体系文件_容量管理程序文件

有限公司A0 文件管理程序* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *制 定： 闫鹏松 日 期： 2022-8-25审 核： 日 期：核 准： 日 期：修订记录及内容摘要文件格式及相关内容文件发行单位总经理 副总经理 总务部 品保部 生产部 业务部 计划部 技术部 财务部V V V V V V V V文 件 管 理 程 序文件编号 版 本 页 数制订日期2022-8-25制定单位文 控制 定 闫鹏松版 本共 9 页 第1页-QP-1．目 的本程序规定了与产品和服务及质量管理体系有关的文件和资料的控制内容和方 法，使品质管理系统所有使用文件与质量记录数据正确流通, 为质量改进提供数据 分析及产品的可追溯性提供原始依据，并确保各相关部门能适时获得适当且有效之 最新版本文件。

2．范 围合用于本公司所生产之产品服务及质量管理体系, 自原物料采购、生产、检验、储运、至交货等各阶段作业中相关的文件和资料控制和质量相关记录，不论本公司内部 或者外部提供之相关文件与数据均合用之。

3．权责3．1 文控负责监督与体系有关的所有文件发放的归档管理,并保留原稿;相关单位配合文控负责实施本程序， 对本公司发布的管理体系文件进行登记、保管、 借阅、收 回及销毁等管理 。

3．2 技术部 (研发工程) 负责技术文件、 图纸的管理。

3.3 各部门责任人负责本部门的文件及数据管制作业要求的执行。

3.4 各部门责任人负责本部门相关文件的起草制订、修改、 审查,并组织文件的会审和呈上级核准。

3.5 各部门责任人负责接收、识别相关外来文件,并决定是否需转为内部文件。

4. 定义4.1 一阶文件:质量手册。

4.2 二阶文件:程叙文件。

4.3 三阶文件:作业技术指导书、检验规范、规章制度类。

4.4 四阶文件:窗体表单、记录类。

4.5 外部文件数据:有关国际、国家标准,环保法律法规,协力厂商材料规格及客户图面 之发行资料等。

质量验厂全套程序文件1 体系文件管理程序一、目的为了确保质量验厂相关的体系文件得到有效的管理、控制和使用，保证文件的准确性、完整性和适用性，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于质量验厂过程中涉及的所有体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等。

三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订体系文件管理程序。

审核体系文件的内容，确保其符合质量验厂的要求和公司的实际情况。

2、各相关部门负责编写和修改本部门相关的体系文件。

按照规定的流程提交文件进行审批和发布。

负责本部门体系文件的使用、保管和更新。

3、文件管理员负责体系文件的编号、登记、存档和发放。

维护文件的电子和纸质档案，确保文件的可查阅性。

四、文件的分类1、质量手册是公司质量体系的纲领性文件，描述了质量体系的结构、范围和方针。

2、程序文件是对质量活动进行控制的具体流程和方法的文件。

3、作业指导书详细描述了各项具体操作的步骤和要求。

4、表单记录用于记录质量活动的结果和数据。

五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对体系文件进行统一编号。

2、编号规则应具有唯一性和可追溯性，包含文件的类别、部门、版本等信息。

六、文件的编写1、各部门根据质量验厂的要求和实际工作需要，编写相关的体系文件。

2、文件的内容应清晰、准确、完整，具有可操作性。

3、编写完成后，由部门负责人进行初步审核，确保文件的合理性和有效性。

七、文件的审核1、初步审核通过的文件提交给质量管理部门进行审核。

2、质量管理部门重点审核文件的符合性、协调性和有效性。

3、对于审核中发现的问题，及时反馈给编写部门进行修改。

八、文件的批准1、审核通过的文件由公司高层领导进行批准。

2、批准后的文件正式生效，成为公司质量体系的有效文件。

九、文件的发放1、文件管理员根据文件的适用范围，确定发放对象和份数。

2、发放时应做好发放记录，包括接收部门、接收人、发放日期等。

十、文件的使用1、各部门应按照文件的规定开展质量活动。

IT服务管理体系之服务可用性和容量管理摘要：服务可用性管理和容量管理是ISO20000标准化体系中服务交付流程组中的两个重要组成部分，这两个流程控制对服务交付的宏观指标的监测、记录、控制和改进。

本文在总结以ISO20000标准化体系为指导的IT服务管理体系在中国人民大学具体实践的基础上，着重介绍对服务可用性管理和容量管理两个流程的设计和执行。

关键词：IT服务管理；服务可用性；容量管理中图分类号：G647 文献标识码：B 文章编号：1673-8454(2011)17-0051-03一、可用性和容量管理流程介绍1.可用性管理服务可用性管理，主要关心可用率，是负责定义、分析、规划、测量和改进IT 服务可用性的管理流程。

可用性管理负责确保所有的IT资源达到SLA（服务等级协议）要求的可用性，以满足对用户的承诺。

比如网络主干的可用率要求是99.9%。

可利用事件记录信息，对网络主干系统进行考察，每年做一次分析报告和改进措施，在此基础上加以改进。

体系文件中，服务可用性管理的流程如图1所示。

（1）在可用性管理流程中，一般需要包含3种人员角色，即：可用性管理流程负责人，负责整个流程的执行和改进。

可用性经理，按照不同业务科室的划分每个科室设置一人，负责本科室的可用性管理工作。

由于业务划分的关系，可用性管理是按科室独立进行，年度分析报告、管理报告可在此基础上加以合并。

可用性支持人员，一般是二线工程师，参与可用性管理的工作。

（2）可用性管理流程有三项基本工作：可用性规划，对如何进行可用性管理进行规划，制订可用性计划等。

可用性度量和监控，平时，对可用性指标进行监测和记录、汇总；年度，对数据进行分析。

可用性回顾与改进，对上年度可用性状况形成定性结论，形成改进方案。

同时，调整规定如何进行可用性管理的可用性计划。

之后，在新可用性计划基础上，开始下年度的监控工作，周而复始。

（3）可用性管理流程一半要求提交下列文档：可用性计划，规定如何进行可用性管理，我们把可用性需求、目标、监控范围和指标体系包含在可用性计划中。

一、目的为确保本公司质量环境体系文件制定、发行、分发、修改、废止及编号和标识的一致性、以便于建立、归档及管理。

二、适用范围本公司质量环境手册、程序文件、三阶文件，以及顾客标准，国家标准，国际标准，各种相关规定等外来文件和资料的控制。

三、定义3.1一阶文件：叙述公司方针与政策之文件。

3.2二阶文件：与ISO9001&ISO14001系列要项相关之所需程序文件。

3.3三阶文件：检验标准书、作业标准书、管理办法等。

3.4四阶文件：表单记录。

3.5外来文件：如国家法律、法规、客户图面、客户标准等。

四、权责4.1本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下：4.2外来文件4.2.1外来文件经签署后，由文控中心统一控制、管理（登录、发行、回收、保存、销毁等）。

五、作业内容5.1 文件管制流程图见附件。

5.2 文件按性质分为四层文件：5.3文件编号方式：5.3.1 一阶文件编号原则(质量环境手册)□□―□□流水号(从001---099)文件阶别：QM例如： QEM-015.3.2二阶文件编号原则(程序文件)□□―□□流水号(从01---99)文件阶别：P例如： P-015.3.3三阶文件编号原则：□□―□□―□□□流水号(从001---999)部门代码文件阶别WI例如：WI-GL(管理部代码)-0015.3.4四阶文件编号原则：□□□□―□□□流水号版本代码(从001开始，版本从A开始)文件阶别FM例如： FM-001A□□□□□□―□□例如：140216-01表示2014年2月16日接到的第一个外来文件。

5.3.6公司及部门简称:公司—GX 总经理—GM 管理代表—MR 品质部—QC文控中心-DCC 生产部—SC 管理部-GL 业务部—YW仓库—CK5.4文件版本版次之识别5.4.1体系文件：版本由A~Z，版次由0~5，依次编列。

如是局部修订文件，如更改错别字，更改附件表单（不影响文件内容之情况下），可不变更版本版次，直接在（局部）修订处标识“局部修订及修订者”予以识别。

容量管理程序1 简介1.1目的负责确保IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。

1.2适用范围适用于公司通过对IT服务容量的规划、改进和管理，提供满足容量需求的IT服务活动。

1.3术语表容量：按需要的服务级别和成本，交付一致同意的性能所需的一种本领。

容量管理：负责确保IT 处理、存储和网络以最经济和及时的方式与发展中的业务需求相匹配。

容量数据库：用于存储容量管理流程中所采集的业务容量数据、服务容量数据、技术容量数据、财务数据的数据库，用以进行趋势分析、预测及规划。

1.4引用文件【1】《ISO/IEC 20000》【2】《IT服务管理手册》2 职责2.1项目组2.1.1 负责组织完成服务规划，参与容量计划的评审和改进。

2.1.2 负责组织拟制容量管理计划，维护容量数据库，并组织服务容量的实施和评估。

2.1.3 负责执行、监控生产系统的运作，采集容量数据，参与容量计划的评审和改进。

ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施【课程对象】IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT服务管理工作的人员。

【课程大纲】第一部分：IT服务管理发展的历程1、IT服务基本概念和原则：质量、服务、管理体系和PDCA2、ISO20000标准简介3、ISO20000标准与ITIL、ISO27001、CMMI、ISO15504、COBIT、MOF、ISO9000、6Sigma的关系4、IT服务管理体系ISO20000标准的架构第二部分：IT服务管理体系ISO20000-1:2005标准条款（结合案例）- 管理体系要求（条款3）- 策划和实施服务管理（条款4）- 策划和实施新的或变更的服务（条款5）- 解决流程（条款8）- 控制流程（条款9）- 发布流程（条款10）- 服务交付流程（条款6）- 关系流程（条款7）第三部分：ISO20000管理体系文件建立实施（ISO20000与ISO9001、ISO14001管理体系如何整合）1、按ISO20000标准建立培训管理体系文件的结构（重点内容）；2、建立ISO20000管理体系文件案例分析。

质量管理体系具体文件的构成-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII体系文件描述质量体系文件构成：第一层质量手册第二层程序文件第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书第四层质量记录表格质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述；程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。

管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。

技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。

质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。

作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。

作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。

内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。

质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。

质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。

外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。

体系文件管理程序依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期：1 目的规定质管理体系文件的控制方法和要求，确保集团公司总部各层次体系文件得到有效的控制和使用。

2 适用范围本程序适用于集团公司总部质量体系内所有文件的控制。

3 职责3.1董事长（总经理）负责《质量手册》及相关体系文件的批准。

3.2管理者代表负责《质量手册》的审核，以及管理体系运转有关文件的审批。

3.3分管领导负责职责范围内有关体系文件的审核、批准。

3.4 集团办公室3.4.1是本文件主管部门，负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。

3.4.2负责集团公司总部质量体系文件的审稿、送审、送签、发放、归档等管理控制，以及发放、变更、作废和换版工作的管理控制。

3.4.3负责外来文件的接收、传递、评审、发放控制。

3.5经营管理部负责确定体系文件编写要求，参与相关部门文件编写，对体系文件进行标审。

3.6集团公司各部室、宣教中心、信息中心、安保中心负责其管辖范围内的各类支持性文件的编写、变更、作废和换版的管理控制。

3.7信息中心档案馆负责集团公司体系文件的存档、借阅工作。

4 工作程序4.1文件控制工作流程图4.1.1收文流程- 2 -4.1.2发文流程- 3 -4.2文件基本类型：a) 管理手册，包括管理方针、承诺和目标；b) 程序文件；c) 相关支持性文件。

包括集团公司总部各类规范、规章、制度、办法等；d) 管理体系运行所形成的记录。

包括工作日志、会议记录、运行和维修记录、各类报表等；e) 外来文件。

包括国家标准、行业标准、海事公约、有关法律法规等。

4.3文件的控制类型4.3.1体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种。

集团公司总部管理体系使用的以及发放给相关方要求其执行的文件属“受控文件”，其他文件属“非受控文件”。

4.3.2书面的受控文件采用分发流水号及发放接收记录进行控制，受控电子文件通过确定具体的发放范围进行控制。

质量验厂全套程序文件体系文件管理程序随着全球贸易的不断发展，质量验厂成为各行各业中至关重要的环节。

质量验厂是一个系统性的过程，需要准确、高效地管理各种程序文件。

这些文件包括质量控制计划、检测方法、验收标准、质量记录等。

为了确保质量验厂的顺利进行，建立一套完善的程序文件体系文件管理程序是非常必要的。

一、程序文件体系概述程序文件体系是质量验厂的重要组成部分，它用于规范和指导各项质量控制活动，确保产品质量符合相关标准和要求。

程序文件体系包括标准程序文件、操作程序文件和记录文件三个层级。

标准程序文件是由相关质量标准和要求制定的文件，包括质量控制手册、质量程序文件和质量作业指导书等。

它们规定了各项质量控制活动的基本要求和操作步骤。

操作程序文件是根据标准程序文件编制的具体操作规程文件，包括工艺操作程序、设备操作程序、检测操作程序等。

它们详细描述了各项质量活动的具体操作方法和要求。

记录文件用于记录各项质量活动的实施情况和结果，包括检验记录、检验报告、溯源记录等。

记录文件是质量活动过程中的重要依据，它们用于记录和证明质量活动的有效性和合规性。

二、程序文件体系文件管理要求程序文件体系的有效管理对质量验厂的顺利进行至关重要。

以下是程序文件体系文件管理的要求：（一）文件分类和编码根据程序文件体系的要求，将各类文件进行分类和编码。

分类可以按照文件类型（标准程序文件、操作程序文件和记录文件），也可以按照质量活动内容进行分类。

编码的目的是便于文件的查找和管理，可以采用数字编码或字母编码。

（二）文件编号和版本控制对于每个文件，应当给予独立的编号，并对文件的版本进行控制。

文件编号应当服从一定的规则，以确保文件的唯一性和辨识性。

版本控制是为了确保文件在修订过程中的一致性和可追溯性。

（三）文件审批和发布在文件编制完成后，应当进行审批和发布。

审批是为了验证文件的正确性和合规性，发布是为了使文件生效并为相关人员所知晓。

审批和发布的流程可以根据实际情况进行设计，确保文件的有效性和权威性。