医院后勤物资申购及领用管理规定【医院设备耗材物资采购管理制度】

医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理，提高采购效率和经济效益，制定本管理制度。

2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。

3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门，负责统一管理和监督后勤物资采购工作。

4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。

二、采购流程1.需求确认：各部门提出后勤物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。

2.预算编制：采购部门根据需求确认的物资信息，编制采购预算，包括估算的费用、预计到货日期等。

3.供应商选择：采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息，选择合适的供应商。

供应商应具备相应的资质和信誉，能够提供质量合格的物资。

4.发布招标公告：若采购金额超过一定限额，采购部门应发布招标公告，择优选择供应商。

5.招标/询价：供应商按要求提交招标文件或报价，并在规定时间内闭标。

6.评标/议价：采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审，选定最终供应商。

如有必要，可以进行议价以达成双方满意的价格。

7.签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。

8.发货验收：供应商按照合同约定的时间和地点，将物资发至医院，并由采购部门组织验收。

验收合格后，及时支付供应商款项。

9.后续管理：采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查，确保物资的使用情况和质量达到预期目标。

三、采购管理机制1.采购备案：采购部门应将采购合同及相关文件进行备案，以备查阅和底稿留存。

2.库存管理：采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单，并定期检查库存情况，及时补充物资或清理过剩物资。

3.物资管理：采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作，确保物资的安全和有效使用。

4.供应商管理：采购部门应定期评估供应商的绩效，对不合格的供应商采取相应的处理措施，并及时寻找替代供应商。

一、目的为了规范医院物资耗材的使用，提高医疗质量，确保患者安全，降低医疗成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室、部门及医务人员在物资耗材的使用、采购、保管、报废等各个环节。

三、管理制度1. 采购管理（1）医院物资耗材采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照国家法律法规和医院相关规定执行。

（2）医院设立物资耗材采购部门，负责物资耗材的采购工作。

采购部门应定期或不定期进行市场调研，了解物资耗材的市场价格、质量、供应情况等，确保采购到质量可靠、价格合理的物资耗材。

（3）采购物资耗材时，应选择具有合法经营资格、产品质量可靠、售后服务良好的供应商。

2. 使用管理（1）各科室、部门在使用物资耗材时，应严格按照药品说明书或产品使用说明进行操作，确保患者安全。

（2）医务人员在使用物资耗材前，应详细了解其性能、用途、注意事项等，确保使用正确。

（3）严禁使用过期、变质、损坏的物资耗材。

（4）各科室、部门应建立健全物资耗材使用登记制度，对使用情况进行详细记录。

3. 保管管理（1）医院设立物资耗材库房，负责物资耗材的储存、保管工作。

（2）库房应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保物资耗材的安全储存。

（3）库房管理人员应严格执行出入库制度，对入库、出库的物资耗材进行详细记录，确保物资耗材的账实相符。

（4）库房管理人员应定期对物资耗材进行检查，发现问题及时处理。

4. 报废管理（1）过期、变质、损坏的物资耗材应予以报废。

（2）报废物资耗材应按照相关规定进行处理，严禁随意丢弃。

（3）报废物资耗材的处理情况应予以记录，并定期向相关部门报告。

四、责任追究1. 对违反本制度，导致患者安全事故的，依法依规追究相关责任。

2. 对违反本制度，造成医院经济损失的，依法依规追究相关责任。

3. 对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依规追究相关责任。

五、附则1. 本制度由医院物资耗材管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

丰宁县医院后勤物资管理流程及制度为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：全文目录一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1)二、开具“入库单”, 严格验收管理 (2)三、物资的出库领用管理规范 (3)四、物资的保管制度 (4)五、物资的监控管理 (4)一、订立采购计划，严格规范采购审批制度1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。

2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。

采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。

4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。

二、开具“入库单”,1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。

严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。

2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。

一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。

总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。

（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。

二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。

（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。

（三）仓库实物保管员根据出库单发货。

（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。

三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。

四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。

并优先安排配送。

五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。

（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。

（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。

（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。

六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。

第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。

第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。

第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。

2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。

3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。

4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。

第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。

2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。

3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。

第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。

2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。

3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。

第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。

2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。

第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。

2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。

3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。

第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。

物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。

2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。

二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。

2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。

保证全院供应工作，防止积压。

3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。

4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。

对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。

5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。

6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。

7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。

8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。

各类发票必须经院领导签字后，报财务科。

9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。

10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

采购物资做到及时、准确、质量高。

第一章总则第一条为规范医院后勤物资的请领流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高医院后勤管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部各部门对后勤物资的请领、使用和回收等环节。

第三条后勤物资请领工作应遵循“合理使用、节约资源、确保供应、规范管理”的原则。

第二章请领程序第四条请领部门应根据实际工作需要，提前编制物资请领计划，经部门负责人审核后，报送后勤保障部。

第五条后勤保障部收到请领计划后，对计划进行审核，确保物资需求合理、预算充足。

第六条后勤保障部根据审核通过的请领计划，组织采购，确保采购物资符合质量要求。

第七条采购完成后，后勤保障部将物资送至请领部门，并填写《后勤物资入库单》。

第八条请领部门对入库物资进行验收，确认无误后，签字确认。

第九条验收合格的物资，请领部门可使用。

如发现质量问题，应及时与后勤保障部联系，予以更换。

第三章物资使用第十条请领部门应合理使用后勤物资，不得浪费、滥用。

第十一条请领部门使用物资时，应填写《后勤物资使用单》，详细记录使用情况。

第十二条请领部门应定期对物资使用情况进行盘点，确保物资数量与实际使用相符。

第四章物资回收第十三条请领部门使用完毕的物资，应及时回收，并填写《后勤物资回收单》。

第十四条后勤保障部对回收的物资进行清点、分类，并按照规定进行处置。

第五章监督与考核第十五条后勤保障部负责对请领、使用和回收等环节进行监督检查，确保制度落实到位。

第十六条对违反本制度的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。

第十七条定期对后勤物资请领管理工作进行考核，考核结果作为部门绩效评定的依据之一。

第六章附则第十八条本制度由后勤保障部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

第七章相关规定第二十条物资请领部门在编制请领计划时，应充分考虑以下因素：（一）实际工作需要；（二）物资储备情况；（三）预算限制；（四）市场供应情况。

第二十一条后勤保障部在采购物资时，应遵循以下原则：（一）质量优先；（二）价格合理；（三）供货及时；（四）售后服务良好。

第一章总则第一条为规范医院物资耗材申购工作，确保医疗质量和患者安全，提高物资耗材使用效益，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在采购、使用、报废等环节中的物资耗材申购管理。

第三条物资耗材申购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购物资耗材的质量、价格合理，满足临床工作需求。

第二章申购流程第四条物资耗材申购分为常规申购和紧急申购两种。

第五条常规申购流程：1. 科室根据实际需求，填写《物资耗材申购单》，明确所需物资耗材的名称、规格、数量、品牌等信息。

2. 申购单经科室负责人审核后，报相关管理部门审批。

3. 审批通过后，由采购部门根据申购单进行采购。

4. 采购部门将采购结果通知申购科室，并安排物资耗材配送。

第六条紧急申购流程：1. 科室在紧急情况下，填写《紧急物资耗材申购单》，注明紧急原因。

2. 申购单经科室负责人签字后，报分管院长审批。

3. 审批通过后，由采购部门立即进行采购。

4. 采购部门将采购结果通知申购科室，并尽快安排物资耗材配送。

第三章申购管理第七条申购部门应严格按照采购计划进行申购，不得擅自增加采购品种和数量。

第八条申购部门应加强对采购物资耗材的验收，确保物资耗材的质量、数量符合要求。

第九条申购部门应建立物资耗材库存管理制度，定期盘点，确保库存合理。

第十条申购部门应定期对采购的物资耗材进行质量检查，发现问题及时处理。

第十一条申购部门应加强与供应商的沟通，确保物资耗材的供应及时、价格合理。

第四章监督与考核第十二条医院设立物资耗材申购监督小组，负责对申购工作进行监督检查。

第十三条监督小组对申购工作中的违规行为进行查处，确保申购工作的规范运行。

第十四条医院对申购部门及个人进行考核，考核内容包括申购工作的质量、效率、合规性等方面。

第五章附则第十五条本制度由医院采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在加强医院物资耗材申购管理，提高采购效率，确保医疗质量和患者安全，降低医疗成本，为医院可持续发展奠定坚实基础。

第一章总则第一条为规范医院后勤设备采购行为，确保医院后勤设备的质量、价格和供应的及时性，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤设备采购的各个环节，包括需求申报、采购计划、招标投标、合同签订、验收、入库等。

第三条医院后勤设备采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家相关法律法规和医院规章制度。

第二章采购需求与计划第四条各部门需根据实际工作需要，编制后勤设备采购计划，经部门负责人签字，报总务科审核。

第五条总务科负责汇总各部门的采购计划，结合库存情况，编制医院年度后勤设备采购计划，报院长审批。

第六条年度采购计划一经批准，各部门需严格按照计划执行，不得擅自调整。

第三章招标投标第七条医院后勤设备采购实行公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式。

第八条招标项目需符合国家法律法规要求，具备招标条件。

第九条招标过程应严格遵循招标投标法等相关法律法规，确保招标投标的公开、公平、公正。

第十条招标结束后，由评标委员会对投标文件进行评审，确定中标单位。

第四章合同签订与履行第十一条中标单位与医院签订采购合同，明确采购设备名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

第十二条合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

第五章验收与入库第十三条采购设备到货后，由总务科组织验收，确保设备质量符合要求。

第十四条验收合格后，设备入库，并由库房管理人员登记入库台账。

第十五条验收不合格的设备，应及时通知供应商进行更换或退货。

第六章监督与考核第十六条医院设立后勤设备采购监督小组，负责对采购过程进行监督。

第十七条采购过程中，如发现违规行为，监督小组应及时上报，并依法依规进行处理。

第十八条对采购工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；对违反本制度的行为，给予批评教育或处罚。

第七章附则第十九条本制度由医院总务科负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规和医院规章制度执行。

医院后勤物资管理规定及常用物品采购管理制度为加强医院后勤物资的管理，经院长办公会研究，特制订本规定。

1、后勤仓库物资应帐物相符，按院领导审批计划购物。

2、科室职工每二年领取冬、夏工作服一件。

若有特殊情况（毁坏、遗失）需领工作服，后勤仓库按购入价出具领单，由领取人到财务科交款后发给。

3、新分配来院职工秋冬季首次领取长袖工作服两件，春秋季首次领取短袖工作服两件，后满二年领取长、短工作服各一件。

4、各科室一律不得领取毛巾、肥皂、洗衣粉、电池、信笺、笔墨等办公及家用物品。

少数科室因工作需要必须由院领导审批后方可领取。

5、科室领取物品必须应有两名科室人员签字。

否则，后勤仓库可拒绝办理。

6、科室需批量物品及非医疗所需物品，必须出具书面申请单，按规定审批权限报总务科及分管领导审批后，后勤仓库方可购置并按程序办理发放手续。

常用物品采购管理制度1、常用物品的采购必须充分掌握市场信息，收集市场常用物品情况，预测市场供应变化，为医院常用物品采购提出合理化建议。

2、严把质量关，认真检查物品的质量，力求价格合理，质量合格。

3、采购的物品要适用，避免盲目采购造成的积压浪费。

4、严格按采购计划办事，执行物资预算及采购审批制度，遵守财经纪律。

5、外加工订货，要对生产厂家及物品的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用的单位协商，择优订货。

6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式，违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

7、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节、降低库存量。

8、严格执行采购招（投）标规定，凡一次性采购单品种物品金额5万元以上，必须实行招投标采购。