三合一管理体系检查表(88汇总)

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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百度文库- 让每个人平等地提升自我质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。

1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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完整三合一内部审核检查表1. 概述完整三合一内部审核检查表（以下简称“检查表”）是一种常用的内部审核工具，用于对企业的质量、环境和职业健康安全（简称“三合一”）管理体系进行审核和评估。

本文档将对检查表的相关内容进行介绍和解释，以供审核人员参考使用。

2. 检查表的内容检查表通常包括以下几个部分：2.1. 一般信息一般信息包括以下内容：•审核单位（名称、地址、电话、传真、邮箱等）；•审核对象（名称、地址、电话、传真、邮箱等）；•审核时间；•审核人员（姓名、职称、联系方式等）；•审核依据（法规、标准、规范、制度等）。

2.2. 环境管理评价环境管理评价主要涉及以下方面：•环境政策和目标的制定和实施情况；•环境风险评价和应对措施的开展情况；•环境管理责任的明确和履行情况；•环境培训和意识提升的开展情况；•关键设施和环保设施的运行和维护情况；•环境监测和报告的操作和管理情况。

2.3. 质量管理评价质量管理评价主要涉及以下方面：•质量管理体系的建设和应用情况；•客户需求和反馈的收集和分析情况；•产品或服务的设计、开发、实施和改进情况；•关键工序和产品检验控制的开展情况；•追溯和纠正措施的实施情况；•内部审核和管理评审的开展情况。

2.4. 职业健康安全评价职业健康安全评价主要涉及以下方面：•职业健康安全政策和目标的制定和实施情况；•职业健康安全风险评价和应对措施的开展情况；•职业健康安全管理责任的明确和履行情况；•职业健康安全培训和意识提升的开展情况；•关键设施和职业健康安全设施的运行和维护情况；•职业健康安全监测和报告的操作和管理情况。

2.5. 结论和建议结论和建议是对审核结果做出的评价和建议，包括以下内容：•对审核结果做出的总体评价；•针对发现的问题和不足提出的针对性的改进建议；•对审核对象的表现和值得肯定的方面做出的评价和建议；•对重要的问题和改进建议的跟踪和监督建议。

3. 使用方法使用检查表的目的是为了对企业的三合一管理体系进行内部审核和评估，具体使用方法如下：3.1. 选择审核对象根据企业的大小和复杂程度，选择适当的部门或区域作为审核对象，并将审核对象的名称、地址、联系人和联系方式等信息填入检查表的一般信息部分。

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1注1：文件查阅含记录的查阅。

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2注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

3注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

4注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

5注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表6注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

7注1：文件查阅含记录的查阅。

8注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

9注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

10注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

11注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

12注1：文件查阅含记录的查阅。

三合一体系内审检查表编号：
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ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
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体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
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记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
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体系审核检查表
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记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划，报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内，应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
编制：审批：批准：日期：日期：日期：。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。