学校内部控制考核评价自评报告3篇

学校内部控制自查报告两篇篇一：学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。

在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。

严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

二是建立了财务管理人员控制责任机制。

在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。

各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

三是财务人员岗位职责明确。

要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。

四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。

六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

二、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

1、学校严格执行上级的收费规定。

近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。

除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。

在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

2023学校内控自评自查报告范文(2篇)2023学校内控自评自查报告范文篇一按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》(宜市财会发〔20__〕2号)文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理，现将有关贯彻实施情况总结如下：一、准备工作按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》(宜市财会发〔20__〕2号)及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。

二、当前我校单位内部控制存在的主要问题1、费用支出缺乏有效控制行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2、固定资产控制薄弱实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

3、财务管理弱化财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。

学校长期没有有资质的会计(20__年9月会计到位)，导致财务管理有些弱化。

4、岗位设置不够合理由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。

记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。

学校内部控制考核评价自评报告3篇学校是指教育者有计划、有组织地对受教育者进行系统的教育活动的组织机构。

本站为大家整理的相关的学校内部控制考核评价自评报告供大家参考选择。

学校内部控制考核评价自评报告篇1(一)、收入管理1.所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理;2.我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准;3.针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象;(二)支出管理1.学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象;2.学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购;3.学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;4.学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确;5.不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

(三)资产管理1.学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;2.学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符;3.学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;(四)、财会队伍建设1.从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书;2.财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性;加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。

学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

学校内控自评自查报告范文学校内控自评自查报告范文一、前言自2018年学校内部控制规范建设工作正式启动以来，学校内部控制监管管理体系日渐健全，内控制度建设不断完善，内部控制运行效果逐步显现。

本报告是出于对学校内部控制自评自查工作的落实及总结汇报，着重对学校自评内部控制的主要成果、存在问题及优化措施进行深入分析和反思，以推动我校内部控制的不断提高，为建设“安全校园、和谐校园”打下坚实的基础。

二、学校内部控制基本情况学校内部控制是建立在全面掌握风险情况的基础上，在符合政策法规的前提下协调管理、综合措施与手段相结合实现学校全面控制风险的一种风险管理模式，是实现学校自主控制局面的重要保障，是我们实施“安全校园、和谐校园”战略的核心之一。

1. 内部控制运行效果本学期，学校内部控制规范建设工作非常扎实，建立了强有力的内部控制规范、安全保障体系，使风险报告管理、问题诊断评估、控制措施建议等方面有了很大的提升。

同时内部控制框架的搭建使我们能够更清楚、更系统地了解学校风险并及时控制。

2. 主要实践成果（1）财务管理方面: 采取“收支分离”的财务管理制度，财务预算全程跟踪监控机制的建立和完善，协调财务运作和管理；（2）采购管理方面: 建立采购文件申报制度，审批、签订合同过程规范化，承运人合规评估和风险管理完善；（3）人事管理方面: 建立人才识别与推荐机制，人力资源储备池和竞争聘用制度的实施，考勤记录规范化，建立健全员工风险管理体系；（4）设备管理方面：建立设备核查、维修及豁免机制，事故预防、应对体系的建立和完善，在设备风险管理方面逐步发挥核心业务的作用。

3. 问题分析（1）风险审慎度不够，完善改进空间有限。

学校对于有可能导致风险发生的事件发现和不断总结非常重视，但对所发现的各类问题，尤其是重大风险事件报告和跟踪上却存在较大局限性。

如果不加强风险审慎度，完善管理、问题发现处理，将对学校带来非常大的风险。

（2）内控评估指标体系的完善存在缺陷。

2023学校内控自评自查报告范文一、前言随着现代教育管理的不断发展，学校需要不断地提高自身的管理水平，确保内部控制能够达到最佳状态，从而提高学校教学、管理的整体效率。

因此，加强学校内部控制，提升学校服务水平，是学校全面推进素质教育的必然要求。

自评和自查是评价学校内部控制有效性的主要手段，可以发现学校存在的问题，帮助学校进一步提升管理水平。

为了全面了解学校内控自评自查情况，提供一份范文供参考。

二、学校内控自评自查报告2.1 学校基本情况学校名称：XX中学所在地：XX省XX市XX区人数：XXX人2.2 自评自查目的•提升学校管理水平，提高服务质量。

•发现学校存在的问题及管理漏洞，促进改进、完善。

•推动学校内部控制制度的建立、完善和落实，保障学校正常运转。

2.3 自评自查范围•学校管理岗位人员及相关财务人员。

•学校各部门（如行政、教务、后勤等）。

2.4 自评自查内容2.4.1 内部控制制度学校内部控制制度是否完善？是否做到合规落实？2.4.2 岗位职责分工各个岗位是否落实岗位职责分工？各个岗位员工对自己的职责是否了解清楚？2.4.3 资产管理学校资产是否建立资产管理台账？台账记录是否准确？2.4.4 内部审计学校是否定期进行内部审计？是否有内部审计报告？2.4.5 风险识别和应对学校是否建立风险识别和应对机制？是否能及时应对突发风险？2.4.6 经费管理学校经费管理是否规范？是否存在违规使用经费的现象？2.4.7 信息化建设学校信息化建设是否跟上时代步伐？如何保证信息安全？2.5 自评自查结果2.5.1 发现问题通过自评自查，学校发现了以下问题：•学校内部控制制度有待进一步完善。

•学校资产管理有一定的漏洞，下一步需要加强资产管理工作。

•学校内部审计不够频繁，建议定期开展内部审计工作。

•学校经费管理不够规范，下一步需要建立更完善的经费管理制度。

2.5.2 改进计划•加强内部控制制度建设，制定更加规范的制度管理办法。

内部控制工作自评报告为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。

现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施(一)内部环境控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。

学区近年来不断改善控制环境，主要表现在:1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。

目前，学区的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。

学区制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确教职工的权利和义务;学区、学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。

2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现，学区在发展过程中重视校园文化的建设和发展，各学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。

3、人力资源政策我学区不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，注重个人的品德、能力和发展前景。

4、内部审计机制学区重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。

(二)风险防范根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。

对已知风险点，定期进行评估、提示及完善。

通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范围内。

学校内控自评报告一、引言学校的内控是校园管理工作中至关重要的一环，有效的内控能够保障学校运行的安全性和稳定性。

在全面贯彻落实党的教育方针和国家教育政策的过程中，学校不断完善内控机制，以确保学校的规范运作和健康发展。

本文将对学校内控工作进行自评并提出改进建议，以期持续提升学校内控的有效性和适应性。

二、学校内控概况1.内控架构：学校内控按照教学、科研、行政和财务等部门进行分类，并设立相应的内部控制职能部门。

2.内控目标：学校内控的主要目标是保障学校的规范运作、防范风险、提高效率、防止腐败和满足监督要求。

3.内控策略：学校制定了内控制度和流程，并通过培训、考核、监测和审计等手段来推动内控工作的落实。

三、学校内控自评结果1.内控设计：学校内控设计较为完善，包括明确的职责分工、制定的制度流程和规范的操作指导，能够较好地实现风险管理和过程控制。

2.内控落地：学校内控制度的落地情况良好，虽然个别职能部门的内控工作还有待加强，但总体上内控措施得到较好地执行。

3.内控效果：学校内控工作取得了一定的成效，能够满足大部分的监管要求，并有效预防了一些潜在的风险。

四、学校内控存在的问题1.内控制度落实不到位：部分职能部门对内控制度的执行不够严格，导致部分规章制度没有得到有效贯彻，存在内控漏洞。

2.内控效果评估不充分：学校对内控效果的评估还不够全面，主要依靠定期的检查和抽查，未能形成科学的评估指标体系，难以准确把握内控工作的实际效果。

3.内控信息化程度较低：学校内控工作存在一定程度的信息化不足，缺乏统一的信息系统支持和数据分析能力，无法实现实时的监控和分析。

五、学校内控改进建议1.完善内控制度和流程：学校应进一步细化内控制度和流程，明确权限和责任，确保内控制度的有效实施。

2.提升内控培训力度：学校应加强对内控人员的培训和教育，提高其内控意识和操作能力，推动内控措施的有效执行。

3.建立内控效果评估体系：学校应建立科学的内控效果评估指标体系，制定评估计划和方法，定期进行自评和外评，并根据评估结果进行调整和改进。

学校内部控制评价报告3篇报告具有汇报性，主要是汇报相关工作内容和数据，当我们结束一项工作时。

往往都需要我们撰写报告，你知道哪些可以借鉴的报告范文吗？栏目小编选择了一篇非常实用的“学校内部控制评价报告”用于参考和学习，希望本文能够帮助到大家！学校内部控制评价报告(篇1)学校领导：根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制制度》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：一、风险评估活动组织情况（一）工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施。

从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

（二）风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。

①单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。

②业务活动层面风险。

本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

2、本次风险评估所涉及的部门范围主责部门：内部控制工作领导小组。

配合部门：财务、办公室室等相关部门。

（三）风险评估的程序和方法1、风险评估程序本次风险评估活动，风险评估小组首先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点高的科室进行重点检查，对其他科室也进行了排查；最后，根据自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。

学校内部控制自查报告两篇.doc学校内部控制自查报告两篇第一篇：学校内部控制制度和财务收支管理自查报告近两年来，学校组织相关人员对学校财务收支管理和内部控制制度进行了认真全面的自查。

在自查中，我们严格按照文件规定的要求逐项进行。

现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度的建设和实施情况我们学校可以严格按照上级财政部门、省教育厅的规定开展财务活动。

在任何经济事务中，我们都可以按照金融纪律和法律制度来处理。

具体来说，我们做到了以下几点：1.建立和完善学校财务管理的内部控制制度，严格执行资金支出审批程序，形成了内部相互监督和制约机制，处理学校经济和业务事项、受理、审批。

2.建立财务管理人员控制责任机制，在每一个金融体系中，都规定了相关人员的职责。

各类人员各司其职，共同完成学校的财务管理，确保财务收支管理有序高效运行。

3.财务人员有明确的工作职责，要严格遵循不相容岗位分离、相互制衡的原则，体现在财务人员的分工上，坚持“收支有据”的原则，严格防范假、假经济事件。

4.强调财务过程管理，搞好财务管理的各个环节。

5.学校实行财务收支内部审计制度，工会加强了对学校财务收支的审计。

6.坚持定期宣传学校财务。

通过学校制度的建设和实施，财务管理人员的政治素质和专业素质有了很大提高，财务管理意识得到了增强。

这就是为什么我们学校的财务管理工作在制度和法律的约束下是规范的。

第二篇：学校内部控制制度和财务收支管理自查报告近两年来，学校组织相关人员对学校财务收支管理和内部控制制度进行了认真全面的自查。

在自查中，我们严格按照文件规定的要求逐项进行。

现将自查情况报告如下：一、收入管理学校的收入包括从财政预算中拨出的公共资金和业务收入。

我们严格执行上级收费规定，近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的法律票据。

此外，学校不收取学生任何其他费用。

收费时，实行“收支两条线”管理规定，不存在截留或擅自坐支应缴款项的现象，更不存在隐瞒不报的现象。

学校内部控制考核评价报告多篇学校内部控制考核评价报告10篇学校内部控制考核评价报告(1)学校内部控制基础性评价报告开展内部控制基础性评价工作是在开展内部控制建设之前或在内部控制建设的处级阶段，对内部控制基础情况进行的“摸底”评价，通过开展内部控制基础性评价工作，可以发现内部控制不足之处和薄弱环节，明确内部控制建设实施的重点方向和重点内容，该工作的实施，将为学校在__年年底前完成内部控制建立实施工作打下坚实的基础。

篇一为进一步加强学校内部各类权力运行的制约，完善内部治理结构，9月1日下午，我校在逸夫图书馆二楼报告厅召开内部控制基础性评价工作动员部署和专题培训会。

党委书记汪枫，党委副书记、校长汪建利，副校长胡家俊，党委副书记、纪委书记叶军，副校长胡善风出席会议。

各院部、部门处级干部和行政秘书，办公室、监审处、财务处、国资处、总务处等部门全体成员参加会议。

会议由胡家俊主持。

汪建利作动员讲话并部署工作。

他指出，为推进我校内部控制评价工作的顺利开展，切实健全完善体制机制，各院部、部门要充分认识加强内部控制建设实施的重要意义，明确内部控制建设实施的重点方向和重点内容;各牵头部门和各单位要认真排查、客观评价工作，全面完成文件规定的主要任务;各院部、部门要高度重视，精心组织，成立领导小组，明确任务分工，层层压实责任，层层落实责任;各院部、部门之间要加强协调，密切配合工作，通过“评建结合，以评促建”的方式，推动我校如期完成内部控制评价工作。

胡家俊在总结讲话中指出，各院部、部门要切实履行责任，把握时间节点，确保内部控制评价工作任务按时按质完成;通过评价和自查，明确各业务流程存在的风险和隐患，查找不足，堵塞漏洞，完善各业务流程内部控制;要将内部控制评价工作和当前制度的“废、改、立”、党风廉政建设、廉政风险防控及巡视整改工作结合起来，务求实效。

经管学院副教授王璐就行政事业单位内部控制发展过程及框架、内部控制建设流程和方法、单位层面和业务层面的内部控制、内部控制自我评价和监督机制等进行了专题培训。

学院内部控制基础性评价报告（精选3篇）学院内部控制基础性评价报告篇1201X年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。

一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。

其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项，审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项，审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。

参与各类项目招投标109次。

共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。

一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。

(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财[2019]12号)的有关工作要求，审计处对学校2019年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。

审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。

调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。

(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任1.完善经济责任审计工作程序经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。

最新2020学校内控自评报告范文为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展.下面就是小编给大家带来的2019学校内控自评报告范文，希望大家喜欢！2019内控自评报告范文为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循.现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施（一）内部环境.控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础.学校近年来不断改善控制环境,主要表现在：1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度.LI前,学校的治理结构健全，内部机构设置科学,权责分配合理.学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务；学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施,激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐.2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现,我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展, 学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心,增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹.3、人力资源政策我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景. 学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展.4、内部审计机制我校重视内部审讣工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险.（二）风险防范我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全.对已知风险点，定期进行评估、提示及完善.通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将经济活动风险控制在可承受的范圉内.存在经济风险的业务，也积极分析，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险.（三）控制措施.学校根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法,保证日常运转正常有疗;，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等.1、职责分工控制具体工作中，中心学校校长负责全面工作，副校长分别分管不同职能领域的工作, 具体分校（职能部门）各负其责,通过分工明确了各自的权利和义务，通过协调配和共同完成工作.2、授权控制对于特殊业务，学校制度明确规定了授权.3、审核批准控制对不同的业务，我校规定了不同的审批形式和权限,对于日常费用由分管副校长进行审批,特殊项LI、大金额项U分别III校长教代会讨论通过.4、财产保护控制我校对实物资产山专门部门、人员进行管理、使用，并提供保护条件，例如对存货进行仓储，对现金等有价证券提供保险柜等，定期山总务室和财务室共同进行盘点也促进管理水平的提高.5、会计系统控制学校通过会计系统，对经济业务实施有效控制，包括各项业务的授权与审批，单据的审核，通过核算将业务的结果表现出来，促进管理的改善•通过完善内部报告控制、预算控制、绩效考评控制、经济活动分析控制等方法，促进管理水平的不断提高.同时，在不同的工作环节，采取多种控制手段结合的控制程序，保证了业务活动的正常开展. (1)采购和付款控制程序我校的采购活动严格按照有关规定进行,并有严格的审批程序，总务室进行采购时，选择三家以上的供应商进行比较，确定性价比较高的供应商作为供货单位，所有合同都进行备案,对于政府采购U录范围内的采购都进行了政府采购.付款时, 财务室严格审核相关资料,制定了严格的付款审批程序及权限，所有付款都必须经校长审批.(2)0常借款和费用开支程序借款必须填写借款单，详细填写借款单的各项内容，逐级依权限审批,借款必须在业务结束后一周内结清，还清借款.所有费用开支都必须有经办人、分校(部门)负责人依次逐级按权限签字，并报校长签字审批.(3)不相融职务分离控制程序我校对不相融的授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等会计及相关工作岗位严格的进行分离，使各岗位明确职责权限,形成相互制衡机制.(4)应收帐款控制程序学校财务室负责所有应收账款的集中核算和管理，及时处理往来业务，做到账务明晰，并最终对债权债务账户进行清理核对，相关分校(部门)负责配合核对、催收等工作. (5)实物资产控制程序资产的采购山总务室负责，并负责登记管理，资产管理人员采用学校统一规定的格式详细登记资产的购买时间、名称、规格型号、数量、金额、供货单位、领用部门、领用人等相关内容，财务室对符合固定资产标准的资产进行单独登记，并定期组织盘点、检查.(四)监督检查.我校成立了内审部门(人员兼职)，制定了相关制度,对内部控制的整体情况进行持续性检查，并对重点环节进行检查，促进了内部控制制度的执行.二、重点关注的控制活动的自查和评估情况；(一)重大购买和出售资产的内部控制我校在《财务收支审批制度》、《支出管理内部控制制度》、《政府釆购内部控制制度》、《实物资产管理内部控制制度》等制度中对学校经费支出权限等做了明确的规定•我校在重大事项都严格按制度规定的程序和划分的权限进行了决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象.(二)对财务报表的内部审计对月报和年报的财务信息,进行内部审计，通过分析、询问、检查核对等多种方法,保证了财务信息的准确完整，提高了信息披露的质量.三、改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和学校持续快速发展的需要，学校的内部控制制度还将进一步健全和完善，并要保证在实际工作中得以有效的执行和实施•为此，着重从以下方面加强：1、应加强对风险的识别、分析和应对学校经营可能会遇到很多风险,各种风险可能很突然，因此在保证我校正常预算LI标完成的前提下，采取措施加强对风险的识别、分析和应对就显得更加重要.(1)风险管理需要相关人员有丰富的知识和经验，学校将加强对职能部门人员的培训,增强人员的风险管理意识;通过学习专业知识和案例,提高人员分析和判断能力.(2)通过收集国家相关政策、了解行业信息和风险管理的案例，逐步积累经验. 今后要加强对信息的分析和使用水平，发挥信息的作用.(3)采取整体规划、分步实施的策略来完善风险管理工作,要对重大风险准备应急预案，保证学校正常运转.2、内控审计工作在广度和深度上还需要加强我校的内部审计工作还有很多差距和不足，因此要通过加强内控审计工作的广度和深度来完善内部控制.(1)加强内部审计人员的专业培训I,通过学习相关的规定、内部审计的方法和程序，保证内部审计工作的规范化、程序化.(2)要加强内部审计的广度，对于作为年度工作计划必备内容做好讣划和人员安排，保证审计任务的完成.(3)要加强内部审计的深度，内部审计人员不断要保证各项工作按照制度执行, 还要注重工作的效果，从提高工作效率方面来提出审计建议,不断改进各项工作.四、内部控制建设与评价工作完成情况的说明.内部审计部门对内部控制的多个环节进行了审查和评价，据此我校认为,我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施,在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用.能够适应我校现行管理的要求和发展的需要，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略U标的全面实施和充分体现；能够较好地保证我校会讣资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整.我校遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷.在今后的内控工作中我校要逐步完善各种制度，并将制度落实到实处，确保我校经济活动健康有序发展.。

学校作文之学校内控自查报告学校内控自查报告【篇一：学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告】学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。

在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。

严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

二是建立了财务管理人员控制责任机制。

在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。

各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

三是财务人员岗位职责明确。

要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。

四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。

六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

二、财务收支管理情况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

1、学校严格执行上级的收费规定。

近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。

除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。

在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

学校内部控制自查报告两篇XXX内部控制自查报告两篇篇一：学校内部控制制度和财务收支管理的自查报告学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。

在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将自查情况报告如下：一、财务内部控制制度建设和执行情况我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。

严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

二是建立了财务管理人员控制责任机制。

在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。

各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

三是财务人员岗位职责明确。

要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。

四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。

六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

二、财务收支管理情形建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

1、学校严格执行上级的收费规定。

近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。

除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。

在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

内部控制自我评价（精选5篇）内部控制自我评价（精选5篇）在我们平凡的日常里，我们都可能会使用到自我评价，自我评价直接影响学习和参与社会活动的积极性，也影响着与他人的交往关系。

如何写一份恰当的自我评价呢？以下是小编整理的内部控制自我评价（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

内部控制自我评价1一、重点控制活动1、公司控股子公司控制结构及持股比例表2、对控股子公司的管理控制情况20XX 年，根据《三九医药下属企业管理办法》，公司加强了对控股子公司在财务、投资、营销、供应、研发、人事行政管理等方面的控制，对下属企业生产和质检业务进行指导；通过委派董事、监事及重要高级管理人员的方式，对部分子公司的管理层进行了调整；统一对子公司经营责任人的薪酬管理，统一规范了各下属企业社会保险缴费标准，通过适当的方式对下属企业经营班子进行业绩考核。

实现了对部分下属企业资金的集中管理；初步建立了下属企业法律风险监控制度。

3、公司关联交易的内部控制情况公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。

报告期内发生的关联交易，公司均按照相关规定履行审批手续之后实施，不存在与《关联交易管理办法》、《公司章程》及其他规定不符的情况。

4、公司对外担保的内部控制情况公司制定了《担保管理制度》，对公司及下属企业对外担保应遵守的规定、信息披露、审批程序、担保合同的签署及管理、责任追究等作了明确规定；《公司章程》明确了担保事项的审批权限，上述规定已得到有效执行。

20XX 年度公司未新增对外担保事项，并积极寻求延续担保事项的解决方案，以控制对外担保风险。

5、公司募集资金使用的内部控制情况公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。

学校内部控制行政管理方面自我评价下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

本文下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Downloaded tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The documentscan be customized and modified after downloading, please adjust and use it accordingto actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, suchas educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!学校内部控制是保障学校正常运转和有效管理的基石。

学校内部控制自我评价一、中小学内部控制的概念内部控制是指一个单位为实现经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性，而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。

行政事业单位的内部控制是指由单位领导负责，全体人员共同实施的，为实现单位控制目标，通过制定一系列制度、实施相关措施和程序，对经济活动的风险进行防范和控制的动态过程[2]。

隶属于教育系统的中小学校在实施内部控制时，可参照行政事业单位的内部控制概念加以理解，即：由校长负责，全校教职工共同实施的，为实现学校发展目标，通过制定一系列制度并实施相关的措施和程序，对经济业务的风险进行防范和控制的动态过程。

二、中小学校内部控制的目标近年来，政府对教育经费的财政投入逐年增加，中小学的办学规模也不断扩大。

随着部门预算，政府采购等的财政管理体制改革不断深入，学校的管理工作和财务工作遇到的挑战也不断增加。

中小学实施内部控制的目标是：科学合理的管理使用教育经费;保证学校国有资产的安全完整;防范舞弊和预防腐败，保证学校财务信息的正确可靠，提高教学质量，使学校健康稳健的发展[3]。

三、中小学内部控制现状(一)内部控制的体系有待完善目前，中小学所有的经费均由财政全额保障，学校在使用经费时存在不少浪费现象，如在设施设备存在闲置情况下又重复购买该设备。

部分学校没有制定相关的内部控制制度，或者制定的制度过于宽泛，没有结合本校的实际。

学校开展某些业务活动，存在较大的风险，各部门之间缺少应有的沟通协调机制，如采购，验收，保管的内部控制制度没有真正落实到位。

(二)有关人员不熟悉单位业务流程中小学实行国库集中制度后，支付流程和采购流程有了较大的变化，由于相关人员对原先的操作办法根深蒂固，面对新的制度难以适应，甚至排斥新的流程。

学校普遍存在重教学，轻后勤的现象，财务人员和后勤人员的专业素质不能满足目前内部控制的需求。