2019内部质量管理体系审核检查表
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(质量认证)质量管理系统审查检查表质量管理系统审查检查表标准评项目要求应供应文件检查记录条款分因素 4- 质量管理系统4.1总要求组织能否依照ISO/TS. 依据 ISO/TS16949 : 2002的要求建立质16949 : 2002查阅了依据系统的要求编制了质量管理系统,并形成文件?或变换矩阵编量手册制的质量手册。
(4.1 )组织能否依照ISO/TS. 与重要员工16949 : 2002的要务实行和会谈。
企业依据系统的要求建立了质量保持已建立的质量管理体. 有效实行的管理系统系?模范。
(4.1 ). 质量管理体组织能否依照ISO/TS系连续改进16949 : 2002 的要求连续改的模范和状进其质量管理系统的有效态,不是纠正查阅了系统的连续改进计划性?措施。
( 4.1.1.1 ). 管理评审结果。
组织的质量管理系统能否:a)鉴别质量管理系统所需的过程及其在组织中的应用?b )确立这些过程的顺利和互相作用?c)确立可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。
(4.1.a , b , c)组织的质量管理系统能否:a)保证可以获取必需的资源和信息 ,以支持这些过程的运作和监测 ? .依据ISO/TS16949:2002 或变换查阅了质量手册矩阵编制的质量手.评审质量管理系统的所有因素,以确保其连续的适合性和有查阅了质量成本计划和监控记录、b)监测、丈量和解析这些过效性。
质量目标的监控记录和业务计划程?. 质量成本指的监控记录。
c)实施必要的措施, d)标的评审。
查阅了管理评审计划以实现对这些过程策划. 管理评审会的结果和对这些过程的议记录,列席连续改进?人数和充足( 4.1.d 、 e、 f )的频次。
.行动计划和追踪活动。
组织能否依照ISO/TS16949 : 2002 的要求管理其查阅了企业编制的系统过程流程质量管理系统所需的过程?图(4.1 )组织能否对影响产品吻合要查阅了外包控制程序,供方质量协求的外包过程实行控制?议(4.1 ).依据 ISO/TS对影响产品吻合要求的外包过程的控制,组织能否在质16949:查阅了质量手册,手册中规定了公2002或变换量管理系统中加以鉴别?司的外包过程矩阵编制的(4.1 )质量手册》因素 4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理系统文件能否包含以下方面:a)形成文件的质量目标和质量目标 b )?c)质量手册d )标 e)准所要求的形成文件的程序?f )组织为保证其过程有效策划、运作和控制所需的文件?g )本标 h )准所要求的记录(见 4.2.4 )?(4.2.1 )质量手册组织能否编制并保持包含以下方面的质量手册:a)质量管理系统的范围, b )包含任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949 :2002 中 1.2 )?c)为质量管理系统编制的.依据ISO/TS16949:2002 或变换矩阵编制的质量手册。
质量管理体系审核通用检查表一、综述在进行质量管理体系审核时,需要有一套可以适用于不同企业和行业的通用检查表,以确保审核的全面性和准确性。
本文档旨在提供一份质量管理体系审核的通用检查表,以供审核人员参考和使用。
二、审核范围本检查表适用于所有需要审核质量管理体系的企业和组织,包括但不限于制造业、服务业、医疗机构等。
三、质量管理体系审核通用检查表1.管理层承诺和领导•是否存在书面的管理承诺和质量方针?是否符合组织的目标和战略?•是否存在适当的组织结构,包括主管、经理和员工的角色和职责?•是否有一个质量管理代表或等效者指派,负责质量管理体系的实施和维护?2.文件和文档控制•是否存在质量手册和程序文件,描述了实施和维护质量管理体系所需的过程和要求?•是否存在一个适当的文件控制程序,以确保文档版本的一致性和正确性?•是否对所有的记录进行了充分的维护,包括对非合格品、监测结果和内部审核结果的记录?3.管理程序•是否有适当的文件控制程序?是否能确定哪些文件和数据是可用的?•是否有适当的设备维护和校准文件?是否能保证设备正常运行?•是否有适当的员工资格和培训文件?是否能确保员工能够胜任其职责?4.产品和服务•是否存在适当的产品和服务规格?是否能实现对产品和服务的控制?•是否存在适当的设备、工具和程序,以确保产品或服务符合规格?•是否有适当的质量记录,用于跟踪和监测产品和服务的性能?5.采购•是否有适当的采购文件和程序,以确保采购的产品和服务满足规格?•是否存在适当的审核计划和程序,以确保供应商符合要求?•是否对供应商进行监测和评估,以确保其产品和服务的质量符合要求?6.内部审核•是否存在内部审核文件和程序,以确保质量管理体系得以正确实施和维护?•是否实施了适当的内部审核计划?是否能保证内部审核的全面性和独立性?•是否存在适当的纠正和预防措施文件和程序,用于处理内部审核发现的问题?7.纠正和预防措施•是否存在适当的纠正和预防措施程序,处理所有质量问题?•是否存在准确的记录,说明纠正和预防措施已被采取和追踪?•是否能够跟踪纠正和预防措施的有效性?四、本文档提供了一份质量管理体系审核的通用检查表,以便审核人员能够更全面地审查质量管理体系的实施和维护是否达到要求。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
查阅:质量手册
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
受审核部门:技术开发
控制
款新产品的设计和开发
全过程,是否符合文件
要求。
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
境
受审核部门:质量部
审核员:提供的控制
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)
文件受控号:WG9.2-2
审核日期:
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表(国军标GJB9001C内审检查表)。