机械制造企业(机械厂)安全生产标准化管理体系方案资料汇编(2019-2020新标准实施模板)

机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案机械企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某机械企业2019年 X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (13)1.3.1 健全机构 (13)1.3.2 完善制度 (13)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (14)1.4.1 风险评价 (14)1.4.2 危险源 (14)1.4.3 危害 (14)1.4.4 危险有害因素 (14)1.4.5 危害因素辨识 (14)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.4.9 风险评估 (15)1.5 危害因素辨识 (15)1.5.1 辨识范围 (15)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.6 风险识别、评价及控制流程 (16)第2章风险识别措施 (18)2.1 机械企业危险源（风险点）及辨识标准 (18)2.2 机械企业危险源识别清单 (59)2.3 机械企业主要危险、有害因素识别 (62)2.3.1 火灾及爆炸 (62)2.3.2 灼烫 (62)2.3.3 机械伤害 (62)2.3.4 高处坠落 (62)2.3.5 尘毒危害 (63)2.3.6 噪声振动 (63)2.3.7 高温和热辐射 (63)第3章风险评估体系 (64)3.1 企业风险源识别依据 (64)3.3 工作危害分析法（JHA） (65)3.3.1 作业活动的划分 (67)3.3.2 作业危害分析步骤 (67)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (70)3.4 安全检查表分析法（SCL） (87)3.4.1 安全检查表编制的依据 (88)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (88)3.4.3 安全检查表分析步骤 (89)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (91)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (92)3.5 作业风险分析法 (93)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (93)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (95)3.6 机械车间全生产风险点统计表 (104)3.7 机械厂安全生产条件现场检查表 (109)3.8 机械企业风险分级管控清单 (125)3.8.1 铸造工艺 (125)3.8.2 锻压工艺 (132)3.8.3 焊接工艺 (136)3.8.4 机械加工工艺 (138)3.8.5 热处理与电镀工艺 (149)3.8.6 涂装工艺 (157)3.8.7 电气设备 (168)3.8.8 特种设备 (176)3.8.9 公用辅助设备设施 (188)3.8.10 建筑及消防 (195)第4章风险控制体系 (204)4.1 风险责任人划分 (204)4.2 风险控制措施 (208)4.2.1 机械设备的使用及保养 (208)4.2.2 机械企业危险源防范及应急救援措施 (208)4.3 编制风险控制措施计划 (213)4.4 选择风险控制时考虑因素 (214)4.5 强化安全风险管理制度 (214)4.5.1 企业安全生产管理制度 (214)4.5.2 企业安全生产检查制度 (216)4.5.3 安全生产管理制度 (216)4.5.4 防火安全管理制度 (219)4.5.5 安全教育制度 (223)4.6 控制措施优先选择原则 (225)4.7 风险控制效果评审 (225)第5章附录样表 (226)5.1 风险点分类标准 (226)5.2 风险评估表 (231)5.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (232)5.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (237)5.6 作业活动清单 (241)5.7 安全检查对照样表 (241)5.8 设备设施清单 (249)第二部分隐患排查治理体系 (250)第1章隐患排查治理作业指导书 (251)1.1 编制目的 (251)1.2 术语及定义 (251)1.3 编制依据 (252)1.4 基本要求 (254)1.4.1 健全机构 (254)1.4.2 完善制度 (255)1.4.3 组织培训 (255)1.4.4 落实责任 (255)第2章工作任务及实施 (256)2.1 成立隐患排查领导小组 (256)2.2 责任及职责划分 (256)2.3 隐患排查 (257)2.4 隐患排查结果的处理 (259)2.4.1 隐患分级 (259)2.4.2 隐患的判定标准 (260)2.4.3 隐患级别的确定 (260)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (261)2.5 隐患分级治理 (261)2.5.1 隐患治理实行分级治理。

机械安全标准化管理制度汇编机械安全标准化管理制度是指制定和实施机械安全标准化管理的规章制度和程序，旨在确保机械运行安全、稳定和可靠。

以下是一份的机械安全标准化管理制度汇编，供参考。

第一章总则第一条目的本制度的目的在于规范机械安全标准化管理，确保机械设备的安全、稳定和可靠。

第二条适用范围本制度适用于本公司涉及机械设备的生产、销售、维修、使用等各个环节。

第三条安全标准化管理原则公司实行以预防为主，综合管理，分层次负责的安全生产管理制度。

按照国家相关规定，制定公司必须遵守的安全标准化管理制度，确保员工安全。

第四条安全标准化管理责任制公司实行安全标准化管理责任制，公司的领导和中层管理人员是安全标准化管理的主要责任人，在安全标准化管理方面具有决策权限和管理职责，负责推动企业安全标准化管理的开展，全面实施本制度，确保机械设备的安全稳定运行。

第五条安全标准化管理运行机制公司建立健全安全标准化管理运行机制，实施相应的机制保障措施，并根据不断的经验积累和技术难点不断完善管理标准。

第六条机械安全标准化管理制度符号机械安全标准化管理制度中的各种符号、图示等，以ISO国际标准为准。

第二章安全标准化管理的主要内容第七条安全标准化文件的制订和修订1、公司负责制定机械安全标准化管理体系文件，包括标准、规范和描述性文件，确保机械设备的安全运行；2、机械安全标准化管理文件的修订，应当充分考虑法规、技术、市场和用户的需要；3、机械安全标准化管理文件的修订，要经过公司内部讨论、风险评估、固化方案等多环节审核并获得领导同意后方可实施。

第八条安全标准化人员培训1、公司应当对机械安全标准化管理人员实施定期培训，并开展考核认证工作。

2、公司应当对所有使用机械设备的人员实施安全知识培训，提高全体员工的安全意识和安全素质。

第九条安全标准化检查1、公司应当制定机械安全标准化检查制度，按照规定周期对机械设备进行安全检查，及时发现和纠正安全隐患，确保机械设备的安全生产。

机械制造企业安全生产标准化实施方案一、引言为加强机械制造企业的安全生产管理，规范机械制造过程，降低安全风险，保障员工生命财产安全，根据国家相关法律法规和《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016），结合机械制造企业的实际情况，特制定本安全生产标准化实施方案。

本方案将重点突出机械制造的相关内容，为企业的安全生产提供指导。

二、目标1、建立健全机械制造企业安全生产管理体系，确保机械制造过程符合国家和行业标准。

2、降低机械制造过程中的安全风险，防止和减少安全事故的发生。

3、提高员工对机械制造安全的认识和操作技能，确保员工生命财产安全。

三、实施原则1、依法依规：严格遵守国家安全生产法律法规，确保安全生产工作的合法性和有效性。

2、安全第一：坚持“安全第一，预防为主”的方针，强化事故预防和风险控制。

3、全员参与：鼓励员工积极参与安全生产管理，形成全员参与、共同管理的良好氛围。

4、持续改进：不断完善安全生产管理体系，提升安全生产管理水平。

四、实施步骤1、组织准备成立由企业领导牵头的机械制造企业安全生产标准化工作领导小组，明确各成员职责。

制定详细的工作计划和时间表，确保各项工作有序进行。

开展针对机械制造的安全生产标准化知识培训，提高员工的安全意识和操作技能。

2、现状评估对企业现有的机械制造设备、生产线、作业场所、管理制度等进行全面评估。

识别存在的安全隐患和薄弱环节，特别是与机械制造直接相关的风险点，编制现状评估报告。

3、体系建设根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016），结合企业实际，建立和完善机械制造企业安全生产管理体系。

制定完善的机械制造安全管理制度、操作规程、应急预案等文件，并确保其得到有效执行。

建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和操作人员的安全职责。

加强对机械制造设备的管理和维护，确保设备正常运行，符合安全标准。

针对机械制造过程中的高风险环节，如起重、焊接、切割等，制定专门的安全管理制度和操作规程。

机械制造企业（机械厂）安全生产标准化管理体系方案资料汇编（2019-2020新标准实施模板）Q/WSSQ/WSS-2019机械厂安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-05-15 实施日期：2019-08-15XX机械制造有限公司目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章标准化体系编制依据 (4)2.1安全生产法律 (4)2.2安全生产法规 (5)2.3安全规章 (6)第3章目标 (13)3.1 安全生产目标管理制度 (13)3.1.1 目的 (13)3.1.2 范围 (13)3.1.3 内容 (13)3.2 2019年度安全生产目标 (16)3.3 年度安全生产目标分解 (18)3.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (19)3.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (20)3.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (22)3.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (24)第4章组织机构和职责 (25)4.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (25)4.2 安全生产领导小组 (26)4.3 安全生产领导小组工作章程 (27)4.3.1 附表1：安全会议记录 (30)4.4 安全管理机构 (31)4.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (32)4.5 公司安全员任命通知 (33)4.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (34)4.6 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (36)4.6.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (39)4.6.2 附表2：安全生产责任制评审表 (40)4.6.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (41)4.7 安全生产责任制 (42)4.7.1 董事长、总经理安全职责 (42)4.7.2 副总经理安全职责 (42)4.7.3 总工程师安全职责 (43)4.7.4 财务总监、部长安全职责 (43)4.7.5 财务部安全职责 (44)4.7.6 销售部安全职责 (44)4.7.7 供应部安全职责 (44)4.7.9 安全环保部的职责（任务） (45)4.7.10 设备部安全职责 (46)4.7.11 质管科安全职责 (47)4.7.12 公司办公室安全职责 (47)4.7.13 人力部安全职责 (47)4.7.14 车间主任安全职责 (48)4.7.15 专（兼）职安全员安全职责 (48)4.7.16 班组长安全职责 (49)4.7.17 职工安全职责 (49)第5章安全生产投入 (51)5.1 安全生产投入保障制度 (51)5.1.1 附表1：安全经费投入台账 (53)5.2 2019年安全生产投入计划 (54)5.3 工伤保险管理制度 (55)5.3.1 附表1：工伤事故台账 (64)第6章法律法规与安全管理制度 (65)6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度(65)6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (68)6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (69)6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (70)6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (72)6.3 公司文件档案管理制度 (73)6.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (79)6.4 领导现场带班制度 (84)6.5 班组安全达标管理制度 (86)6.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (89)6.6 风险评估和控制管理制度 (91)6.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (100)6.7 消防安全管理制度 (101)6.7.1 附表1：消防器材统计台账 (104)6.7.2 附表2：消防器材检查表 (105)6.8 安全生产会议制度 (106)6.8.1 附表1：安全会议记录 (108)6.9 伤亡事故行政责任追究制度 (109)6.10 安全生产值班制度 (110)6.11 安全例会制度 (110)6.12 消防安全管理制度 (111)6.13 工伤保险管理制度 (111)6.14 安全技术措施项目经费保障制度 (112)6.15 安全生产奖惩制度 (113)第7章教育培训 (116)7.1 安全教育制度 (116)7.2 年度安全教育培训计划 (116)7.2.2 附表2：培训记录 (121)7.2.3 附表3：人员持证台账 (122)7.3教育培训附表 (123)第8章生产设备设施 (142)8.1 安全“三同时”制度 (142)8.2 设备设施安全管理制度 (142)8.3 生产设备、设施验收管理制度 (147)8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (149) 8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (152)8.6 电气设施安全管理制度 (155)8.7 机动车辆安全管理制度 (161)8.8 劳动保护设施设备管理制度 (161)8.9 劳动保护用品管理制度 (162)8.10 特种设备安全管理制度 (163)8.10.1 附表1：特种设备统计台账 (164)8.11 特种（设备）作业人员管理制度 (165)第9章作业安全 (169)9.1 危险作业管理制度 (169)9.1.1 交叉作业管理制度 (169)9.1.2 受限空间作业安全管理制度 (177)9.1.3 动火作业安全管理制度 (184)9.1.4 大型吊装作业安全管理制度 (189)9.1.5 高处作业管理制度 (195)9.1.6 临时用电安全管理制度 (201)9.1.7 有毒、有害作业安全管理制度 (205)9.1.8 能源介质安全作业管理制度 (207)9.2 警示标志和安全防护管理制度 (211)9.3 变更管理制度 (214)9.3.1 附表1：变更申请表 (217)9.3.2 附表2：变更验收表 (218)9.4 三违管理制度 (220)9.4.1 附表1：三违人员记录 (225)9.5 危险作业风险分析及控制措施 (226)9.6 机械企业安全技术操作规程 (231)9.6.1 安全技术操作规则总则 (231)9.6.2 机电设备检修工安全技术规程 (234)9.6.3 车床操作规程 (235)9.6.4 刨床操作规程 (237)9.6.5 磨床安全操作规程 (239)9.6.6 折边机安全操作规程 (240)9.6.7 空气锤安全操作规程 (241)9.6.8 铣工安全操作规程 (241)9.6.9 焊工安全操作规程 (242)9.6.10 钻床操作规程 (245)9.6.12 金属带锯床操作规程 (247)9.6.13 冲压机床（冲床、剪冲机）安全操作规程 (248) 9.6.14 剪床（剪板机）安全操作规程 (249)9.6.15 卷板机安全操作规程 (251)9.6.16 电（气）焊（割）安全技术操作规程 (252)9.6.17 电工安全技术操作规程 (255)9.6.18 φ1.83磨机线安全技术操作规程 (257)9.6.19 φ2.2磨机线安全技术操作规程 (258)9.6.20 烘干工段安全技术操作规程 (259)9.6.21 破碎工段安全技术操作规程（含生料、成品各破） (260)9.6.22 生料DJC—II微机系统操作规程 (261)9.6.23 回转反吹扁袋除尘器操作规程 (262)9.6.24 倒库工段安全技术操作规程（含煅烧倒库、成品倒库）(263)9.6.25 萝茨鼓风机安全技术操作规程 (264)9.6.26 3#窑专用风机安全技术操作规程 (265)9.6.27 机立窑安全技术操作规程 (266)9.6.28 成球工段安全技术操作规程 (267)9.6.29 KLS水除尘脱硫器操作规程 (269)9.6.30 熟料卸料工安全技术操作规程 (269)9.6.31 成品HX—80196斗式微机配料系统操作规程 (270)9.6.32 成品2#φ2.2磨机线磨头下料工设备安全技术操作规程(272)9.6.33 超高压静电收尘器操作规程 (273)9.6.34 装包工段安全技术操作规程 (274)9.6.35 汽车驾驶员安全技术操作规程 (275)第10章隐患排查和治理 (277)10.1 安全检查制度 (277)10.2 安全隐患排查治理制度 (277)10.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (282)10.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (284)10.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (285)10.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (286)10.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (287)10.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (290)10.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (291)10.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (292)10.3 事故隐患报告制度 (293)10.4 安全生产状况预警指数系统 (293)第11章危险源监控 (296)11.1 危险源管理制度 (296)11.1.1 附表1：危险源统计台账 (298)11.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (299) 11.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (302)第12章职业健康 (303)12.2 劳动防护用品管理制度 (307)第13章应急救援 (309)13.1 事故应急救援预案制度 (309)13.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (310)13.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (311) 13.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (312)13.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (317) 13.3 安全生产事故应急救援预案 (318)13.3.1 综合预案 (318)13.3.2 火灾预案 (322)第14章事故报告、调查和处理 (326)14.1 事故报告、调查处理和统计制度 (326)14.2 附件1：事故报告、调查、处理流程图 (328) 14.2.1 附表1：事故分析报告 (329)14.2.2 附通知：事故调查处理领导小组 (330)第15章绩效评定和持续改进 (332)15.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (332)15.1.1 附表1：自评报告 (335)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

计划（前三年2・年度工作计划资料）3.年度资金预算资料1.设立统一协调安全健康问题的组织机构的文件资料2. 各职能部门、各车间配置安全主管和专（兼）职安全员的文件资料3.设置相对独立的安全管理机构的文件资料104机构与人员4.安全管理机构参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定的会议记录5.安全管理人员名单6.特种作业人员培训教育记录和资料（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械［含电梯］作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业［含水质化验］、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）7.中层及中层以上干部教育记录和资料8.班组长教育记录和资料9.全员教育记录和资料10复工教育记录和资料11安全管理人员教育记录和资料12 .安全知识抽查合格率记录和资料1 .缴纳保险费的名单2 .工伤事故率控制指标统计资料3 .事故处理结案记录4 .事故档案1.通过安技部门审查的初步设计、施工设计“三同时’2.项目安全健康防护设施试运行记录管理（前三3.项目验收报告和安全设施运行状况，生产、贮存危险物品的建设 年资料） 项目还应提供安全条件论证和安全评价资料4.建设项目概算清单2.安全技术操作规程（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何 安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故 的。

安全技术规程：不但涵盖了人员安全操作方面的规定要求内 容；还包括建筑设施、设备、工艺、生产技术、工作环境等方面的安全技术规定。

） 107 108安全操作规1.岗位安全操作规程109程io.安全知识抽查合格率记录和资料1 .缴纳保险费的名单2 .工伤事故率控制指标统计资料3 .事故处理结案记录4 .事故档案1.通过安技部门审查的初步设计、施工设计“三同时’2.项目安全健康防护设施试运行记录管理（前三3.项目验收报告和安全设施运行状况，生产、贮存危险物品的建设 年资料） 项目还应提供安全条件论证和安全评价资料4.建设项目概算清单2.安全技术操作规程（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何 安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故 的。

机械制造公司安全质量标准化查核评级方法一、为贯彻落实《国务院对于进一步增强安全生产工作的决定》（国发〔 2004 〕2 号），指导全国机械制造公司展开安全质量标准化活动，确实增强基层和基础工作，促使公司成立自我拘束、连续改良的安全生产长效体制，拟订本查核评级方法。

二、本查核评级方法合用于各种机械制造公司。

三、机械制造公司安全质量标准化查核评级，应该依据《机械制造公司安全质量标准化查核评级标准》的要求，采纳资料核对、抽查查核和现场查证的方法进行。

此中：基础管理考评部分，对人员抽查查核数目许多于现场（或在册）人数的 10% ；设备设备安全考评部分，按设备设备及物件的拥有量 (H) 比率抽样：1.H ≤10 ，抽 100% 。

2.10 ＜H≤100 ，抽 10 台。

3.100 ＜H ＜500 ，抽 10% 。

4.500 ≤H≤1000 ，抽 50 台。

5.H＞ 1000 ，抽 5%。

四、机械制造公司安全质量标准化查核得分以1000 分为满分。

被查核公司的得分计算方法：各项目实得分之和×[1000 ÷（1000 －各空项分之和） ]五、安全质量标准化机械制造公司分为三个等级：一级：安全质量标准化查核得分许多于900 分；二级：安全质量标准化查核得分许多于800分；三级：安全质量标准化查核得分许多于600分。

各空项分之和超出200 分的，不得评为一级安全质量标准化机械制造公司。

六、查核评级的程序：1.依据《机械制造公司安全质量标准化查核评级标准》的要求，公司成立由主要负责人任组长，各有关职能部门以及工会参加的小组进行自评。

2.公司自评后，形成自评报告，向肩负安全质量标准化复评任务的机构（以下简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附件 1）。

申请一级安全质量标准化机械制造公司的，应该向中国机械工业安全卫生协会（以下简称中机安协）提出复评申请。

3.复评机构收到公司的复评申请后，应依据《机械制造公司安全质量标准化查核评级标准》的要求进行复评，向公司和安全生产监察管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件2）。

Q/WSSQ/WSS-2019铸造企业安全生产标准化管理体系全套方案资料标准汇编编号：Q/WSS-001-20192019-2020版编制:审核:批准:受控状态:发布日期：2019-06-15 实施日期：2019-09-15XX铸造有限公司目录第1章规章制度的编制说明 (1)1.1 安全规章制度的制定原则 (1)1.2 安全规章制度的编制及管理 (1)1.3 安全规章制度的文本及文字要求 (2)1.4 其他 (3)第2章目标 (5)2.1 安全生产目标管理制度 (5)2.1.1 目的 (5)2.1.2 范围 (5)2.1.3 内容 (5)2.2 2019年度安全生产目标 (8)2.3 年度安全生产目标分解 (10)2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 (11)2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） (12)2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） (15)2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 (17)第3章组织机构和职责 (19)3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (19)3.2 安全生产领导小组 (20)3.3 安全生产领导小组工作章程 (21)3.3.1 附表1：安全会议记录 (24)3.4 安全管理机构 (26)3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (28)3.5 公司安全员任命通知 (29)3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (30)3.6 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (32)3.6.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (35)3.6.2 附表2：安全生产责任制评审表 (37)3.6.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (38)3.7 安全生产责任制 (39)3.7.1 董事长、总经理安全职责 (39)3.7.2 副总经理安全职责 (39)3.7.3 总工程师安全职责 (40)3.7.4 财务总监、部长安全职责 (40)3.7.5 财务部安全职责 (41)3.7.6 销售部安全职责 (41)3.7.7 供应部安全职责 (41)3.7.8 生产部安全职责 (41)3.7.9 安全环保部的职责（任务） (42)3.7.10 设备部安全职责 (43)3.7.11 质管科安全职责 (44)3.7.12 公司办公室安全职责 (44)3.7.14 车间主任安全职责 (45)3.7.15 专（兼）职安全员安全职责 (45)3.7.16 班组长安全职责 (46)3.7.17 职工安全职责 (46)第4章安全生产投入 (48)4.1 安全生产投入保障制度 (48)4.1.1 附表1：安全经费投入台账 (51)4.2 2019年安全生产投入计划 (53)4.3 工伤保险管理制度 (55)4.3.1 附表1：工伤事故台账 (64)第5章法律法规与安全管理制度 (66)5.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (66)5.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (69)5.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (70)5.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (71)5.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (73)5.3 公司文件档案管理制度 (75)5.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (81)5.4 领导现场带班制度 (91)5.5 班组安全达标管理制度 (93)5.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (96)5.6 风险评估和控制管理制度 (98)5.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (108)5.7 消防安全管理制度 (110)5.7.1 附表1：消防器材统计台账 (113)5.7.2 附表2：消防器材检查表 (114)5.8 安全生产会议制度 (116)5.8.1 附表1：安全会议记录 (118)5.9 伤亡事故行政责任追究制度 (119)5.10 安全生产值班制度 (120)5.11 安全例会制度 (121)5.12 消防安全管理制度 (122)5.13 工伤保险管理制度 (122)5.14 安全技术措施项目经费保障制度 (123)5.15 安全生产奖惩制度 (124)第6章教育培训 (127)6.1 安全教育制度 (127)6.2 年度安全教育培训计划 (127)6.2.1 附表1：三级教育 (131)6.2.2 附表2：培训记录 (134)6.2.3 附表3：人员持证台账 (135)第7章生产设备设施 (136)7.2 设备设施安全管理制度 (136)7.3 生产设备、设施验收管理制度 (141)7.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (143)7.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (146)7.6 电气设施安全管理制度 (149)7.7 机动车辆安全管理制度 (155)7.8 劳动保护设施设备管理制度 (155)7.9 劳动保护用品管理制度 (156)7.10 特种设备安全管理制度 (157)7.10.1 附表1：特种设备统计台账 (158)7.11 特种（设备）作业人员管理制度 (159)第8章作业安全 (163)8.1 危险作业管理制度 (163)8.1.1 交叉作业管理制度 (163)8.1.2 受限空间作业安全管理制度 (172)8.1.3 动火作业安全管理制度 (179)8.1.4 大型吊装作业安全管理制度 (186)8.1.5 高处作业管理制度 (194)8.1.6 临时用电安全管理制度 (199)8.1.7 有毒、有害作业安全管理制度 (204)8.1.8 能源介质安全作业管理制度 (207)8.2 警示标志和安全防护管理制度 (212)8.3 变更管理制度 (215)8.3.1 附表1：变更申请表 (218)8.3.2 附表2：变更验收表 (219)8.4 三违管理制度 (221)8.4.1 附表1：三违人员记录 (226)8.5 危险作业风险分析及控制措施 (228)第1章铸造企业安全生产规程 (235)1.1 熔炼工部 (235)1.1.1 熔炼工 (235)1.1.2 打修炉操作工 (236)1.1.3 行车配料工 (237)1.1.4 熔炼维修电工、钳工 (239)1.1.5 修包操作工 (240)1.1.6 熔炼工部搬运、辅助工人 (241)1.1.7 熔炼工部铁水叉运工 (242)1.2 砂处理工部 (244)1.2.1 砂处理控制室操作工 (244)1.2.2 热气流烘干送砂工 (245)1.2.3 砂处理维修电工、钳工 (246)1.2.4 砂处理线搬运、辅助工 (248)1.3 制芯工部 (249)1.3.1 热芯盒射芯机制芯工 (249)1.3.2 冷芯盒射芯机制芯工 (250)1.3.3 组芯工 (252)1.3.4 修芯工 (253)1.3.5 芯铁工 (253)1.3.6 手工浸涂工 (254)1.3.7 型芯辊道输送工 (254)1.3.8 型芯烘干工（出装窑工） (255)1.3.9 树脂砂配砂工 (258)1.3.10 三乙胺尾气处理装置安全操作规范 (258)1.3.11 三乙胺气体发生器安全操作规范 (259)1.3.12 制芯维修电工、钳工 (260)1.3.13 制芯工部搬运、辅助工 (261)1.4 制模工部 (262)1.4.1 预发泡机操作工 (262)1.4.2 成型机操作工 (263)1.5 造型工部 (264)1.5.1 手工造型工 (264)1.5.2 自硬砂造型工 (266)1.5.3 HWS线造型工 (267)1.5.4 DISA线造型工 (268)1.5.5 消失模线造型工 (269)1.5.6 造型线控制室（控制面板）操作工 (269)1.5.7 手工浇注工 (271)1.5.8 机械浇注工 (272)1.5.9 造型线落砂机机械手操作工 (273)1.5.10 造型线维修电工、钳工 (274)1.5.11 造型线搬运、辅助工 (276)1.6 清理工部 (277)1.6.1 手工清理工 (277)1.6.2 滚筒清理工 (278)1.6.3 抛丸清理工 (278)1.6.4 清理线机械手操作工 (279)1.6.5 砂轮机浇口磨削工 (280)1.6.6 铸件热处理工 (281)1.6.7 铸件焊补工 (282)1.6.8 铸件喷漆工 (283)1.6.9 铸件浸渗工 (284)1.6.10 清理线维修电工、钳工 (285)1.6.11 清理线搬运、辅助工 (286)1.6.12 铸件检查工 (287)1.7 木模、塑料、陶瓷模工 (289)1.7.1 木模工 (289)1.7.2 塑料、陶瓷模工 (291)1.8 电工安全操作规程 (291)1.9 钳工安全操作规程 (297)1.10 砂轮机安全操作规程 (299)1.11 手持电动工具（砂轮机、电钻等）安全操作规程 (301)1.12 切割机安全操作规程 (302)1.13 液压机安全操作规程 (302)1.14 台式钻床安全操作规程 (303)1.15 电动葫芦安全操作规程 (304)1.16 电焊工安全操作规程 (305)1.17 气焊和气割安全操作规程 (307)1.18 行车安全操作规程 (308)1.19 叉车安全操作规程 (310)1.20 装载机安全操作规程 (315)第9章隐患排查和治理 (323)9.1 安全检查制度 (323)9.2 安全隐患排查治理制度 (323)9.2.1 附表1：日常安全检查记录表 (328)9.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 (330)9.2.3 附表3：季节性安全检查记录表(夏季四防) (331)9.2.4 附表4：季节性安全检查记录表(冬季四防) (333)9.2.5 附表5：综合安全检查记录表 (334)9.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 (338)9.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 (339)9.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 (341)9.3 事故隐患报告制度 (342)9.4 安全生产状况预警指数系统 (342)第10章危险源监控 (347)10.1 危险源管理制度 (347)10.1.1 附表1：危险源统计台账 (349)10.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (350)10.2.1 附表1：重大危险源统计台账 (353)第11章职业健康 (355)11.1 职业健康管理制度 (355)11.2 劳动防护用品管理制度 (359)第12章应急救援 (361)12.1 事故应急救援预案制度 (361)12.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 (362)12.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 (363)12.2 安全生产应急救援队伍管理制度 (364)12.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 (369)12.3 安全生产事故应急救援预案 (370)12.3.1 综合预案 (370)12.3.2 火灾预案 (374)第13章事故报告、调查和处理 (379)13.1 事故报告、调查处理和统计制度 (379)13.2 附件1：事故报告、调查、处理流程图 (381)13.2.1 附表1：事故分析报告 (382)13.2.2 附通知：事故调查处理领导小组 (383)第14章绩效评定和持续改进 (385)14.1 安全生产标准化绩效评定管理制度 (385)14.1.1 附表1：自评报告 (388)第1章规章制度的编制说明1.1安全规章制度的制定原则第一条坚持普遍性、长期性的原则。

机械制造企业安全生产标准化规范机械制造企业安全生产标准化规范是保障员工和设备安全的重要指导文件。

一、安全管理体系：1．设立安全生产管理组织机构，明确责任部门和人员，并建立相关管理制度。

2．制定安全生产管理规章制度，包括安全生产责任制、事故报告与处理制度、应急预案等。

3．进行安全教育培训，确保员工具备必要的安全意识和操作技能。

4．实施隐患排查和风险评估，及时消除或控制生产过程中的各类安全隐患。

二、现场安全管理：1．设置合理的防护设施和安全警示标志，确保工作环境安全。

2．制定机械设备使用和维护规范，确保设备正常运行和定期检修。

3．加强对危险源的管控，采取防火、防爆、防毒等措施，确保作业过程安全。

4．确保供气、供电、供水等基础设施的正常运行和维护。

5．设置应急通道和逃生通道，进行定期演练，并配备必要的应急设备。

三、安全生产记录和监管：1．记录重要安全生产数据，包括事故隐患排查记录、事故处理记录、设备维护记录等。

2．进行安全生产检查，发现问题及时整改，并建立健全的监督检查制度。

3．参与相关政府部门的安全监督检查和评审，确保符合法律法规和标准要求。

四、事故应急处理：1．制定完善的事故应急预案，明确各级应急组织机构和职责，并进行定期演练。

2．配备必要的应急救援设备和器材，并组织员工进行相应的应急救援培训。

3．发生事故时，及时启动应急预案，组织人员安全撤离和事故处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

五、安全风险评估和改进：1．定期开展安全风险评估，分析生产过程中可能存在的安全隐患，并采取措施进行改进。

2．鉴国内外先进的安全管理经验，不断优化和提升安全生产管理水平。

3．进行事故的案例分析和经验总结，及时调整和改进安全管理措施。

以上是机械制造企业安全生产标准化规范的详细完整版。

企业应根据实际情况进行具体操作和管理，确保安全生产工作得到有效落实，并定期进行评估和改进。

同时，要加强与相关部门的沟通合作，共同维护机械制造行业的安全稳定。

机械制造企业安全生产标准化实施细则1 范围本标准规定了机械制造企业开展安全生产标准化建设和持续改进的工作流程、规范标准、实施要求，以及外部评审工作流程、方法和技术要求的内容。

本标准依据《安全生产法》等安全法律、法规、规章、标准的规定，并结合机械制造企业的实际状况，适用于机械制造企业安全生产标准化工作机制的建设和持续改进，以及评审单位咨询、评审和命名。

2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 4754 国民经济行业分类GB/T 23694 风险管理术语GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1机械制造企业 Mechanical engineering enterprise依法设立，生产、经营、修理设备设施和零部件的企业，即按照GB/T 4754标准，机械制造企业主要包括：金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；仪器仪表制造业；金属制品、机械和设备修理业等9大类企业。

（简称企业）3.2企业安全生产标准化 china occupational safety and health management system 企业通过落实安全生产主体责任，全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

[GB/T 33000-2016，3.1]3.3安全风险 safety risk发生危险事件或危害暴露的可能性与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

（或简称风险）[GB/T 28001-2011，3.21]3.4风险管理 risk management在风险方面，指导和控制组织的协调活动。

XXXXX有限公司安全生产标准化制度汇编编制人；编制时间:执行时间:目录安全生产检查制度1、目的1）为使安全生产规范化、制度化、科学化，提高安全管理的效率和质量，及时改正、防止各类事故的发生，确保生产过程中的作业人员生命财产安全，制订本制度。

2）本单位的安全生产检查，必需有计划、有步骤地发动群众，依靠群众，坚持领导与群众相结合的原则，进行安全生产的检查、监视和实施相关的整改工作。

2、管理职能1）公司级安全生产大检查，由分管安全工作领导组织安全生产领导小组及各部门负责人加入。

2）部门级安全生产大检查，由各部门负责人组织并实施。

3）车间级安全生产检查，由车间负责人组相关人员实施。

4）班组的安全生产检查，由班组长负责人组织并实施。

3、安全生产检查的内容1）查各级领导对《安全生产法》及其他有关安全生产的法律法规的贯彻落实状况。

2）查安全生产“三同时〃及安全管理体系是否健全。

3）查生产设备设施是否完好。

4）查现场安全文明生产状况和安全工作落实状况。

5）查员工的安全生产作业行为和劳动防护用品穿戴使用是否符合安全规范要求。

6）查安全生产隐患整改落实和消防设施是否在良好状态。

4、检查形式1）安全生产日查（1）管理人员，对所管辖的区域按安全（措施）要求进行检查。

（2）车间、班组的负责人，对布置任务时进行的安全措施交底落实状况及操作人员的行为规范进行检查。

（3）操作人员上岗作业前，检查个人的劳动防护用品穿戴，使用的工具、设备性能完好及相关安全措施落实。

（4）各部门的安全检查人员，对本部门安全、消防全面操纵检查。

（5）中午、晚上下班后应检查电源、气源是否切断，火种是否熄灭，安全措施是否落实，确认安全后方可离开岗位。

2）安全生产周查每周各部门要组织人员进行至少一次安全检查，检查生产设备、设施是否完好，作业人员是否存在“三违〃现象，安全文明生产和现场安全工作到位状况。

3）安全生产月查（1）每月底由安全生产领导小组组织各单位领导和相关部门负责人参与，对全厂的生产区域和设备、设施进行安全检查。

机械制造行业安全生产标准化制度汇编机械制造行业安全生产标准化制度一、总则1、为了加强机械制造行业的安全生产工作，制定本标准化制度，保障员工生命财产安全，防止各种安全事故的发生。

2、本制度适用于所有从事机械制造行业的企事业单位及个体工商户。

二、安全生产管理1、企业应制定安全生产管理制度、安全生产责任制等管理制度，保证安全生产工作的正常推进。

2、企业应定期开展安全生产培训、安全生产知识宣传和安全演练及应急预案训练等活动。

三、火灾防范和灭火安全1、企业应制定在生产经营活动中的火灾预防和灭火应急预案，根据建筑特点和电气设施使用情况设置灭火器材、消防设备并定期检查。

2、加强火灾预防和扑灭工作，确保火灾的及时发现、报告和扑灭。

四、机械安全保护措施1、所有机器设备必须按标准配置安全防护装置，并在使用过程中保持完好有效。

2、操作人员必须维护设备的安全、保护措施，避免操作过程中恶性事故的发生。

五、危险化学品和物质安全1、企业应规范危险品的存储、使用和管理，强化事故预防和应急处置能力。

2、加强危险化学品和物质的监管和管理，在使用过程中必须穿戴防护用品以及携带安全用具，避免应急事件的发生。

六、电气安全1、企业应对电气设施的安全进行全面的检查和维护，严格按照国家规定设置安全距离。

2、严格执行电气设施标准规范，确保电气设备能够可靠的运行，并制定电气设备管理与维护计划。

七、特种设备安全1、企业应建立特种设备管理监测制度，定期对特种设备进行检测、维修并进行记录，确保特种设备运行安全。

2、特种设备使用人员必须按要求持证上岗，操作过程中必须严格遵守规程。

八、施工安全1、企业应建立施工管理制度，对施工现场安全进行全面管理。

2、在施工现场应符合安全施工要求，明确施工场地，落实承包商责任，确保经过完整、规划的施工项目。

九、职业病防治1、企业应对职业危害评估，制度规范职业病防治并进行相应的健康监测工作，促进职工身心健康。

2、企业要积极落实职业病防护措施，防止因化学工程和粉尘物质污染环境而造成危险和抑郁疾病。

机械制造企业（机械厂）安全生产标准化管理体系随着社会的不断发展和进步，机械制造企业（机械厂）在市场上的地位日益重要，然而，在机械制造过程中涉及的安全生产问题也日益引起人们的关注。

为了保障员工的生命安全和财产安全，机械制造企业（机械厂）需要建立和完善安全生产标准化管理体系。

本文将从标准化管理的必要性、体系的要素以及建立和完善的步骤等方面进行论述。

一、标准化管理的必要性安全生产标准化管理体系是机械制造企业（机械厂）进行安全生产管理的重要手段，具有以下几个必要性。

1.保障员工生命安全机械制造企业（机械厂）生产过程中可能存在各种潜在的安全隐患，如果不进行标准化管理，将会给员工的生命安全带来威胁。

通过建立标准化管理体系，可以规范生产流程和作业操作，避免和控制潜在的安全风险，提高员工的安全意识和管理水平，从而保障员工的生命安全。

2.提高生产效率和质量安全生产标准化管理体系可以帮助机械制造企业（机械厂）优化生产流程和作业方式，减少不必要的安全事故和生产事故的发生，提高生产效率和质量。

通过对生产环节的标准化管理，可以降低人为错误和操作失误的几率，提高生产效率和产品质量，提升企业核心竞争力。

3.履行法律法规的要求国家对于机械制造企业（机械厂）进行安全生产管理和标准化管理体系建设提出了明确的要求。

建立和完善安全生产标准化管理体系是机械制造企业（机械厂）履行法律法规要求的必要条件。

只有满足相关标准和法规的要求，机械制造企业（机械厂）才能在市场中合法、稳定地运营。

二、安全生产标准化管理体系要素建立和完善安全生产标准化管理体系，需要考虑以下几个要素。

1.制度和规范安全生产标准化管理体系的核心是建立相关的制度和规范。

制定具体的安全生产管理制度，包括安全操作规程、事故应急预案、安全培训制度等，明确员工的工作职责和安全要求，为生产经营提供有力的制度保障。

2.责任和领导建立和完善安全生产标准化管理体系需要明确责任分工和领导责任。

机械制造企业安全生产标准化
机械制造企业是一个重要的产业，涉及到生产过程中存在的各种安全风险。

为了保障员工的生命安全和财产安全，机械制造企业需要进行安全生产标准化。

以下是机械制造企业安全生产标准化的要点。

首先，机械制造企业应建立安全管理制度。

制定和完善安全生产管理制度，并将其作为企业的基础管理制度。

明确各级管理人员和员工的责任，确保安全生产工作落实到位。

其次，设施设备要符合相关安全生产标准。

机械制造企业应采用符合国家标准的设备，并定期进行设备检测和维护。

对于存在安全隐患的设备，及时进行修理或更换。

再次，员工应接受相应的安全培训。

机械制造企业应定期组织员工进行安全培训，包括相关安全规章制度、安全操作流程、应急处理等内容。

提高员工的安全意识和应急处置能力。

此外，机械制造企业应设立安全检查机制。

定期进行安全检查，发现问题及时整改。

建立安全巡查制度，确保生产过程中的安全隐患得到及时发现和处理。

最后，机械制造企业应建立事故预防和应急救援措施。

制定安全生产的应急预案和事故应急处置流程，明确相关责任人和处置措施。

配备相应的应急救援设备和人员，提高应对突发事件的能力。

总结起来，机械制造企业的安全生产标准化包括建立安全管理制度、符合安全设施设备标准、进行安全培训、设立安全检查机制和建立事故预防和应急救援措施。

只有形成科学的安全管理体系，才能更好地保障员工生命安全和财产安全。

2020年（安全生产）机械制造行业安全生产标准化达标标准（安全生产）机械制造行业安全生产标准化达标标准机械制造行业安全生产标准化达标标准（试行）基础管理部分1安全生产责任制1.1企业主要负责人职责1.1.1企业安全生产责任制完整；1.1.2企业安全生产规章制度和作业指导书齐全；1.1.3企业坚持安全生产投入规划和实施；1.1.4企业坚持督促、检查安全生产工作且及时消除生产安全事故隐患；1.1.5企业的生产安全事故应急救援预案完整、齐全，定期组织演练实施；1.1.6企业发生生产安全事故能及时、准确向上级汇报；1.1.7企业定期向职工大会、职工代表大会、股东会或股东大会方案安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。

1.2建立各职能部门的安全职责且且定期进行检查考核。

1.3建立各级各类人员包括管理和从业人员的安全职责，定期对其职责进行检查考核。

2安全生产规章制度2.1企业安全规章制度2.1.1安全生产检查制度；2.1.2安全生产教育培训制度；2.1.3安全生产考核、奖惩制度；2.1.4工伤事故管理制度；2.1.5设备设施安全管理制度；2.1.6现场安全管理制度；2.1.7电气安全管理制度；2.1.8劳动防护用品管理制度；2.1.9安全投入保障制度；2.1.10安全例会制度；2.1.11消防安全管理制度；2.2建立其他保障安全生产的规章制度。

3安全生产投入3.1建立安全生产保障制度，按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用。

3.2建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用。

3.3企业依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳工伤保险费。

3.4为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

4安全生产管理机构和人员4.1安全生产管理机构和网络4.1.1企业应建立安全生产委员会或领导小组，且积极开展工作；4.1.2企业依法设置相应的安全生产管理机构人员，且且有管理职能；4.1.3企业安全生产管理人员应当参加企业各种涉及安全生产的会议和有关决策决定；4.1.4企业工会应履行监督职能。

机械制造企业安全生产标准化精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步机械制造企业安全生产标准化考评说明1.本评分细则适用于机械制造行业企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。

2.本标准共有基础管理考评、设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评三部分达标标准。

3.企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。

4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。

有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。

5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。

换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。

评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101职业安全健康规章制度考评检查表No.102企业长远规划与年度计划考评检查表No.103机构与人员考评检查表No.104职业安全健康教育考评检查表No.105事故管理考评检查表No.106“三同时”管理考评检查表No.107班组安全管理考评检查表No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

242安全技术操作规程有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

223安全检查与隐患整改有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。