第３４卷第１１期
Ｖｏ１．３４ Ｎｏ．１ １ 企业技术开发 ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＣＡＬ ＤＥＶＥＬ０ＰＭＥＮＴ ＯＦ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ２０１５年４月 Ａｐｒ．２０１５
浅谈超市 商品的 采购管理
季 哲
（山东济铁旅行服务有限公司，山东济南２５０００１）
摘要：随着超市在城市中数量的逐步增加和普及，一般的采购管理已经无法维持超市的生存。为增加超市的竞争力，一味的压
低销售价格，减少产品利润，搞商品促销，最终只能两败俱伤。需要从自身开始转型，如何有效的商品采购管理，从内部进行成本 控制是提高利润最直接的方式；通过有效的采购管理还能避免不必要的浪费，减少不必要成本支出。文章将从如何有效的进行
商品采购管理进行初步的讨论。 关键词：采购管理；内外协调；商品分类
中图分类号：Ｆ７１７．６ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００６—８９３７（２０１５）１ １－０１４８—０２
对于超市的采购管理是维持超市供应的基本需求。而如何
利用高效的采购管理则是不容易的任务，有效的采购管理必须
是由内而外的循序渐进，这样才能提高超市竞争力。
１内部协调
一般和采购部门息息相关的有销售部和物流部，还有质
量部。 首先从销售部说起，与销售部门的沟通能直接影响有效的
采购管理。导购员们需要从消费者那里获取有用的信息，例如：
消费者发现超市所没有销售的商品或者对于销售的商品有意
见，然后会来咨询导购员或给予导购员建议，导购员需要将这
些讯息汇总给上级，销售再将这些整理给采购部门，采购部门
通过对该商品进行分析并决定是否有采购的必要。这样能通过
消费者的需求和建议能直接增加有效采购。 另外，销售部门需要以每日、每周、每月、每季度为单位，向
采购部门提供销售盘点，通过销售盘点，采购部门能通过这些
数据了解分析得到商品的平均Ｅｔ需求量，以及产品的季节性。 通过对于销售盘点的分析整理，采购部门能够了解对于商品采
购量，以及采购的时间。避免保质期过期而带来的浪费，造成浪
商品采购管理制度
1、商场内所有商品采购业务（极特殊情况除外）全部由业务部负责采购.
2、采购与付款业务必须遵循不相容岗位相分离的原则.
3、采购人员应实行定期轮岗制度。
4、各种商品的采购，必须按质量、价格管理小组规定的要求询质、询价.
5、商品采购应在询质、询价的基础上，选择供货资质、信誉良好的供应商，并确定质量、价格及供货数量等。
6、在进行商品采购前，必须填写采购申请单,由业务经理签字批准后采购。
7、零星商品采购时，本着“钱物分管”的原则由两人或两人以上共同采购,报账时共同签字.
8、采购的各种商品,必须按存货管理制度的规定，办理入库手续。
9、如需紧急采购的商品，需在采购申请单上注明“紧急”两字及所需商品的需用时间。
10、突然增加的采购事项，无法填写采购订单，只能电话通知的，采购完毕后，业务部门必须补填采购订单。
11、大宗商品采购必须按合同法有关规定,签订采购合同。合同中的各项条款事宜必须签署准确、严密，必要时由法律顾问加以复核。
12、采购时对供应商所供的各种商品，必须严格按合同规定验收。
13、应建立严格的商品检验管理制度和验收方法.采购商品到仓库后，应有生产厂家的质量证明及出厂合格证.
14、对于合格的已经入库的商品物资应由营运部理货员和收货部核对数量、价格、并对商品质量进行验收，共同在验收单上签字确认。
15、验收单返到财务部门后，会计应对商品验收单进行复核，核对单价、金额无误后签字确认.
16、验收时应严格按照采购订单、供货清单进行验收，确保所采购商品物资的品种、规格、数量、价格、质量符合市场的要求.
17、采购部门可选择实行定额备用金管理制度,其额度由公司根据业务核定。零星采购或小额采购用备用金支付，报销后补足备用金.
18、自采商品验收合格入库后，应及时填写采购综合费用报销单，后附采购发票（或收据）、供货清单、商品验收单等原始单据，分别由经手人签字，部门经理签字、财务审核并签字、店长审批方可报销。
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商品采购部商品管理制度
1、新品信息发文，根据公司开发的新品的各项系数和设计部门的开发文案，发布产品信息，并确保在产品入库一周内完成。具体内容包含产品编号、品名、规格、价格等报价单内容，如有条件应配备产品略图、文案描述等详细资料。
2、每周库存不够信息发布，每周一发布库存不够的面料的生产和到货情况，使销售提前预知。
3、每周呆笨库存明细发布，及时跟踪跟进呆笨库存的销售情况，让一线销售人员和设计人员在第一时间能够知晓产品的库存状况，促进呆笨商品销售和资产的盘活。每周一发布。
4、不定期商品信息发文，根据产品的变化、参数更正和使用说明补充等，及时的发布相关产品的信息，减少和避免错误的信息对产销造成的晦气影响。
5、商品经销存月报，每月10号前，按商品大类和细分状态统计出上月度的生产、销售和库存状况并提交部门经理审核。同时深入分析品项的差异性和销售亮点，以指导新品开发和产品淘汰计划，优化库存结构控制库存容量。
6、提供商品经销存统计数据以支撑采购量，以科学合理的确定采购数量和最小库存，从而减少不良库存，盘活流动资产。
7、负责成品床品、靠垫等商品的备库下单工作，确保这些品项的有用库存，销售流通和及时供给，以支持销售部门。
8、负责员工订单的下单和核算等工作，服务好内部员工的需求。
9、负责流苏板框和版本的下单和库存组织，确保流苏版本和板框的销售需求，必要时应负责相关的制作工作。
大宗商品采购管理办法
为进一步规范我公司大宗商品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进物品采购的监管和廉洁建设,纳入公司公开管理，保障公司的健康发展，根据相关法律法规规定，结合我公司实际，特制定本办法。
本办法适用的大宗物品，实物是指办公设备、施工养护器具机械等。
公司成立由总经理，办公室，财务部，采购部组成的物品采购工作审批小组。所有对外采购业务活动必须遵守有关法律法规和财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式实施采购。必须遵循“品种规格对路、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的采购原则选择供应商，通过电话询价，网络询价，市场调查、掌握市场行情、做好准备的基础上，选择三家以上的供应厂商进行业务谈判，择优确定供应商，核定价格与质量要求。
公司各部门需要采购本部门需要的大宗商品，首先由使用部门向办公室提出采购申请，办公室会同采购部，财务部对须采购的大宗商品的数量、种类、规格、价格、采购渠道进行市场调查筛选，确定需要采购大宗商品的数量、规格、价格、供应商报请分管领导审批，审批后交由采购部进行统一采购。采购物品要严格验收，入库物品到货后，由保管员对照单据逐一核对验收，未
经验收不得入库。凡质量不符合要求，应当立即要求供应商调换合格商品再进行验收，否则，应予全部退货。
遵守采购工作纪律，物品采购主办人员必须严格执行国家的法纪法规和公司的各项规章制度。不得违反规定程序操作；不得擅自提高采购标准；不得委托不具备条件的机构办理采购任务；不得与供应商串通以虚高的价格套取回扣、折扣或报销任何应由个人支付的费用；不得私自接受对方的礼金、有价证券和物品；不得拒绝有关部门的监督检查。
本办法从制定之日起执行。
附：大宗商品采购审批单
山东华辰百线影院投资股份有限公司
二零一二年五月七日
