IATF16949内审表-M3管理评审
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过程名称涉及程序文件审核员审核日期/时间受审核区域陪同人员
管理评审控制程序
□否，■是
□否，■是
□否，■是
□否，■是
□否，■是
□否，■是
□否，■是
□否，■是
标准条文备注
9.3.1
9.3.1.1A
9.3.2
9.3.2.1A
9.3.2.1
9.3.3A2.管理评审的输入是否包括以下的内容：
a.上一次管理评审的措施的状况；
b.与质量管理体系有关的外部和内部的变更情况；
c.质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面
的趋势：
1).顾客满意和来自相关方的反馈情况；
2).质量目标实现的程度及绩效评审；
3).过程绩效及产品和服务的符合性；
4). 纠正和预防措施的实施情况；
5).监视和测量的情况；
6).内、外部审核结果；
7).供方绩效评价；
d.资源的充分性；
e. 所采取的应对风险和机会的措施的有效性；
f.改进的建议与机会；
g. 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；
h. 过程有效性的衡量；
i. 过程效率的衡量；
j.产品符合性；
k. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行
性评估；
l.保修绩效（在适用情况下）；
m.顾客记分卡评审（在适用情况下）；
n.4通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效
标识；
o.5实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；
p. 重大的质量事故（如发生）；管理评审报告包含左侧内容。
3.管理评审输出是否包括如下内容：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进；
b）质量体系变更的需求；资源需求；
c）抽查《管理评审报告》/管理评审会议记录?17年管理评审报告符合要求是否保持了记录？依据《文件和记录控制程序》要求实施
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）审核记录
1.是否按照文件规定的间隔周期进行管理评审?是否按
照要求编制《管理评审计划》？两次管理评审时间不超过12个月，
满足要求。
方法是否明确如何进行？（方法、技术）方法：管理评审控制程序
是否已经明确了过程的相关接口？▲总经理 质量管理部 △其他各部门
过程是否已经文件化？文件：管理评审控制程序过程是否已经被监控？（测量、评估）指标： 管理评审问题关闭率内部审核检查表
过程类型
是否明确使用什么？（材料、设备）使用：会议场地、通讯设施、办公设施
是否明确由谁进行？（技能、培训）责任人为：总经理M3
管理评审
□否，■是副总经理，管
代尚修锋管理过程
是否已经定义过程？输入：以往管理评审所采取措施的情况、风险分
析和机遇应对、顾客反馈的信息、内部审核的结
果、产品实现过程和支持过程绩效达成情况
供方的绩效、资源的充分性、 改进的机会、各
部门的评审报告、体系运行的评审报告、管理评
审计划、制造可行性评估和产能策划的评价
输出：管理评审报告、与质量目标相关的持续改
进项目、新的资源配置需求
1/2
9.3.3.1A
9.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3A
10.3A是否监视过程指标的达成状况？方法、频率是否适
宜？未达到时，是否采取相应措施改善？是，每年一次，未达标时进行整改
。
是否对过程进行持续改进？
是
备注：A符合； C不符合；指标4.管理评审会议中提出需要改进的项目是否有按文件
的要求编制《改进措施报告》？质量管理部是否进行
跟踪验证？改进措施是否有效？查管理评审报告，由质量管理部跟
踪验证。
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