现场检查所需资料清单

附：建设单位需提供的环保验收监测（调查）技术资料清单一、相关审批文件注：①带*号的资料为国家环保总局委托省环保局组织验收的建设项目所需资料。

②前面带★的文件务必在现场勘查前送达。

★1.提请验收工程的《环境影响评价报告书》；2*.主管环保局对提请验收工程的《环境影响评价报告书》预审意见；3*.主管工业部门对提请验收工程的《环境影响报告书预审意见》的函；4*.国家环保总局对提请验收工程的《环境影响报告书》审查批复的复函；★5.省环保局对提请验收工程的《环境影响评价报告书》批复意见的函；当地政府关于该项目或整个企业的“十一五”总量批复。

★6.提请验收工程的环保设施清单及运行情况自检报告；★7.提请验收工程的《初步设计》（环保篇）；8.《关于委托山东省环境监测中心站进行工程竣工环保验收监测（调查）的函》；★9.设计和施工中的变更及相应的报批手续和批文（如果有变动）；★10.试生产申请、审批文件。

二、各类图件（电子版）1.工程所在地理位置图（彩色）2.提请验收工程的平面图（标明主要污染源位置，排水管网及厂界周边村庄、企业、居民区等位置）；3.主要污染源情况（包括：废气：烟囱数量、各烟囱高度、出入口直径、主要污染物及排放量、有无打孔、孔位等；工业废水：主要污染物及来源、排放量、循环水利用率等）；4.工艺流程图（标明主要产污环节）5.工程水量平衡图（根据目前试生产状态下的用水实际情况）（以上图件以A4纸大小提供两张，并附电子版）三、主要环境保护设施资料1.主要环保设施建成情况表（包括环评要求、初设要求、实际建成运行情况及变更说明即“三同时”执行情况表）。

2.环保设施清单废气：烟囱数量、各烟囱高度、出入口直径、主要污染物及排放量、已设监测点位或监测孔位置图等；废水：主要污染物及来源、排放量、循环水利用率、污水流向等；表3-3 技改工程废水产生环节一览表固废的来源、数量、运输方式、处理及综合利用情况、涉及委托处理或处置固体废物单位的资质证明等。

通常在实验室现场技术评审时采取的方法是现场观察、查阅文档及相关文件、座谈、现场提问、实际操作等考核方式,对被考核实验室的组织机构所建立的质量保证体系运行情况、申请认证项目的技术检测能力、保证检测工作公正性的措施及准则要素逐条进行评审。

所以,积极准备并应对好现场技术评审环节,才是实验室顺利取得资质认定的关键。

CNAS现场评审前的一项重要的工作就是，将体系完整运行一次。

在这个环节要从“硬件条件”和“软件材料”两个方面入手进行准备。

而体系的运行，需要相关的文件、记录来支持。

所以，合理有序的准备文档，就显得尤为重要，其一般包括：内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。

硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。

(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。

有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。

切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。

在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。

软件条件1、文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：2017（CNAS-CL01：2018），应用说明及若干政策，JJF1059-2012等应有一份。

（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。

2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）3、人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。

重庆市检验检测机构监督检查
所需资料清单
1 .检验检测机构法人合法证明，非独立法人需提供独立文件及授权文件
2 .资质认定证书、证书及附表
3 .质量管理手册，换版的相关资料及培训记录和新版质量手册的发放记录等；
4 .程序文件及管理制度汇编
5 .近1年的合同（协议/样品接收登记表）登记表（含合同金额），人员工作安排登记（现场工作登记表/差旅登记），检测报告发放登记表、检测报告和原始记录目录及相关的检测报告副本和原始记录，便于检查组现场随机抽取
6 .检测机构公正性声明，廉洁自律的声明、自我承诺等
7 .技术负责人和授权签字人的目录、档案、任命书及人员档案
8 .设备一览表、检定/校准计划表、检定/校准证书，在用的有效标准一览表，校准结果确认记录，大型仪器使用授权书等
9 .场所所有权或使用权证明
10.设备独立调配证明（发票或国资调拨使用证明）
11.管理人员和技术人员名册、劳动合同、交纳社保证明和检验检测人员上岗证书或者能力确认记录
12.近1年内审计划、期间核查计划及记录、报告、不符合项记录、整改措施和报告
13.近1年管理评审报告
14.标准查新程序和记录，现行有效标准一览表
15.最近一次检验检测机构资质认定检查自查报告及整改报告
16.最近一次资质认定评审的评审报告、不符合项单及整改记录等
17.最近一次市场监督部门或生态环境部门的监督检查记录
18.落实认证“双提升”活动各项任务的相关佐证材料
35。

现场监理人员到现场必带资料、仪表及使用要求类别物资名称用途/使用说明/及要求备注资料类监理日记本现场手填-记录现场各种情况（现场检查记录的原始资料）必备项全部设计图纸（详见附件清单）现场核对检查的基本依据-要求在到站之前必须查看、熟悉图纸；到现场后逐一核对检查，并对图纸有误的地方予以支撑解决（必要时要求停工-待设计修正确认后再施工）并注意记录留痕。

必备项各种检查记录表格（详见附件清单）是现场检查内容的依据，并是现场检查结果的记录体现-要求必须在检查结束后完善表格要求填写和检查项的内容。

必备项记录本记录现场各种情况和施工单位提出需解决的各种问题及自己工作等方面的内容必备项打印出来站点清单合作单位人员通信录随时随地-了解所负责站点一体化进度，提高到站率和工作效率提升项仪器仪表类相机现场拍照内容：土建机房基础（深度、地梁尺寸、垫层、钢筋型号）、地网沟槽、杆塔基础隐蔽点、重点部位，杆塔安装施工现场，机房内4个角度、墙面、地面、馈线窗、走线架安装、设备安装（分电池组、传输设备、电源设备、主设备等）、电力引入、传输接入光缆，局前光缆布设、立杆、杆洞深度，各种尺寸测量、接地点、标签、现场安全措施等相应的照片；照片拍摄要求：包含远景、近景、整体、局部、多角度能体现检查项的各种照片（甚至包含一些资料也可现场拍摄照片记录-例如-混凝土发料单、钢筋合格证书、特种工作业证书）等。

照片要清晰、端正、并有拍摄时间。

必备项安全帽达安LOGO标志的白色安全帽，进入有涉及高空作业的现场-必须佩戴安全帽必备项钢卷尺现场测量各种尺寸所需的必备工具必备项GPS 核对经纬度或第一进场-必须的仪器必备项50米皮尺测量传输段落长度、管道长度、机房围墙长度、线缆长度-必须工具必备项滚轮测距仪测量-传输光缆布设段落长度，管道长度、围墙长度等-验收测量工程量必备工具必备项水平尺测量机房地面、梁面、杆塔基础地脚螺栓、机柜安装水平度等有水平度要求的各种工艺检查-必须工具必备项游标卡尺测量接地扁铁、角钢厚度、钢筋直径、管材壁厚+内外径、地脚螺栓直径、机房屋面板厚等有严格尺寸要求的材料和工艺检查项-必备工具必备项镀锌测厚仪测量40*4扁铁表面、地极50*50*5角钢、杆塔、桅杆、三管塔、走线架等有镀锌厚度要求的材料表面厚度测量的-必备工具必备项地租测试仪测试基站地网及接地点（工作接地、保护接地）-地租值（一般基站-联合接地-要求小于5欧姆，综合机房、干线机房、核心机房要求小于1欧姆）-必备工具必备项回弹仪测试杆塔基础、机房基础、墙体、梁柱等混凝土构件的强度的专业工具必备项塞尺测量有严格要求的缝隙尺寸的-必备工具必备项指北针测试方位-以确定机房、杆塔、天线方位角-必备工具必备项伸缩杆（钓鱼竿）测试已埋设好的电杆外漏高度，杆路光缆过路高度等可选项红外线测距仪测试机房内净尺寸（长宽高）及各种长度尺寸-必备工具可选项线绳现场布设测量三管塔地脚螺栓水平和尺寸；钢筋笼中心点-测量半径，用吊物体目测墙体、杆体垂直度等可选项其他整改问题现场复查、工程量现场核对除携带日常检查所需的资料和仪器外，必须佩戴与复查有关的所有文件和所需工具，并现场形成复查过程的检查资料和照片等痕迹重点项配合上级单位现场质量+安全检查除携带日常检查所需的资料和仪器外，必须携带与检查有关的各种规范、发文、材料合格证明文件、以前过程检查记录资料等，并现场形成检查过程的专项资料和要求痕迹重点项工程验收（各种验收：专业单站验收、联合验收、初验、终验）除携带日常检查所需的资料和仪器外，必须携带与验收有关的《竣工文件》《安全资料》《竣工图纸》《测试记录》《验收站点清单和计划安排》等资料，并形成过程资料和遗留问题整改要求的痕迹重点项备注：此表格要求内容针对所有到现场检查的监理人员。