关于上报印刷品明细及月度使用量的通知

关于办公用品费用定额的通知
公司各部门：
为了加强日常办公用品的管理，有效控制及降低公司办公费用开支，从根本上达到开源节流,降本增效的原则。

根据公司实际情况，特将2021年办公用品费用标准通知如下：
一、个人办公用品的配发与标准
1.新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品，具体内容如下表：
2.个人办公用品费用标准：
二、部门办公用品的定额配置标准
1.除个人用品以外的所有办公用品/固定资产等皆以部门为最小申请单位；
2.部门办公用品费用标准：
特此通知！
附件一：个人办公用品一览表
附件二：部门办公用品一览表
人力行政事业部
2021年1月10日
个人用品一览表
部门用品一览表。

印刷厂生产通知单
尊敬的各位员工：
为了提高印刷厂的生产效率和工作质量，特向各位发布以下生产通知：
1.生产时间调整：从即日起，印刷厂的生产时间将调整为每天早上8点至下午5点。

请各位员工务必按时到岗，严格遵守工作时间，不得迟到早退。

2.生产流程优化：为确保产品质量，各位员工在生产过程中应严格遵循操作规程，确保印刷品的准确性和一致性。

同时，务必保证设备的正常运行，如有异常情况，请及时报告维修部门。

3.安全生产：印刷厂是一个高风险的工作环境，为确保员工的人身安全，各位员工必须戴好防护装备，如安全帽、手套、防护眼镜等，禁止在生产车间吸烟或使用明火，确保工作环境的清洁和安全。

4.节约用纸：为了环境保护和资源节约，请各位员工在印刷过程中合理使用纸张，避免浪费。

如果有多余的废纸，请妥善分类处理。

5.团队合作：印刷厂是一个团队合作的工作环境，各位员工应积极配合，互相帮助，共同完成生产任务。

如遇到问题或困难，及时与相关部门沟通协调，确保生产进度。

请各位员工将以上通知内容严格遵守，并在工作中做到认真负责，以提高印刷厂的整体效益和形象。

感谢大家的支持和配合！
祝工作顺利！
印刷厂管理部。

每月盘点通知范文第1篇非常感谢大家一直以来对贵司的大力支持，为了更好地给各合作伙伴提供精确的库存数据，贵司将于6月底进行仓库库存盘点。

统一安排如下：盘点时间：6月29日-6月30日。

盘点范围：所有仓库的货物停线盘点盘点相关注意事项：年6月28日为本月仓库收货截止日。

年7月1日各个仓库恢复正常操作。

3.如有变化，具体以预约时各仓库确认的时间为准。

温馨提醒：年终盘点前多为仓库操作高峰期。

请各位提前安排备货等相关工作，以免由于无法及时发货造成不必要的影响。

感谢您的支持和关注！祝生意兴隆！财源广进！xxx有限公司每月盘点通知范文第2篇公司各部室：为及时掌握存货的变动情况，进一步加强资产监督管理，保证资产的完整性，建立并完善公司仓库管理的台账，保证资产运用符合充分、经济及有效的原则，经中心领导研究，决定于2011年12月31日至2012年1月10日开展存货的全面盘点工作，现将有关事项通知如下：一、开展存货清查盘点的范围公司拥有的所有库存商品。

库存商品是指企业已完成全部生产过程并已验收入库，或外购可以作为商品对外销售的产品以及委托加工完成验收入库用于销售的各种产品。

二、资产清查盘点的基准时间本次存货清查盘点基准日为2011年12月31日。

三、工作进度安排（一）盘点表的发放：（2012年01月04日）存货的盘点表由财务室***发放给存货仓库管理员。

（二）盘点阶段（2012年01月04日—01月06日）仓库管理员应按实际拥有的存货，采取以物对账、以账对物、逐一核对盘点的方式进行，主要核对存货的财务账、仓库管理员的台账、存货实物是否一致，存货是否完好等情况，并由财务部***同时参与存货的盘点工作。

盘点工作结束后，仓库管理员根据盘点情况据实填写《存货盘点表》中的实盘、盘盈/盘亏的数量，并对盘盈/盘亏、损坏或积压的存货统一在备注栏中说明，于2012年01月06日下班前将存货盘点表的电子版及经部门主管领导签字的纸质盘点表交给财务部***处。

办公行政用品管理制度第一章总则第一条目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

第二条适用范围本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含u盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类。

办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在____元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在____元以下____元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第三章行政办公物品的管理职责第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：1、供应商选择及管理：2、组织各部门行政物品管理程序监控；3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

第五条部门资产负责人的主要职责。

认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

第六条资产使用人的主要职责。

应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。

如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。

北京市市级行政事业单位印刷费管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步深化预算改革，切实规范和加强北京市市级国家机关、事业单位、团体组织（简称“市级行政事业单位”）印刷费支出预算管理，提高财政资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》制定本办法。

第二条印刷费管理的基本原则是：规范、务实、节俭、环保。

印刷费支出纳入项目支出预算管理，实行政府采购并纳入国库直接支付。

第三条本办法适用于与市财政局直接发生预算缴款、拨款关系的市级行政事业单位财政性资金支付的印刷类项目，以及其他项目中财政性资金支付的印刷活动。

第二章印刷活动的管理要求第四条各预算单位要按照建立节约型社会的要求，牢固树立节俭、环保意识，尽量减少不必要的印刷项目，严格控制印刷品数量，抵制铺张浪费。

第五条各预算单位系统内部或单位之间汇报、交流、使用的书籍、材料、报表，以实用、节俭为首要考虑因素，以单色、简装为普遍适用标准，提倡使用再生纸张。

第六条限制高档纸张、套色印刷、精美装潢的使用。

对涉外宣传或印刷品本身对印刷工艺有特殊需求的印刷活动，单位在项目申报时需明确项目用途、申报理由及印刷相关需求，由一级主管部门和市财政部门按照《北京市市级项目支出预算管理办法》的相关规定予以审核。

第三章印刷品的分类第七条为方便、规范预算单位印刷项目预算的填报与实施，将印刷对象分为六类。

（一）证照类。

指各证照管理、颁发部门印制的各类证照。

（二）票据类。

指有关部门统一印制的各类票据。

（三）报表类。

指有关预算单位印制的各类统一格式的报表。

（四）书刊、培训资料类。

主要指预算单位因工作需求印制的书籍、培训资料、汇报材料等印刷品。

（五）宣传用品类。

指有关预算单位开展专项或组织大型活动印制的宣传用印刷品。

（六）其他类。

指预算单位为履行工作职能而印制的上述分类未包含的其他印刷品。

第四章印刷定点供应商的确定第八条市财政局根据《中华人民共和国政府采购法》和经市政府批准的“政府采购集中采购目录及标准”，以公开招标的方式确定印刷定点供应商。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==关于每月报送汇报材料的通知 (4500字)XXXXXXXXXXX公司(通知)关于每月报送汇报材料的通知各项目部、分公司：根据公司统一安排，对各项目部、分公司每月定时向公司书面汇报有关工作情况的汇报材料模板进行调整，具体内容如下：一、汇报单位范围各项目部、分公司二、汇报时间和方式每月最后一个星期的星期五上午10点前，务必将本单位的汇报材料通过电子邮件等方式报送至公司党政办公室XXX处，电子邮箱：XXX@，联系电话:6XXXXXXXXX。

三、汇报内容（见附件）附件：汇报材料模板二〇〇九年十月十九日附件：××××月汇报材料一、企业负责人业绩考核指标完成情况总体分析本单位企业负责人业绩考核指标完成情况。

二、企业运行中出现的新变化工程建设、市场开发、经营管理、安全生产、体制机制等方面出现的新情况、新问题，分析产生的原因，并提出应对措施。

三、外部环境分析主要分析地方经济形势变化以及国家（包括地方政府）政策调整带来的发展机遇和挑战。

四、重点工作进展情况主要分析公司“两会”、经营生产思想政治工作会、主要负责人会议、安全生产会议等安排的重点工作落实情况、存在的困难和问题、有关意见和建议。

五、发展趋势分析主要分析预测本单位未来经营发展走势。

要特别关注全年业绩考核完成情况，对由于各种原因预计不能完成的指标要作深入分析。

六、对公司工作建议提请公司关注的重要事项，以及需要公司统一协调解决的问题和建议等。

∙荐申报材料 (4000字)∙荐项目申报材料真实性声明∙荐申报材料目录∙荐绿色社区申报材料 (800字)∙荐上市申报材料。

出货数量通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来对我们公司的支持与信任表示衷心的感谢。

本函旨在通知您关于我司近期出货的相关情况，恳请您给予关注。

一、出货数量调整根据市场情况及我司生产计划，经过充分评估和内部讨论，我司决定自即日起对以下产品进行出货数量调整：1. 产品名称1：原定出货数量XX件，现调整为XX件；2. 产品名称2：原定出货数量XX件，现调整为XX件；3. 产品名称3：原定出货数量XX件，现调整为XX件。

二、调整原因1. 市场需求：根据市场调研数据，近期市场对我司产品的需求量有所变化，为更好地满足市场需求，提高客户满意度，我司决定对出货数量进行相应调整；2. 生产能力：为提高生产效率，确保产品质量，我司对生产线进行了优化调整，出货数量随之发生变化。

三、影响范围本次出货数量调整将对我司与贵公司的合作产生以下影响：1. 订单履行：由于出货数量调整，部分订单的履行时间将有所变动，我司将与贵公司积极沟通，确保订单顺利履行；2. 库存管理：请贵公司根据实际情况调整库存策略，避免因库存积压导致损失。

四、应对措施为减轻本次出货数量调整对贵公司的影响，我司将采取以下措施：1. 提供优惠价格：针对受影响的产品，我司将提供一定的价格优惠，以减轻贵公司的成本压力；2. 加强沟通：我司将与贵公司保持密切沟通，及时反馈出货情况，确保双方合作顺利进行；3. 增加产能：我司将努力提高生产效率，逐步增加产能，以满足贵公司需求。

五、温馨提示为确保贵公司业务的正常开展，请您关注以下事项：1. 请及时调整采购计划，确保货源充足；2. 如有疑问或需求，请随时与我司业务人员联系，我们将竭诚为您服务。

再次感谢您对我司的支持与信任，本次出货数量调整给您带来的不便，我们深感歉意。

我司将始终秉持客户至上的原则，全力以赴为您提供优质的产品和服务。

期待与您的持续合作，共创美好未来！敬请关注并做好相应准备，谢谢！顺祝商祺！[您的公司名称][您的公司地址][您的联系方式][日期]。

关于进一步规范印刷品制作管理办法的通知矿属各单位：为切实规范和加强印刷费支出预算管理，提高资金使用效益，特制定本办法。

一、印刷品的分类为方便、规范预算科室印刷项目预算的填报与实施，将印刷对象分为四类。

1、票据类。

指各业务科室统一印制的各类票据。

2、报表类。

指各业务科室印制的各类统一格式的报表。

3、书刊、培训资料类。

主要指各业务科室上报山西焦煤、集团公司所需印制的书籍，职工培训考试所需资料等印刷品。

4、资料汇编类。

指山西焦煤、霍州煤电召开的工作推进会、观摩会，矿井召开的年度安全会、工作会、党委会等会议资料。

二、印刷活动的管理要求1、各预算科室要按照建立内部市场化机制的要求，牢固树立节俭、环保意识，尽量减少不必要的印刷项目，严格控制印刷品数量，抵制铺张浪费。

2、原则上，印刷品单次印量在1000张以上（含）、散页或胶头装订；50本以上（含）联单、包面装订的，可以申请印刷。

3、正常情况下，胶头装订的印刷品每本按100张的标准装订，包面装订的联单印刷品每本按200张的标准装订。

4、严格控制包面装订印刷品，矿重大会议、专项活动所需资料汇编可申请印刷，以实用、节俭为首要考虑因素，以单色、简装为普遍适用标准。

5、政工科审核认为，所申请印刷品可以由申请部门以复印（打印）的形式完成且成本较低时，可驳回申请。

6、内容相似、用途相近的印刷品，应尽可能多表并一表；对于排版明显浪费的印刷品，可责令压缩印刷品规格（尺寸）。

7、对于日常工作所使用的票据、报表类，各业务科室要建立最高存量和最低存量制度，当印刷品低于最低存量时及时汇报申请印刷，申报数量不超过最高存量；对于会议汇报材料、书籍等要根据实际需要，严格控制数量，尽量减少不必要的浪费。

8、在不影响程序和质量的前提下，印刷品必须使用完毕后方可更换版本，特殊情况需使用部门提出申请经分管领导批准后提交政工科审核后，确实需要更换的方可更换。

9、印刷品保证其用途，做到物尽其用，任何部门和个人不得将正在使用的印刷品作为稿纸、废纸、个人物品使用。

低值易耗品管理办法一 .总则1.为加强低值易耗物品管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。

二.低值易耗品范围1.本办法管理之低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品、办公室汽车用清洗用品及劳动保护品等。

2.其他物品根据公司特性可列入管理范围。

三.管理体制1.公司行政部为低值易耗品之采购、管理部门。

财务部为核算监督部门。

2.公司设立物品明细帐和库存统计表进行管理。

四.物品的采购、入库1.凡公司或部门需采购之物品，均须填写购物申请，经行政部汇总编制计划，经财务部审核，主管领导批准后方可购进。

2.采购本着节省成本、价廉物美、急需办原则，不得谋私利。

3.采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入库单向财务部报销。

五.物品领用与管理1.在库物品由行政部负责保管，指定专人管理。

2.在库物品，按月或按季节定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。

3.公司制定各级人员低值易耗品的须用标准和使用期限，并定期改进，依据各部门的工作特点适当倾斜、变通。

4.公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。

领用人填写办公用品领用簿。

公司对员领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。

]5.贵重办公用品（如计算器、设计测量工程用具）等，须经公司主管领导批准后才能领用。

6.物品报废时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。

7.公司制定劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关员工发放。

8.行政主管应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。

在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

六.附则1.公司耐用物品管理可参照本办法执行。

2.本办法由行政部解释、补充、执行，经公司总经理批准颁行。

材料、低值品、易耗品管理办法第一章总则第一条为了贯彻执行勤俭办学的方针，加强材料、低值品、易耗品的科学管理，既避免断档脱节，又防止积压浪费，做到物尽其用，保证学校教学、科研工作的顺利进行，根据国家教委关于高等学校材料、低值品、易耗品（以上简称物品）管理办法的有关规定，结合我校具体情况制定本办法。

尊敬的各位领导、同事：为了加强公司各项工作的规范管理，提高工作效率，确保各项任务目标的顺利实现，根据公司实际情况，决定自即日起实行月报制度。

现将有关事项通知如下：一、月报的类别与内容1. 月报分为综合月报和专业月报两大类。

综合月报主要包括公司整体运营情况、各部门工作完成情况、重大事件及应急处置等；专业月报主要包括各业务部门和专业岗位的工作完成情况、项目进展、问题与建议等。

2. 月报内容应真实、完整、准确地反映公司及各部门、各岗位的实际情况，包括但不限于工作进度、存在的问题及改进措施、下月工作计划等。

二、月报的提交时间与流程1. 月报提交时间为每月25日前，各部室、车间、部门应将本月的工作情况进行梳理、总结，形成月报。

2. 月报提交流程：各部室、车间、部门负责人对本部门月报进行审核、签字后，提交至综合办公室。

综合办公室负责收集、整理、归档，并对月报进行汇总、分析，形成公司月度工作总结。

三、月报的审阅与反馈1. 公司领导将定期审阅月报，了解公司及各部门的工作情况，对工作中存在的问题进行指导和建议。

2. 综合办公室对月报的提交情况进行跟踪管理，对未按时提交月报的部门进行提醒、督促。

3. 公司领导对月报的审阅意见将反馈至相关部门，各部门应根据领导意见进行改进，提高工作质量。

四、月报的归档与查询1. 综合办公室负责月报的归档工作，确保月报资料的完整、安全。

2. 月报资料将纳入公司档案管理系统，便于查询、统计和分析。

五、月报制度的监督与考核1. 月报制度的执行情况将纳入公司内部考核体系，对不按时提交月报、月报内容不真实、不完整的部门，公司将进行通报批评，并对相关责任人进行考核。

2. 对月报中反映出的问题，公司将组织开展专项整改，确保问题得到有效解决。

六、其他事项1. 月报制度实行动态管理，根据公司发展需要适时调整月报内容和格式。

2. 月报应采用电子文档形式，word或pdf格式，文字表述简洁明了，数据准确可靠。