是否与组织的业务目标相一致?2、组织制定的信息安全方针是否与信息安全目标相一致?3、组织制定的信息安全方针是否可以体现领导的承诺?4、组织制定的方针是否在信息安全管理手册中体现?5、组织制定的方针是否已经传达给全体员工?并且在适当的时候也传达给第三方。
ISO27001信息安全管理标准是全球范围内被广泛认可的信息安全标准之一,它为组织提供了建立、实施、维护和持续改进信息安全管理体系的框架和方法。
资产分类是ISO27001标准中一个重要的环节,它有助于组织识别和管理信息资产,确保其安全性和完整性。
1. 什么是资产分类资产分类是指将组织内的信息资产按照一定的标准和原则进行划分和归类,以便更好地管理和保护这些资产。
在ISO27001标准中,对资产进行分类有助于组织确定其价值、优先级和安全要求,从而合理分配资源和采取措施来保护这些资产。
2. 资产分类的方法在ISO27001标准中,资产分类的方法通常包括以下几个步骤:- 需要识别和确定组织内的所有信息资产,包括数据、设备、软件等,无论其形式和存储方式。
- 根据信息资产的重要性、机密性、完整性和可用性等特征,对这些资产进行分类和分级。
通常可以采用“机密性、完整性和可用性(CIA)”三个维度进行分类,也可以根据具体情况结合其他因素进行综合分类。
- 根据不同级别的信息资产,制定相应的安全措施和管理规定。
对于高级别的资产,可能需要采取更严格的加密、访问控制、备份等措施,而对于低级别的资产,则可以适当降低安全要求和成本。
- 需要建立完善的资产管理制度和流程,包括对资产进行标识、登记、审查和更新,以确保资产分类的持续有效和准确性。
3. 个人观点和理解从我个人的观点来看,资产分类对于信息安全管理至关重要。
通过对信息资产进行科学合理的分类,组织可以更好地了解其拥有的资源和风险,有针对性地制定和实施安全措施,提高信息资产的保护水平。
资产分类也有助于优化资源配置和管理成本,避免对所有资产一刀切的安全策略,提高安全管理的效率和灵活性。
总结回顾在ISO27001信息安全管理标准中,资产分类是一个重要的环节,它有助于组织识别和管理信息资产,确保其安全性和完整性。
通过合理的资产分类方法,组织可以更好地了解自身的信息资产,有针对性地制定安全措施,并提高信息资产的保护水平。
XXXXXX软件有限公司人性化科技提升业绩个人电脑和存储设备分类分级管理规定目录目标 (2)适用范围 (2)一、设备分类 (2)二、设备分级 (2)1、笔记本电脑分类 (3)2、设备分级 (3)3、人个电脑和存储设备管理规定 (4)4、个人电脑的运行配置的更新 (5)6、数据保密和安全管理 (6)7、日常管理 (6)8、领取流程 (7)9、维护、维修与赔偿 (7)10、归还 (8)11、注意事项 (9)目标个人电脑和存储设备目前已经成为员工办公的主要设备,需要对这些设备进行分级,根据不同权限,规范各类设备的使用,以提高公司对这些设备使用的信息安全管理水平。
适用范围本规定适用于所有员工。
一、设备分类个人电脑和存储设备在硬件管理大类里同属于三级硬件包括台式机、笔记本、手机、移动存储等办公终端或存储设备,标记为H3(见《硬件资产分级管理制度》),按照其上存储的或操作的信息重要性和安全级别的不同,可以划分了一至五级,标记为M1~M5(当设备没有存放或操作任何信息资产时,标记为M5)。
为了便于识别不同设备的风险,将上述设备分为以下细类并给予相应的标记。
1、台式机和固定存储:指不可移动的个人电脑和存储设备。
标记为FX(固定)。
2、移动机:指笔记本、手机移动设备。
标记为MP(移动个人)。
3、可读写的移动存储:指所有可读写的移动存储,包括优盘、移动硬盘、可读写的光盘等。
标记为MW(移动可写)4、只读移动存储:一旦写入即不可擦除的移动设备,如只读光盘等。
标记为MR(移动只读)。
5、其他硬件设备:除H3类硬件设备外,其他固定设备包括服务器、网络交换机(H1、H2、H4)等,标记缺省为FX(即可以不作标记)。
二、设备分级1、笔记本电脑分类1) 自备笔记本电脑为了方便员工高效工作,公司允许员工自备笔记本电脑办公。
2) 公司配备笔记本电脑对于符合以下条件的员工可以向公司提出申请配备笔记本电脑:●经理级别以上管理人员。
●经常需要在公司办公地点以外使用电脑的员工。
ISO27001-2013信息安全管理体系
风险评估报告
一、实施范围和时间
本公司ISMS所涉及的相关部门以及相关业务活动。
本此风险评估的实施时间为2019年3月16日至2019年3月20日。
二、风险评估方法
参照ISO/IEC27001和ISO/IEC27002标准,以及《GB/T 20984-2007信息安全技术信息安全风险评估规范》等,依据公司的《信息系统管理制度》确定的评估方法。
三、风险评估工作组
经信息中心批准,此次风险评估工作成员如下:
评估工作组组长:xxx
评估工作组成员:xxx、xxx 、xxx、xx
四、风险评估结果
4.1 信息资产清单
各部门的信息资产清单见部门信息资产清单。
4.2重要资产面临威胁和脆弱性汇总
重要资面临的威胁和脆弱性分别见附件一和附件二。
4.3风险结果统计
本次风险评估,共识别出信息安全风险9个,不可接受的风险2个,具体如下:
五、风险处理计划
风险处理计划见附件四
附件一:重要资产面临的威胁汇总表
表1-1:重要硬件资产威胁识别表
表1-2 重要应用系统资产威胁识别表
附件二:重要资产面临的脆弱性汇总表
表 2-1 重要资产脆弱性汇总表
附件三:风险评估问题列表
附件四:风险处理计划
根据本次风险评估结果,对不可接受的风险进行处理。
在选取控制措施和方法时,结合公司的财力、物力和资产的重要度等各种因素,制定如下风险处理计划。
该计划已经信息安全领导办公室审核批准。
XXXXXX软件有限公司人性化科技提升业绩数据资产分级管理制度目录一、数据资产等级分类及责任部门 (2)二、管理部门职责: (4)三、数据资产使用监管单位: (6)数据资产分级管理制度一、数据资产等级分类及责任部门1、一级:重要敏感数据,包括公司数据资产,主要用于公司直接营收的数据,如提交给客户的客探结果数据,泄露会造成直接经济损失。
公司核心数据,经过加工的数据,有全方面的数据信息,需要严格管理,如客户肖像库,信息库,客户方提供的需要通过业务外包平台操作的数据,泄露后对公司可能造成全面损失。
这些数据被非法复制传播后,可造成经济上的重大损失和引发重大安全事故及涉诉事件。
由所涉及到的部门人员:服务部、如涉及财务数据由财务部共同承担安全管理责任。
标记为D1。
主要包括:●业务结果数据●客户信息数据●系统或网络安全控制配置数据,防火墙数据●业务帐号安全配置数据●业务运行配置数据●敏感客户业务原始数据●录音记录数据●财务帐目数据●其他敏感信息数据2、二级:非敏感重要数据,包括公司系统数据,由各种公司系统产生出的原始数据,限制范围使用,泄露对公司有可能造成某方面损失。
如启通宝系统通话记录,客探系统记录,被非法复制传播或丢失、损坏后,可造成一定的经济损失或引发客户投诉事件。
由所涉及到的部门人员:服务部承担安全管理责任。
标记为D2。
主要包括:●业务过程数据●启通宝通话记录●客探系统数据●系统运行日志数据●其他重要数据3、三级:公司内部非敏感数据及第三方非敏感数据,不对外公开,但公开对公司无损失的信息,如话术列表、在项目施工中或开发测试中涉及到的客户方提供的测试数据或业务数据。
由所涉及到的部门人员:服务部、测试部,销售部,研发部共同承担安全管理责任。
标记为D3。
主要包括:●员工通讯录●话述信息数据●系统测试业务数据●项目施工测试数据●项目施工过程数据●销售业绩数据●其他非敏感数据4、四级:普通数据,除上述数据以外的其他数据,包括公司可公开数据,可对外发布的各类信息,所有部门均可公开使用,如电话号段记录,城市区号记录。