分包方控制记录表

一、分项工程质量验收记录表(RFJ01－2002) 7.1－工程名称施工单位分包单位结构类型项目经理分 包 单 位 负 责 人检查结果检查结论11 2 3 4项 目材料的品种、质量必须符合设计要求。

各抹抹 灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结坚固， 无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝 (风裂除外) 等缺陷项 目1 2 3表 面孔洞、槽、盒和管道后面抹灰表面 门窗框与墙体间缝隙 分格条(缝)质4 量5情6项目1 立面垂直2 表面平整3 阴阳角垂直4 阴阳角方正5 分格条(缝)平直 允许偏差 (mm )普通 中级 高级 1 2 3 4－ 5 35 4 2－ 4 2 － 4 2 － 3 －项，其中优良 项，优良率 ﹪点，其中合格 点，合格率 ﹪验收结论 监理工程师保 证 项 目基 本 项 目允许偏差项目检查实测专业技术负责人 部 位项 目 技 术 负 责 人 分 包 项 目 经 理 质 量 情 况况等 级7 8 9 10测 偏 差 值(mm )5 6 7 8 9 10保证 项 目实 允 许 偏 差 项 目基本项目年 月 日 年 月 日(RFJ01－2002) 7.2－1工程名称施工单位分包单位项 目材料的品种、质量必须符合设计要求。

各抹灰层之 间及抹灰层与基体之间必须粘结坚固，无脱层、空 鼓和裂缝等缺陷项 目7 8 9 101 表 面2 分格条(缝)项目1 2 3 1 立面垂直 2 表面平整 3 阴阳角垂直4 阴阳角方正5 墙裙、勒脚上口平直6 分格条(缝)平直保 证 项 目检查 实测允许偏差 (mm )322232部 位项 目 技 术 负 责 人 分 包 项 目 经 理 质 量 情 况实测偏差值(mm )4 5 6 7 8 9 10结构类型项目经理分 包 单 位 负 责 人允许偏 差项目检查结果项，其中优良点，其中合格基 本 项 目允许偏差项目项，优良率点，合格率保证 项 目基本项目1 2 3情 6 量 5 质4 等 级﹪﹪况检验查收结结专业技术负责人论年月日监理工程师论年月日-工程名称施工单位分包单位结构类型项目经理分包单位负责人保证项目基本项目项目材料的品种、质量必须符合设计要求；各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结坚固，无脱层、空鼓和裂缝等缺陷质量项目1 2 3 4 51 表面2 分格条(缝)允许偏差 (mm)假面砖1 立面垂直2 表面平整3 阴阳角垂直4 阴阳角方正5 墙裙、勒脚上口平直6 分格条(缝)平直保证项目基本项目允许偏差项目检查实测项，其中优良点，其中合格项，优良率点，合格率部位项目技术负责人分包项目经理质量情况情况等级6 7 8 9 10实测偏差值(mm)2 3 4 5 6 7 8 9 10﹪﹪允许偏差项目5444－－54－4－3项目仿色石抹 1彩灰433333检查结果拉毛灰拉条灰检 验查 收结 结专业技术负责人论年 月 日监理工程师论年 月日注： 1.假面砖、拉条灰、拉毛灰等装饰抹灰，表中第 4 项阴角方正可不检查。

完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。

2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。

3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。

4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。

5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。

管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。

2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。

制定相应的施工生产管理手册。

3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。

制定相应的施工生产管理手册。

4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。

制定相应的施工生产管理手册。

5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。

制定相应的施工生产管理手册。

6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。

制定相应的施工生产管理手册。

7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。

制定相应的施工生产管理手册。

删除问题段落：8.工伤事故的风险。

9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。

10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。

第一章施工企业安全生产管理............................................................. 第一节企业安全管理策划 ................................................................1.1.1在建项目一览表.......................................... 错误!未指定书签。

1.1.2安全生产保证体系文件一览表 ........................................................1.1.3企业安全目标 ..............................................................1.1.4企业安全目标管理方案 (23)1.1.5施工现场安全生产保证计划 .......................................................... （无表式）..............................................................................1.1.6施工现场安全生产保证计划评审记录表 (11)1.1.7施工现场安全生产保证计划变更审批记录表.............................................1.1.8在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表.......................................1.1.9在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表.......................................1.10在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表...................................... 第二节企业安全管理实施 ................................................................1.2.1安全管理制度一览表 ................................................................1.2.2安全教育培训记录汇总表 ............................................................1.2.3安全教育培训记录表 ................................................................1.2.4安全物资供应商选择、评价记录表 ....................................................1.2.5采购和租赁安全物资验证记录表 ......................................................1.2.6分包方评价记录表 ..................................................................1.2.7分包方控制记录表 ..................................................................1.2.8分包方采购、租凭或自备安全物资验证记录表...........................................1.2.9事故应急救援预案 .................................................................. 第三节企业安全检查和改进 ..............................................................1.3.1安全检查和整改记录 ................................................................1.3.2安全会议记录表 ....................................................................1.3.3安全监测仪器校准核维护记录表 (43)1.3.4事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录.............................................1.3.5企业安全管理体系定期内部审核记录 ..................................................1.3.6预防措施记录 ...................................................................... 第四节企业安全生产评价..............................................................一、安全生产条件评价.................................................................... 安全生产管理制度分项评分............................................... 错误!未定义书签。

分包方施工控制程序文件编号：1 目的通过对劳务分包方进行考察评价，选择合格的分包方，确保所使用的分包方满足施工质量、安全、施工环境和工期等要求。

2 适用范围适用于本公司劳务分包方的选择、评价、管理与控制。

3 职责3.1 工程部3.1.1 负责分包方的选择和评定工作。

3.1.2 负责与分包方签订分包合同（如需要，也可委托项目经理签订分包合同），并组织相关部门对分包合同进行评审。

3.1.3 监控劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等。

3.2 项目经理部3.2.1 具体负责对劳务分包工程项目的进度、工期、质量、安全、造价、签证、索赔、环境等进行全面控制、管理与协调，负责与劳务分包方签订《安全生产管理协议》。

3.2.2 负责对分包方的定期评价，并签署意见，报工程部批准。

3.3 主管工程副总负责《合格分包方名册》和合格分包方的审批与确定。

3.4 质安部负责对分包工程的质量、安全、环境监督检查。

4 运作程序4.1 合格分包方的提出4.1.1 由工程部对分包方进行考察，以确定分包商的经营范围及资质，施工能力，管理能力，质保体系，信誉状况等，并填写《分包方能力调查表》。

4.1.2 主管工程副总审批《分包方能力调查表》，合格的由工程部列入《合格分包方名册》。

4.2 合格分包方的考核与再评价4.2.1 分包项目竣工后，由项目经理部对劳务分包方进行评价，对质量验收结果、施工进度、施工过程表现及分包合同履行情况等进行评价，填写《分包方评价表》，并将评价记录报公司工程部，再由公司相关部门及公司分管领导进行评价。

4.2.2 凡使用过程中发现合格分包方不能达到规定要求时，第一次发现提出口头警告，第二次出具书面整改通知，第三次发生时经工程部和分管副总核实批准后取消合格分包方资格，并终止所签订的《劳务分包合同》。

4.2.3 工程部每年年终对在册合格分包方进行一次全面考核和再评价，考核和再评价主要根据项目经理部报回《分包方评价表》及日常的监控记录进行。

分包合同交底记录表合同编号：2023-SCJDR-001合同双方：甲方（委托方）：山东省济南市历城区建筑集团有限公司乙方（承包方）：山东省济南市历城区土木工程有限责任公司附件：附件一：《工程量清单》附件二：《工程图纸》附件三：《质量标准及验收方法》鉴于：1.甲方是依法成立并具有相应资质的建筑企业，拥有专业施工队伍和技术力量，具备承担大型建筑工程的能力；2.乙方是依法成立并具有相应资质的土木工程企业，拥有丰富的施工经验和良好的商业信誉；3.甲方拟将某工程项目的部分工程分包给乙方施工，双方经协商一致，达成如下分包合同交底记录：第一条：工程概况1.1工程名称：济南市历城区某住宅小区建设项目1.2工程地点：济南市历城区1.3工程规模：总建筑面积约100,000平方米1.4工程内容：土建、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防等工程1.5工程期限：自合同签订之日起至____年__月__日止第二条：工程量清单2.1甲方应向乙方提供详细的工程量清单，作为乙方报价和施工的依据。

2.2乙方应根据工程量清单进行报价，并在合同签订后按照报价进行施工。

第三条：工程图纸3.1甲方应向乙方提供完整的工程图纸，包括设计说明、施工图纸、图纸会审记录等。

3.2乙方应按照工程图纸进行施工，并严格按照设计要求和质量标准进行。

第四条：质量标准及验收方法4.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范进行施工，确保工程质量。

4.2甲方应对乙方施工过程进行监督和检查，并提出整改要求。

4.3工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行，甲方应组织相关部门进行验收。

第五条：合同价款及支付方式5.1双方根据工程量清单和乙方报价确定合同价款。

5.2甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。

第六条：违约责任6.1任何一方违反合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

6.2因乙方原因导致工程延期或质量不合格的，乙方应承担相应的赔偿责任。

样表示例
目录
（一）.施工现场质量管理检查记录表 (2)
施工现场质量管理检查记录表 (2)
（二）.分项工程质量验收记录表 (3)
混凝土分项工程质量验收记录表 (3)
（三）.分部工程质量验收记录表 (4)
地基及基础分部工程质量验收记录表 (4)
（四）.单位工程质量验收记录表 (5)
单位工程质量验收记录表 (5)
（五）.单位工程质量控制资料核查表 (6)
单位工程质量控制资料核查表 (6)
（六）.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 (7)
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 (7)
（七）.单位工程观感质量检查记录表 (8)
单位工程观感质量检查记录表 (8)
（一）.施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表
混凝土分项工程质量验收记录表
地基及基础分部工程质量验收记录表
单位工程质量验收记录表
（五）.单位工程质量控制资料核查表
单位工程质量控制资料核查表
（六）.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表
（七）.单位工程观感质量检查记录表
单位工程观感质量检查记录表。

（施工方案）专业施工分包商登记表业绩记录表施工设备登记表考察评价表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）专业施工分包商登记表填表人: 填表日期:专业施工分包商业绩记录表分包单位名称：请贵公司填写最近一年在本地区所承建的主要工程：填表人: 填表日期:专业施工分包商施工设备登记表专业施工分包单位名称：请贵公司填写现有设备：填表人：填表日期：专业施工分包商考察评价表注：本表由专业施工分包商填写并盖公章，一式三份：工程管理处、工程管理科、三层机构各一份。

冲击碾压补强压实施工检查记录表施工单位：施工段号：监理单位:编号：E－35－□□□－□□□□检测: 复核：现场监理人员：冲击碾压补强压实施工检查记录表(一）(试验路段）施工单位：施工段号：监理单位：编号：E－34-1－□□□－□□□□检测：复核：现场监理人员：冲击碾压补强压实施工检查记录表(二)（试验路段）施工单位：施工段号：监理单位:编号：E－34-2－□□□－□□□□检测: 复核: 现场监理人员：高填路基冲击碾压补强压实验收表施工单位：合同号：施工段号：监理单位：编号:A—38-□□□—□□□□说明1、质量检验：冲击碾压施工质量管理以施工工艺、沉降量指标控制为主，结合压实度等指标进行控制，必须通过试验段确定相关控制参数。

2、冲击碾压各项检测指标的方法与频率：（1)土的含水量：冲击碾压前每2000m2检测8个点；(2）沉降量的检测每2000m2检测20个点，计算时取其算术平均值;（3）压实度的检测每2000m2检测2个点，且不少于4点，测点的竖向位置根据试验段结果确定，一般为表面下20cm、50cm、80cm;（4）试验段除按以上频率检测外增加冲压前、10遍及以后每冲压5遍后的沉降和压实度检测.专项施工方案交底记录中省属金属非金属矿山企业采掘施工队备案登记表备案单位：（盖章)采掘施工单位备案表说明：1、本表为在陕西省区域内从事中省属金属非金属矿山企业矿山开采主要工艺(如采掘、爆破、运输）的采掘施工队伍作业前进行备案登记时使用。

劳务分包企业检查记录表日期：年月日检查记录编号：被检查企业名称：企业地址：联系人：联系电话：一、背景信息1. 检查目的本次检查旨在评估劳务分包企业的合规情况，确保其符合国家劳动法律法规和相关行业准则的要求。

2. 检查范围本次检查涵盖了劳务分包企业的人力资源管理、劳动合同执行情况、劳动安全与保健等方面。

二、检查内容及发现1. 人力资源管理1.1 人事档案管理(1) 劳务分包企业是否建立完善的人事档案管理制度(2) 人事档案是否规范保存，内容是否完整(3) 是否存在未与劳务工签订劳动合同的情况1.2 人员招聘与录用(1) 招聘广告是否真实、公正，并是否符合劳动法规定(2) 录用程序是否合规，是否存在性别、年龄、婚姻等歧视行为2. 劳动合同2.1 合同签订与变更(1) 劳务分包企业是否与劳务工签订书面劳动合同(2) 劳动合同是否明确约定劳务工的工作内容、工时、薪酬待遇等关键信息(3) 是否存在未经劳动者同意擅自变更劳动合同的情况2.2 合同解除与终止(1) 劳务分包企业是否严格按照合同约定执行合同解除程序(2) 是否存在违法解雇、无故解约等违反劳动法规定的情况3. 劳动保障3.1 工资支付(1) 劳务分包企业是否按时足额支付劳务工工资(2) 是否存在克扣工资、拖欠工资等违法行为3.2 劳动用工安全与保护(1) 是否建立完善的劳动安全与保护制度(2) 是否提供必要的劳动防护用品，确保劳务工的人身安全(3) 是否对劳务工进行必要的安全培训4. 劳动关系协调4.1 劳务分包企业与用工单位的沟通(1) 是否与用工单位建立有效的沟通机制(2) 是否与用工单位协商解决劳动争议、工资支付等事项4.2 劳务工的投诉与维权(1) 是否设立投诉维权渠道，对劳务工的投诉进行及时处理(2) 是否存在未妥善处理劳务工投诉的情况三、问题整改建议基于本次检查发现的问题，我们向被检查企业提出以下整改建议：1. 完善人事档案管理制度，确保信息完整准确；2. 招聘、录用程序要符合劳动法规定，杜绝歧视行为；3. 签订劳动合同时明确约定关键信息，避免擅自变更；4. 严格按照合同约定执行解除程序，避免违法行为；5. 按时足额支付劳务工工资，杜绝克扣、拖欠行为；6. 建立健全劳动安全与保护制度，加强培训；7. 加强与用工单位的沟通，解决劳动争议；8. 设立投诉维权渠道，及时处理劳务工投诉。