医院后勤物资申购及领用管理规定【医院设备耗材物资采购管理制度】

医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理，提高采购效率和经济效益，制定本管理制度。

2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。

3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门，负责统一管理和监督后勤物资采购工作。

4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。

二、采购流程1.需求确认：各部门提出后勤物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。

2.预算编制：采购部门根据需求确认的物资信息，编制采购预算，包括估算的费用、预计到货日期等。

3.供应商选择：采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息，选择合适的供应商。

供应商应具备相应的资质和信誉，能够提供质量合格的物资。

4.发布招标公告：若采购金额超过一定限额，采购部门应发布招标公告，择优选择供应商。

5.招标/询价：供应商按要求提交招标文件或报价，并在规定时间内闭标。

6.评标/议价：采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审，选定最终供应商。

如有必要，可以进行议价以达成双方满意的价格。

7.签订合同：采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。

8.发货验收：供应商按照合同约定的时间和地点，将物资发至医院，并由采购部门组织验收。

验收合格后，及时支付供应商款项。

9.后续管理：采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查，确保物资的使用情况和质量达到预期目标。

三、采购管理机制1.采购备案：采购部门应将采购合同及相关文件进行备案，以备查阅和底稿留存。

2.库存管理：采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单，并定期检查库存情况，及时补充物资或清理过剩物资。

3.物资管理：采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作，确保物资的安全和有效使用。

4.供应商管理：采购部门应定期评估供应商的绩效，对不合格的供应商采取相应的处理措施，并及时寻找替代供应商。

一、目的为了规范医院物资耗材的使用，提高医疗质量，确保患者安全，降低医疗成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室、部门及医务人员在物资耗材的使用、采购、保管、报废等各个环节。

三、管理制度1. 采购管理（1）医院物资耗材采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照国家法律法规和医院相关规定执行。

（2）医院设立物资耗材采购部门，负责物资耗材的采购工作。

采购部门应定期或不定期进行市场调研，了解物资耗材的市场价格、质量、供应情况等，确保采购到质量可靠、价格合理的物资耗材。

（3）采购物资耗材时，应选择具有合法经营资格、产品质量可靠、售后服务良好的供应商。

2. 使用管理（1）各科室、部门在使用物资耗材时，应严格按照药品说明书或产品使用说明进行操作，确保患者安全。

（2）医务人员在使用物资耗材前，应详细了解其性能、用途、注意事项等，确保使用正确。

（3）严禁使用过期、变质、损坏的物资耗材。

（4）各科室、部门应建立健全物资耗材使用登记制度，对使用情况进行详细记录。

3. 保管管理（1）医院设立物资耗材库房，负责物资耗材的储存、保管工作。

（2）库房应配备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保物资耗材的安全储存。

（3）库房管理人员应严格执行出入库制度，对入库、出库的物资耗材进行详细记录，确保物资耗材的账实相符。

（4）库房管理人员应定期对物资耗材进行检查，发现问题及时处理。

4. 报废管理（1）过期、变质、损坏的物资耗材应予以报废。

（2）报废物资耗材应按照相关规定进行处理，严禁随意丢弃。

（3）报废物资耗材的处理情况应予以记录，并定期向相关部门报告。

四、责任追究1. 对违反本制度，导致患者安全事故的，依法依规追究相关责任。

2. 对违反本制度，造成医院经济损失的，依法依规追究相关责任。

3. 对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依规追究相关责任。

五、附则1. 本制度由医院物资耗材管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

丰宁县医院后勤物资管理流程及制度为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：全文目录一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1)二、开具“入库单”, 严格验收管理 (2)三、物资的出库领用管理规范 (3)四、物资的保管制度 (4)五、物资的监控管理 (4)一、订立采购计划，严格规范采购审批制度1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。

2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。

采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。

4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。

二、开具“入库单”,1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。

严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。

2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。

一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。

总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。

（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。

二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。

（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。

（三）仓库实物保管员根据出库单发货。

（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。

三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。

四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。

并优先安排配送。

五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。

（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。

（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。

（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。

六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。

第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。

第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。

第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。

2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。

3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。

4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。

第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。

2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。

3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。

第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。

2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。

3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。

第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。

2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。

第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。

2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。

3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。

第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。

物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。

2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。

二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。

2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。

保证全院供应工作，防止积压。

3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。

4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。

对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。

5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。

6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。

7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。

8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。

各类发票必须经院领导签字后，报财务科。

9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。

10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

采购物资做到及时、准确、质量高。

第一章总则第一条为规范医院后勤物资的请领流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高医院后勤管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部各部门对后勤物资的请领、使用和回收等环节。

第三条后勤物资请领工作应遵循“合理使用、节约资源、确保供应、规范管理”的原则。

第二章请领程序第四条请领部门应根据实际工作需要，提前编制物资请领计划，经部门负责人审核后，报送后勤保障部。

第五条后勤保障部收到请领计划后，对计划进行审核，确保物资需求合理、预算充足。

第六条后勤保障部根据审核通过的请领计划，组织采购，确保采购物资符合质量要求。

第七条采购完成后，后勤保障部将物资送至请领部门，并填写《后勤物资入库单》。

第八条请领部门对入库物资进行验收，确认无误后，签字确认。

第九条验收合格的物资，请领部门可使用。

如发现质量问题，应及时与后勤保障部联系，予以更换。

第三章物资使用第十条请领部门应合理使用后勤物资，不得浪费、滥用。

第十一条请领部门使用物资时，应填写《后勤物资使用单》，详细记录使用情况。

第十二条请领部门应定期对物资使用情况进行盘点，确保物资数量与实际使用相符。

第四章物资回收第十三条请领部门使用完毕的物资，应及时回收，并填写《后勤物资回收单》。

第十四条后勤保障部对回收的物资进行清点、分类，并按照规定进行处置。

第五章监督与考核第十五条后勤保障部负责对请领、使用和回收等环节进行监督检查，确保制度落实到位。

第十六条对违反本制度的行为，将予以通报批评，并追究相关责任。

第十七条定期对后勤物资请领管理工作进行考核，考核结果作为部门绩效评定的依据之一。

第六章附则第十八条本制度由后勤保障部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

第七章相关规定第二十条物资请领部门在编制请领计划时，应充分考虑以下因素：（一）实际工作需要；（二）物资储备情况；（三）预算限制；（四）市场供应情况。

第二十一条后勤保障部在采购物资时，应遵循以下原则：（一）质量优先；（二）价格合理；（三）供货及时；（四）售后服务良好。

第一章总则第一条为规范医院物资耗材申购工作，确保医疗质量和患者安全，提高物资耗材使用效益，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、科室及个人在采购、使用、报废等环节中的物资耗材申购管理。

第三条物资耗材申购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购物资耗材的质量、价格合理，满足临床工作需求。

第二章申购流程第四条物资耗材申购分为常规申购和紧急申购两种。

第五条常规申购流程：1. 科室根据实际需求，填写《物资耗材申购单》，明确所需物资耗材的名称、规格、数量、品牌等信息。

2. 申购单经科室负责人审核后，报相关管理部门审批。

3. 审批通过后，由采购部门根据申购单进行采购。

4. 采购部门将采购结果通知申购科室，并安排物资耗材配送。

第六条紧急申购流程：1. 科室在紧急情况下，填写《紧急物资耗材申购单》，注明紧急原因。

2. 申购单经科室负责人签字后，报分管院长审批。

3. 审批通过后，由采购部门立即进行采购。

4. 采购部门将采购结果通知申购科室，并尽快安排物资耗材配送。

第三章申购管理第七条申购部门应严格按照采购计划进行申购，不得擅自增加采购品种和数量。

第八条申购部门应加强对采购物资耗材的验收，确保物资耗材的质量、数量符合要求。

第九条申购部门应建立物资耗材库存管理制度，定期盘点，确保库存合理。

第十条申购部门应定期对采购的物资耗材进行质量检查，发现问题及时处理。

第十一条申购部门应加强与供应商的沟通，确保物资耗材的供应及时、价格合理。

第四章监督与考核第十二条医院设立物资耗材申购监督小组，负责对申购工作进行监督检查。

第十三条监督小组对申购工作中的违规行为进行查处，确保申购工作的规范运行。

第十四条医院对申购部门及个人进行考核，考核内容包括申购工作的质量、效率、合规性等方面。

第五章附则第十五条本制度由医院采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在加强医院物资耗材申购管理，提高采购效率，确保医疗质量和患者安全，降低医疗成本，为医院可持续发展奠定坚实基础。

第一章总则第一条为规范医院后勤设备采购行为，确保医院后勤设备的质量、价格和供应的及时性，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤设备采购的各个环节，包括需求申报、采购计划、招标投标、合同签订、验收、入库等。

第三条医院后勤设备采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家相关法律法规和医院规章制度。

第二章采购需求与计划第四条各部门需根据实际工作需要，编制后勤设备采购计划，经部门负责人签字，报总务科审核。

第五条总务科负责汇总各部门的采购计划，结合库存情况，编制医院年度后勤设备采购计划，报院长审批。

第六条年度采购计划一经批准，各部门需严格按照计划执行，不得擅自调整。

第三章招标投标第七条医院后勤设备采购实行公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式。

第八条招标项目需符合国家法律法规要求，具备招标条件。

第九条招标过程应严格遵循招标投标法等相关法律法规，确保招标投标的公开、公平、公正。

第十条招标结束后，由评标委员会对投标文件进行评审，确定中标单位。

第四章合同签订与履行第十一条中标单位与医院签订采购合同，明确采购设备名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。

第十二条合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

第五章验收与入库第十三条采购设备到货后，由总务科组织验收，确保设备质量符合要求。

第十四条验收合格后，设备入库，并由库房管理人员登记入库台账。

第十五条验收不合格的设备，应及时通知供应商进行更换或退货。

第六章监督与考核第十六条医院设立后勤设备采购监督小组，负责对采购过程进行监督。

第十七条采购过程中，如发现违规行为，监督小组应及时上报，并依法依规进行处理。

第十八条对采购工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；对违反本制度的行为，给予批评教育或处罚。

第七章附则第十九条本制度由医院总务科负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规和医院规章制度执行。

医院后勤物资管理规定及常用物品采购管理制度为加强医院后勤物资的管理，经院长办公会研究，特制订本规定。

1、后勤仓库物资应帐物相符，按院领导审批计划购物。

2、科室职工每二年领取冬、夏工作服一件。

若有特殊情况（毁坏、遗失）需领工作服，后勤仓库按购入价出具领单，由领取人到财务科交款后发给。

3、新分配来院职工秋冬季首次领取长袖工作服两件，春秋季首次领取短袖工作服两件，后满二年领取长、短工作服各一件。

4、各科室一律不得领取毛巾、肥皂、洗衣粉、电池、信笺、笔墨等办公及家用物品。

少数科室因工作需要必须由院领导审批后方可领取。

5、科室领取物品必须应有两名科室人员签字。

否则，后勤仓库可拒绝办理。

6、科室需批量物品及非医疗所需物品，必须出具书面申请单，按规定审批权限报总务科及分管领导审批后，后勤仓库方可购置并按程序办理发放手续。

常用物品采购管理制度1、常用物品的采购必须充分掌握市场信息，收集市场常用物品情况，预测市场供应变化，为医院常用物品采购提出合理化建议。

2、严把质量关，认真检查物品的质量，力求价格合理，质量合格。

3、采购的物品要适用，避免盲目采购造成的积压浪费。

4、严格按采购计划办事，执行物资预算及采购审批制度，遵守财经纪律。

5、外加工订货，要对生产厂家及物品的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用的单位协商，择优订货。

6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式，违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

7、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节、降低库存量。

8、严格执行采购招（投）标规定，凡一次性采购单品种物品金额5万元以上，必须实行招投标采购。

医院物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度一、申购制度1.各科室预算内的日常需求，每周制订计划。

根据全院各科室的计七划进行采购。

2.各科室预算内的非常用物资，科室需填写物品购置申请单，科室负责人签字，主管院长签字后，采购部门负责人签字，交采购员采购。

3.各科室预算外的需求，使用科室需经后勤主管领导审批并申请院长基金，方可采购。

4.各科室负责人催促员工合理使用各类物资，不得浪费, 不得挪为私用。

二、采购制度按照“归口管理”的原那么，即统一申请、统一采购、统一配送，各使用科室不得自行采购。

日常材料物资和固定资产的采购，各科室年初申报预算，预算内物资及固定资产按照计划进行采购，无预算不得采购。

采购金额在5万元以下的，物资供应处成立询价小组，组织工程负责人、使用科室代表进行深入调研、广泛比选，确定中选供应商、产品及价格，并做好询价记录，相关资料报采购处备案。

采购金额在5万元以上的，使用科室提供参数，管理科室向主管领导提出采购申请，主管领导审批并提交院长办公会通过，由采购处组织招标采购。

三、验收、入库制度1.物资办理入库时，保管员根据随货同行清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门、采购部门验收合格后, 方可入库。

2.如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的, 应及时通知采购员处理。

3.对物资清点、核对正确后，由库管员及时填写入库单, 入库单一式三联，库管员留存一联作为仓库登记，材料会计一联用以核对数量、金额录入正确性，一联交到财务作为付款依据。

4.仓库保管员严格把关，对于未经审批的采购、与合同不符的采购物资、与使用科室要求不符的采购物资拒绝验收入库。

5.对于工作中急需、不能形成入库的物资，保管员要到现场验收，并及时补填入库单。

6.对于已经入库、发现问题的，及时报告处理。

四、保管制度.按照品种、规格、体积、重量、大小、用途等物资性质分类整齐码放，设置明显标记。

1.物资摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放。

第一章总则第一条为了规范医院后勤耗材采购管理工作，确保医院后勤保障工作的高效、廉洁、安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤部门所涉及的所有耗材采购活动。

第三条医院后勤耗材采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。

第二章采购组织与职责第四条医院成立后勤耗材采购领导小组，负责统筹协调后勤耗材采购工作。

第五条后勤耗材采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购工作。

第六条后勤耗材采购领导小组职责：1. 制定后勤耗材采购计划，确定采购品种、数量、规格、价格等；2. 审核采购申请，组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 监督采购过程，确保采购活动的合法性、合规性；4. 组织采购验收，确保采购物资符合质量要求；5. 建立后勤耗材采购档案，做好采购资料的归档和保管工作。

第七条采购办公室职责：1. 负责后勤耗材采购计划的编制和实施；2. 负责采购招标、询价、谈判等工作的具体操作；3. 负责采购物资的验收和入库工作；4. 负责采购档案的建立和管理；5. 负责与供应商的沟通协调工作。

第三章采购流程第八条后勤耗材采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求，填写《后勤耗材采购申请表》，经部门负责人签字后报采购办公室。

2. 采购计划编制：采购办公室根据申请表，结合库存情况，编制《后勤耗材采购计划》。

3. 采购方式确定：根据采购计划，选择合适的采购方式，如公开招标、询价、谈判等。

4. 采购实施：按照确定的采购方式，组织采购招标、询价、谈判等工作。

5. 采购验收：采购物资到货后，由采购办公室组织验收，确保物资符合质量要求。

6. 物资入库：验收合格的物资，由库房办理入库手续。

第四章采购监督与考核第九条医院设立后勤耗材采购监督小组，负责对采购活动进行全程监督。

第十条后勤耗材采购监督小组职责：1. 监督采购计划编制、采购方式确定、采购实施等环节；2. 监督采购过程是否符合法律法规和政策要求；3. 对采购过程中出现的问题进行调查处理；4. 对采购结果进行评估，提出改进意见。

医院后勤耗材采购管理制度1. 引言医院后勤耗材采购管理制度旨在规范医院后勤部门的耗材采购工作，确保采购过程的透明、公正和高效，提高耗材的管理水平和使用效益，保障医院正常运转和病患安全。

2. 采购管理原则2.1 公开、公正、公平原则 - 采购过程应当公开透明，符合法律法规和相关规定，任何人不得以任何理由干预或影响采购结果。

- 采购过程中的资格审查、采购评审和合同签订等环节都必须公平公正，不得偏袒或歧视任何供应商或个人。

2.2 规范采购流程原则 - 具体采购项目的规模和复杂程度不同，采购流程可能有所不同，但整体上应当依次包括需求确认、供应商选择、招标或竞争性谈判、合同签订和履约等环节。

- 采购计划应提前做好，并经相关部门的审批；采购过程中的每个环节都必须按照规定的程序和要求进行，不得越权或违规操作。

2.3 合理控制采购成本原则 - 在确保产品质量和供应能力的前提下，要合理控制采购成本，充分利用市场竞争机制，争取最佳采购价。

- 避免过度采购或库存积压，及时更新采购计划和库存管理，以避免浪费和过期损失。

2.4 建立健全供应商管理制度原则 - 供应商应具备相关资质和合法经营执照，且有良好的信誉和质量保障能力。

- 采购部门应对供应商进行评估和分类管理，并建立供应商长期合作机制，以提高供应商的服务质量和责任意识。

3. 采购管理流程3.1 需求确认 - 各临床科室根据需要提出采购申请，并明确产品名称、规格、数量、质量要求、交付时间等。

- 采购部门负责与临床科室沟通确认需求，并核实相关信息。

- 需求确认后，采购部门进行采购计划编制。

3.2 供应商选择 - 根据采购计划，采购部门进行供应商的选择和评估。

- 供应商的选择可以通过公开招标、竞争性谈判或单一来源等方式进行。

- 采购部门需制定供应商评估和选择的程序和标准，确保公平、公正、公开的原则。

3.3 招标或竞争性谈判 - 采购部门根据采购计划和供应商选择结果，组织相关流程，进行招标或竞争性谈判。

第一章总则第一条为加强医院后勤耗材管理，确保医疗质量和医疗安全，降低成本，提高效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内所有后勤耗材的采购、验收、储存、发放、使用、回收及报废等环节。

第三条医院后勤耗材管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格执行国家有关法律法规和医院相关规章制度；（二）公开透明：耗材采购、验收、使用等环节公开透明，接受监督；（三）勤俭节约：厉行节约，合理使用，降低成本；（四）安全可靠：确保耗材质量，保障医疗安全。

第二章采购管理第四条医院后勤耗材的采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价等方式确定供应商。

第五条采购部门应严格按照采购计划、价格、质量、交货期限等要求与供应商签订合同。

第六条采购部门应建立采购台账，详细记录采购信息，包括供应商名称、采购数量、价格、交货日期等。

第三章验收管理第七条医院后勤耗材的验收应严格按照国家标准和医院相关规定进行。

第八条验收部门应查验耗材的包装、标签、合格证等，确保耗材符合规定要求。

第九条验收部门对验收不合格的耗材应予以退回，并要求供应商进行整改。

第十条验收部门应建立验收台账，详细记录验收信息，包括供应商名称、采购数量、验收结果等。

第四章储存管理第十一条医院后勤耗材的储存应按照分类、分区、分架、分位的原则进行。

第十二条储存区域应具备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保耗材安全储存。

第十三条储存人员应定期检查耗材的储存条件，发现问题及时处理。

第五章发放管理第十四条医院后勤耗材的发放应严格按照领用单据进行。

第十五条发放部门应核对领用单据，确保发放数量与领用数量一致。

第十六条发放部门应建立发放台账，详细记录发放信息，包括领用人、领用日期、领用数量等。

第六章使用管理第十七条医院后勤耗材的使用应严格按照规定程序进行。

第十八条使用部门应建立耗材使用记录，详细记录耗材的使用情况。

第十九条使用部门应定期对耗材的使用情况进行盘点，确保账实相符。

第七章回收与报废管理第二十条医院后勤耗材的回收与报废应严格按照相关规定执行。

医院后勤物资管理制度医院后勤采购管理制度1为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

医院后勤采购相关职责制度一、总务科物资采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

医院后勤物资申购及领用管理规定为认真贯彻医院增收节支工作要求，落实财务预算管理规定，进一步规范后勤物资管理，严把后勤采购关，减少一些不必要的人力浪费，特制定本规定。

1、后勤物资分类根据后勤物资使用用途及固定资产管理要求，后勤物资主要分为：（1）零星日用品、办公及文化用品：（2）办公家具、家电及大型设备；（3）电脑及相关设备；（4）电脑及相关设备所需耗材；（5）维修耗材；（6）宣传标示牌制作。

2、申购及领用程序（1）零星日用品、文化用品（包括笔、纸杯、毛巾、拖把等）①此类物资由后勤物资仓库根据日常用量做必要的储备，定期组织招标采购，确定协议供货商，签订供货协议，采购员必须严格按照供货协议进行采购。

②每月由采购员、仓管员根据全院各科室需求情况，填写“后勤常规备用物资采购审批表”，经科主任审核后，报分管院领导审批后按采购协议组织采购（复件交财务科备案）。

（2）办公家电、家具等①此类物资多属固定资产，为节约成本原则上不作库存备货。

科室需要时填写申购单，写明申购原因、用途，申购科室主任签名，交分管院领导审批同意后，由采购办统一购买。

②为满足科室的使用需求，使用科室可派人参与购买，但需本着勤俭节约的原则，同质同类物资低价购买。

单次采购金额在3000元以上、10000元以下的，可邀请审计参与采购，货比三家，经分管领导同意后，按质优价廉进行采购。

③单次采购总价金额在10000元以上的，必须由审计、财务、采购人员共同采购，采用招标采购或者询价采购的方式进行。

④在采购洗衣机、车辆等大型设备时，严格按政府招标采购程序进行招标采购。

⑤如使用科室未经审批擅自购买，医院不予报销采购费用。

（3）电脑及相关设备：电脑、打印机、复印机、数码相机等。

按照政府采购管理规定，此类物资属招标采购范围。

科室须填写申购单，写明申购原因、用途、规格型号、价格等，申请科室科主任签名后报院领导审批，购买总金额在5000元以内的，可由分管院领导审批；购买总金额5000元以上20000元以下的，由院长审批；购买总金额在20000元以上的，由分管领导提交院办公会讨论审批后交由采购办按照政府招标采购的有关规定统一采购。

医院设备出入库管理规定
为认真贯彻执行《卫生部关于印发<医疗机构财务会计内部控制规定（试行）>的通知》和《财政部、卫生部关于颁发<医院财务制度>的通知》的要求，保持医院设备资产帐物的合法性和真实性，使设备使用和管理做到科学、规范、严谨，特制定本规定。

一、科室根据业务发展需要申购的设备，应在科室内进行集体论证，对申购设备的社会效益、经济效益、医疗需要、业务发展、医保收费等因素进行全面分析。

集体论证通过后，由科室认真填写《医疗设备申请购置表》和《设备购置论证表》，并由科主任签字确认。

对经科室集体论证申购的设备，设备购置完成后科室拒不出库者，医院将追究科室负责人的责任。

二、经医院研究同意购置的设备，到货、安装、调试、验收工作完成后，须及时进行国有资产管理的入、出库工作，并严格按照“谁申购、谁领取”一一对应的原则，由申购科室领取使用。

三、依照“谁申购，直接进入该科成本折旧管理”的成本折旧原则，设备验收完成后，不论出库与否，自动从下月起进入科室成本折旧的运行管理，直至成本折旧完成为止。

四、各科设备报修所发生的维修及配件等费用，须执行出库管理。

五、各科室须认真建立设备资产管理帐目，管理使用好设备，提高设备的使用率，爱护设备，充分发挥设备的最佳效益。

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