设备材料验收管理规定
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为保证xxxx有限责任公司xx万吨/年精细化学品示范项目设备材料符合设计文件要求，并保证其正确验收、使用，明确责任，特制定本规定。
本规定适用于xxxx有限责任公司xx万吨/年精细化学品示范项目，采购(包括EP采购)的设备、材料及构配件的入库验收检验和EPC施工承包商采购的设备、材料及构配件进场监督抽检。
3.1工程管理部
1)负责对设备、材料/构配件外观及质量证明文件等验收情况进行抽查。
2)按照金属原材料入库检验计划、合同要求及费用计划确定抽检的比例和数量
并及时委托第三方检测单位进行检测。
3)在巡检过程中，对设备、材料/构配件质量有怀疑时，委托第三方检测单位进行检测。
4)确认第三方检测单位实际抽检和检测工作量。
5)跟踪现场抽检及检测过程中发现的质量问题的处理结果。
6)向申请检测的单位及承包商反馈检测结果。
3.2机电动力部
1)及时向项目部及相关部门通报材料、设备的准确到货信息。 2)负责甲供设备、材料/构配件外观验收、质量证明文件和相关资料复验。
3)负责填写设备、材料/构配件入库检验联络单。
4)负责监督对经验收、检验不合格设备、材料构配件隔离保存及修复、退换执行情况，直至关闭。
5)协调为实施检测提供必要的作业条件(包括水电、物资挪移等)。
3.3设计管理部
1)负责牵头组织审批供应商或施工承包商提出的让步接收申请，从技术和使用角度评估让步接收内容对工程实体的影响。
2)负责牵头组织与本工程设计承包商沟通联系，最终解决材料代用问题。
3.4项目部
1)根据实际情况，对已进入现场设备、材料/构配件提出抽检要求并填写材料(设备)/构配件抽检申请单交工程管理部核准。
2)负责督促对入场不合格设备、材料/构配件整改落实情况，直至形成闭环。3)负责对让步接收和材料代用申请的初步审核。
4)参加甲供材料、设备、构配件进场验收。
5)组织乙供材料、设备、构配件进场验收。
3.5监理单位
1)根据实际情况，对已进入现场的设备、材料及构配件发现质量可疑时，提出抽检要求并填写材料(设备)/构配件抽检申请单交装置项目部初审。
2)协助第三方检测单位做好设备、材料及构配件监督抽检工作并提供见证，督促EPC承包商为第三方检测做好现场抽检的辅助工作，如脚手架、电源、照明、 人员告知及清场等。
3)及时督促、检查工程承包商对不合格品进行整改、处置、复验关闭。
4)按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。对于不符
合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用，并监督其退出现场。
4.1甲供设备、材料/构配件验收
1)设备材料到货后，由库房保管依据供应商出具的合同复印件，“设备材料到货验收单”进行验货、接收、登记并签字，具体如下：
2)到货设备材料，由库房保管向机电动力部申请报检，机电动力部组织进行验收，在“设备材料到货验收单”上填写检验结果，并签字。
3)成套设备(包括主机、辅机、配件及随机工具)分批到货时，及时接收，全部部件到齐后，根据到货验收通知单、图纸或装箱单进行全面清点。
4)到货验收单
“设备材料到货验收单”一式四联；
机电动力部留存第一联；
库房保管员留存第二联；
使用单位和业务主管部门留存第三、四联。
4.2承包商采购设备、材料及构配件验收
1)按监理程序进行自检、报检、复检工作。
2)设备材料及构配件入库/入场后，监理、业主发现有质量疑问时，填写检测申 请单。申请单应注明抽检数量、检验项目和合格标准。
3)当申请人为监理时，申请单经项目部批准后，提交工程管理部。项目部申请时，直接提交工程管理部。
4)经工程管理部审核后，委托第三方检测单位进行检验，2天内将检测结果反馈给申请人。
4.3非金属性材料的抽检，抽检数量和项目根据现场实际情况确定，委托检验前项目部应提出申请报告，经分管领导批准后方可实施。
4.4对不具备检验能力的设备材料，可委托国家认可的、具备专业资质的检验机构进行检验。
5.1设备材料验收严格按照买卖双方合同约定进行验收，特殊情况由机电动力部协调提供标准，报煤化工事业部批准。
5.2甲供材料机电动力部依据双方合同约定建立验收原始记录，乙供材料按交工技术资料要求提供相应记录。
5.3验收单内容包括：物资名称、规格型号、供货单位、到货日期、计量单位、到货数量、验收日期、验收标准、检验信息等，验收单保存期三年。
5.4设备、材料及构配件质量证明文件一般包括：制造许可证、型式试验报告、合格证、材质证明书、检测报告、出厂放行单等。
5.5质量证明文件一般应为原件。若为复印件时需加盖抄件章，并注明原件保存处且有原件保存人的签字。
5.6机电动力部或项目部在“设备材料到货验收单”上填写验收结论。
6.1常规性验收的设备、材料在一个工作日内报出结果。
6.2委托第三方检验的物资，分析结果出来后，一个工作日内做出验收结论；
6.3急用设备材料4小时以内完成(不包括第三方检验时间)。
6.4其他设备材料到货验收时间，按合同约定执行，合同没有约定的，合同生效后，按期交货的设备材料以供应商提供的材质证明单、检验报告单、合格证等作为验收依据，一天内必须验收完毕。
7.1甲供材料：
1)验收中出现不合格的设备材料，库房保管员及时填写“不合格设备材料验收单”报设备管理部门。同时登记“不合格设备材料验收台帐”，并将此信息及时反馈给业务主管部门。
2)设备管理部门负责将不合格设备材料信息通报给供应商，并根据不合格原因和合同约定，向其提出退货、换货、折价、赔偿或责任追究等处理意见。并将处理结果反馈给业务主管部门。
3)因合同履约问题给分子公司造成损失的，合同履约部门按照合同约定进行处理；并按照伊泰集团供应商管理规定作出相应的处理。
7.2乙供材料经判定为不合格品，不允许在本工程中使用，并必须清退出场，由承包商承担工期和费用损失。
