采购项目验收管理规定审批稿

采购计划上报及验收规定一、采购计划上报1.1 上报内容制定采购计划时，应明确采购物品、数量、价值、资金来源及采购方式等内容，并按照规定的格式填报采购计划表。

采购计划应当依据年度预算、经济合同、财务制度等管理制度和各项规定，不得抄袭、折旧、虚报、隐瞒或伪造。

1.2 上报流程采购计划应由部门负责人或项目负责人向采购管理部门提出，并在规定时间内报送相关部门进行审批。

审批流程如下：1.采购管理部门对采购计划进行初审；2.财务部门对采购计划进行资金核查；3.相关部门对采购计划进行审核；4.上报领导进行审批；5.审批通过后，将采购计划报送采购承办人。

1.3 上报要求采购计划应当真实、准确、完整、合理。

上报时需要按照规定的格式进行填写，必须包含以下内容：1.采购物品名称、数量、价值；2.资金来源及采购方式；3.采购管理部门的审核意见；4.相关部门的审核意见；5.领导的审批意见。

二、验收规定2.1 验收流程采购承办人应按照合同约定的方式和标准进行验收，并填写验收单。

验收流程如下：1.委托验收单位对采购的物品进行检验和测试；2.委托验收单位出具验收报告；3.采购承办人向采购管理部门提交验收报告和验收单；4.采购管理部门进行验收审核；5.审核通过后，将验收结果报送领导审核。

2.2 验收标准采购物品的质量、技术指标、使用效果等应符合国家、行业标准或合同要求。

若发现采购物品质量存在问题，应及时进行申诉或退货。

2.3 验收文件验收文件应包括以下内容：1.验收日期、验收单位、验收人员；2.验收物品名称、数量、单价、总价；3.验收标准；4.验收情况；5.委托验收单位出具的验收报告。

三、结语以上是采购计划上报及验收规定的相关内容，各部门在执行采购计划和进行验收时应严格按照规定流程和要求操作，在确保公正、透明、合法的前提下保障项目的运行和开展。

合同设备采购及验收管理办法第一条为提质增效，规范设施设备的采购行为，管控企业成本，特制定本办法。

第二条设施设备采购要求及规定1、设施设备必须采购合格的优质产品。

2、设施设备的价格原则上不得高于市场同行业的平均价格。

3、设施设备采购原则上在规格、参数、型号、条件相同情况下货比三家。

4、设施设备采购应参照《采购管理办法》执行。

5、采购的设施设备不符合要求的由采购相关人员承担全部费用。

6、采购的设施设备必须完好无损，外观不得有刮痕。

7、设施设备采购价格高于市场价的，考核采购专员2000元/次。

8、采购劣质设施设备产品的，考核采购相关人员2000元/人/次。

第三条设施设备采购审批权限规定第四条设施设备采购的流程及规定1、采购专员寻找不低于两家商家进行价格对比，价格不能高于市场价。

2、会计专员或会计员对采购专员的报价进行核价，确保价格和采购专员询价一致，对价格真实性负责。

3、价格核对准确后，采购专员须填写《设备采购询价表》【附件一】报相关领导审批；由项目经理、财务部经理、总经理、技术总监、会计核算经理、财务总监核对价格并择优选择供应商。

4、确定供应商和价格后，采购专员填写《设备采购申请审批表》【附件二】报总裁批准。

5、《设备采购申请审批表》经权限负责人审批同意后，原则上采购专员必须在5天内完成设施设备采购。

第五条设施设备进场验收要求及规定1、设施设备在验收时与审批的设施设备不一致的的，不得进行验收，否则考核相关人员1000元/人/次并承担相应损失。

2、设施设备在进场当天内最迟在次日内必须进行验收，设备管理员须填写《设备到场验收表》【附件二】经权限负责人审批同意后方可验收通过。

3、经验收通过后的设施设备，原则上应有专人负责保管，对发生损坏、偷盗的考核相关人员1000元/人/次并赔偿相关损失。

4、设备管理员必须对设施设备整体验收实际情况进行描述，对验收的真实性和准确性负责。

第六条设施设备安装完成运行验收要求及规定1、设施设备必须是专人按规范要求进行安装，待安装完成后由安装单位提出试运行验收申请。

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。

采购管理工作存在的问题YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】采购管理工作中存在的问题一、采购工作的计划性不强一方面：部分单位（部门）未形成未雨绸缪的习惯，在实际工作中，采购工作预算管理相对滞后，所报预算不切合实际，有照搬照抄往年预算的情形。

年中存在临时决定的“小零散”项目（如日杂百货、文体用品、图书资料及日常维护），导致无预算，影响正常工作。

另一方面：部分单位（部门）对州局（公司）采购计划重视程度不够，填报年初采购计划时不严谨、不提前着手，基本都是“赶急图快、应付差事”，直接导致给省局（公司）上报的采购计划漏洞百出。

另外，部分单位（部门）还存在对所采购物资归类不正确的现象。

例如：将计算机硬件、办公设备、办公耗材、计算及耗材等项目概念混淆，导致采购计划不实，州局（公司）采购办在规定时间内无法及时采购，直接影响工作效率。

同时，部分单位（部门）负责人存在当“甩手掌柜”的现象，对采购管理工作重视程度不够，随意性较大，任由实际操作人员参照往年经验，按照自己的想法实施。

二、所需采购物资罗列不明确部分单位（部门）在年初提报采购项目（如职工工会活动用品及年初配送装卸费用项目）计划时，准备不充分，论证不仔细，没有办法确定出详细准确的采购方案和项目采购清单，无法事先计算出项目的准确价格，因此没有办法按照公开招标的方式进行采购。

同时，还存在对行业形势发展政策研读不到位等问题，对年内所需物资罗列不明确，报送到州局（公司）的表格只能反映宏观，不具体。

如：部分单位（部门）所报劳保用品、福利用品、宣传促销用品、后勤服务、办公家具等项目只有总项、无分项，未列明具体采购物资名称及所需物资具体用途等信息，所报内容不细致、不详细。

三、所需采购物资型号、规格、配置不详细部分单位（部门）没有真正调查研究什么型号、什么规格、什么配置的设备、器材等物资符合单位使用实际，所报采购物资一味求时尚、将名牌，不切合实际。

采购项目管理制度第一章总则为规范企业的采购操作，提高采购项目的管理效率和质量，保障企业利益，特订立本《采购项目管理制度》。

第二章采购计划编制及审批第一节采购计划编制1.采购部门负责依照企业年度采购需求及相关政策，订立采购计划。

2.采购计划应包含采购项目名称、采购物品的认真信息、采购数量、估计采购时间、预算、采购方式等内容。

3.采购计划需与相关部门进行沟通协调，确保采购计划与企业发展战略及需求相符。

第二节采购计划审批1.采购计划须由采购部门提交给上级主管领导审批，并报公司总经理备案。

2.上级主管领导应对采购计划进行审查，包含计划的合理性、采购项目的必需性、采购预算的合理性等。

3.审批完成后，采购计划及相关文件应按规定归档备案。

第三章供应商资格审查第一节供应商资格核查1.在采购之前，采购部门负责对供应商进行资格核查，核查内容包含但不限于供应商的企业资质、生产本领、财务情形等。

2.资格核查可通过企业信用报告、验厂报告、供应商自己乐意公开的相关证明资料等方式进行，确保所选供应商具备合法经营资格和稳定的供货本领。

第二节供应商评估1.对于长期合作的供应商，采购部门应定期进行供应商评估，评估内容包含但不限于供货质量、供货按时性、售后服务等。

2.评估结果应及时记录并向相关部门通报，涉及供应商奖惩的应按相关流程执行。

第四章采购方式第一节竞争性谈判采购1.竞争性谈判采购适用于采购项目较多而杂或涉及技术难题的情况下。

2.采购部门应依据采购计划的要求，组织相关人员进行供应商的谈判与对比，最终确定供应商。

第二节竞争性招标采购1.竞争性招标采购适用于采购项目较为标准化、价格透亮度要求较高的情况下。

2.采购部门应依照相关法律法规和企业规定，订立招标文件，公开招标，并依照评标方法确定中标供应商。

第三节单一来源采购1.单一来源采购适用于紧急情况下或特殊性较强的采购项目。

2.采购部门应填写单一来源采购申请，经上级主管领导批准后进行采购。

采购需求审批管理制度一、引言在现代企业管理中，采购管理是一个至关重要的环节。

采购需求的审批是确保采购决策合理性和合规性的重要措施之一。

本文旨在介绍和探讨一种采购需求审批管理制度，以提高企业采购决策的准确性和效率。

二、制度概述【公司名称】的采购需求审批管理制度旨在确保企业采购需求的合理性、合规性和高效性。

该制度的实施将有助于加强对采购决策的控制、规范和监督，从而减少采购风险，提高采购效益。

三、制度内容1. 采购需求提出- 任何部门或岗位需要进行采购的，在明确需求后，填写《采购需求申请表》（附件一），包括但不限于物品名称、品牌、规格、数量、用途等信息，并附上相关支持材料。

- 根据采购需求的特殊性，申请人需提供详细的技术要求、供应商推荐、预算估算等内容。

2. 采购需求审批流程- 采购需求申请表由申请人提交给所在部门的采购管理人员。

- 采购管理人员对采购需求进行初步审查，包括需求的必要性、合规性和合理性等方面，并进行内部协调。

- 已初审通过的采购需求将提交给所属部门负责人审核，并签署意见。

- 采购需求审批以部门负责人审批意见为依据，由采购管理人员汇总并提交给采购决策委员会进行最终审批。

3. 采购决策委员会- 采购决策委员会由公司高层管理人员组成，负责对重大采购决策进行审批。

- 采购决策委员会将根据采购需求的重要性、风险性等因素进行评估，并决定是否批准该采购需求。

- 采购决策委员会还负责对供应商的资质进行评估，确保合作的供应商具备必要的能力和信誉。

四、制度实施和监督1. 制度宣贯和培训- 公司将对所有员工进行相关采购管理制度的宣贯和培训，确保员工充分了解制度的内容和流程。

- 新员工入职时，必须接受采购管理制度的培训，并签署相关知情协议。

2. 严格执行制度- 所有与采购相关的人员必须按照采购需求审批管理制度的要求进行操作，严禁违规操作。

- 采购管理人员需要加强对采购需求审批流程的监督和管理，确保制度的有效执行。

物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。

本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。

二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。

2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。

3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。

（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。

对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。

（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。

对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。

（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。

4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。

三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。

2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。

3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。

4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。

五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。

六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。

2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。

3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。

采购验收管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购项目验收管理办法采购项目验收管理办法一、总则为规范采购项目验收工作，确保采购质量和合规性，提高采购实施效果，制定本办法。

二、验收范围1、本办法适用于所有采购项目的验收工作。

2、采购项目包括但不限于货物或服务的采购。

三、验收标准和流程1、验收标准a) 根据采购需求和合同约定，确定验收标准。

b) 验收标准应明确采购物品或服务的数量、质量、性能、安全等要求。

2、验收流程a) 采购方组织验收小组，成员包括相关部门或单位的代表。

b) 验收前，采购方应通知供应商进行准备，并在必要时提供相关指导。

c) 实施验收，验收小组对采购物品或服务进行检查、测试和评估。

d) 根据验收结果，形成验收报告并签署。

四、验收责任和义务1、采购方责任a) 制定验收计划和标准，明确验收责任。

b) 组织验收工作，严格按照验收流程进行操作。

c) 及时处理验收过程中的问题和纠纷。

d) 清晰记录和保存验收结果和报告。

2、供应商责任a) 配合采购方进行验收工作，按照验收要求提供配套文件和证明材料。

b) 解答验收小组的问题，并改进产品或服务。

c) 承担已验收物品或服务的质量保证义务。

五、验收依据和要求1、验收依据a) 采购合同及补充协议。

b) 相关法律法规。

c) 项目实施方案和技术规范。

d) 相关行业标准。

2、验收要求a) 验收应按照合同约定的时间、地点和程序进行。

b) 验收应覆盖所有的采购物品或服务。

c) 验收应严格按照验收标准进行，不得随意更改或调整。

六、验收结果处理1、验收合格a) 验收小组一致通过的，视为合格。

b) 验收合格后，供应商应及时交付验收物品或服务。

2、验收不合格a) 验收小组有异议的，视为不合格。

b) 验收不合格后，采购方应通知供应商限期整改或返工。

七、违约责任1、供应商违约a) 验收过程中出现虚假材料或欺骗行为的，采取相应法律措施。

b) 违约责任包括但不限于罚款、返工、赔偿等。

2、采购方违约a) 验收过程中未按照程序进行的，承担相应责任。