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百货招商采购品牌控制程序(doc 21页)

百货招商采购品牌控制程序(doc 21页)
百货招商采购品牌控制程序(doc 21页)

百货招商采购品牌控制程序(doc 21页)

1目的为明确商厦营业部及所属涉及招商,进货的各楼层的工作过程及与其它部门有效的协调,特制定本程序。

2适用范围本程序适用于营业部及所属各商场范围内的招商,进货工作。

3初选供应商评定标准

3.1A级供应商评定标准

a)极高的市场品牌知名度,良好的企业形象;

b)在市场上有持久而良好的营业表现,公司具有一定的实力;

c)公司有稳定的机构和系统化较完善的管理;

d)国际性或国内性新品牌,有独特的产品特色,品牌较难有替代性;

e)抽成扣率一般为10%-20%或可高于20%,超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率;

f)签约期限一般为06-24个月,无考核指标,供应商自装修;也可由我方买货或出具铺货押金及垫款装修;

g)供应商可提出合同条款外的其它合理条件。

3.2B级供应商评定标准

a)在同业种市场内有较高的品牌知名度,良好的企业形象;

b)在市场上有良好的营业表现,公司具有一定的实力;

c)公司有稳定的机构和较完善的管理;

d)抽成扣率一般为15%-25%或高于25%,超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率;

e)签约期限一般为03-12个月;

f)可签定考核指标,利于柜位调整。

3.3C级供应商评定标准

a)在同业种市场内有良好的销售业绩,但知名度不高;

b)市场初露头角,有品牌和产品特色,有良好的市场前景;

c)抽成扣率一般为18%-28%,超市及特殊业种按实际合作条件执行扣率;

d)签约期限一般为03-06个月;

e)可签定考核指标,利于柜位调整。

3.4其他类厂商评定标准

a)季节性品牌或临时性促销品牌;

b)低价促销品牌;

2

HLA/YY-01 招商进货控制程序A/0

c)可提高楼层的销售业绩;

d)特殊业种或服务性业种;

e)扣成扣率一般为20%-30%或租金形式择一,超市及特

殊业种按实际合作条件执行扣率;亦可提成加租金(各

占50%);

f)签约期限一般为3--12个月,业绩良好可续签一次合同;

g)可签定考核指标;

4.4再评定审批程序

楼层报财营业总经续签

3

HLA/YY-01 招商进货控制程序A/0

注:楼层存档资信材料;续签合同未返回填写续签合同审批单注明"在途"报营业部批准。

4.5供应商档案管理

供应商档案内容应包括:合同文件、合同中要求的相关资信材料、新续签合同审批单及严重违纪、违规记录。4.6合同填写规范

a)黑色签字笔或钢笔填写,字迹清楚、准确规范;

b)内容填写齐全,对修改、补充条款应双方签章确认;

c)内容填写应真实有效;叙述完整。

4.7商品直入柜台程序

按供应商楼层楼层核

财务商品

4.8库存积压、残、损商品处理审批程序

a)楼层每年年末统计本楼层商品库存积压情况,并提出处

理意见报营业部审核,报总经理批准;

b)楼层填制变价单报营业部审核,报总经理批准;

c)审批同意后楼层将变价单传电脑部录入,录入后楼层记帐并传财务记帐;

d)实施处理方案;

采购质量控制程序文件

采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制,确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门,主要负责: A、公司各类产品用原材料、零部件的采购; B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选; C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施; D、合格分供方名单的管理; E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理,并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放; G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收,以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责: A、分供方质量保证能力的评定; B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理; C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督,新增分

供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件; B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议; C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证; D、必要时与分供方共同进行技术开发; 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时,则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要,从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查,必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察,或由各分供方提供充分的书面材料(如体系认证证书)或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力: 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”(见附录A,以下简称调查报告)。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后,报管理者代表批准,该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”(见附录

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷) 一、目的 对影响采购质量的各个关键环节进行控制,以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于对生产所需的原辅料、设施的采购,以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。 三职责 3.l物流部: 1)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。 3.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。 3.5品管部负责进货验证的监督管理。 四工作程序 4.1原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类,分为A、B两类: A类:纸张类、油墨类为主要原材料。 B类:版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2.1对A、B类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明: a)质量管理体系认证证书的复印件。 b)本厂对供方质量管理体系进行审核的结果(没有证书的可按c进行验证和判定)。 c)对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。 2)判定程序 a)供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部,物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后,物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。 e)对“合格供方”建立档案的同时,并收集整理供方的相关资料。 4.2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.2.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评,从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

采购控制程序

采购控制程序 版本号: 文件编号: 生效日期: 编制人:编制日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制,保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进 行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验,并作相关的检测记录,提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品,按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审,小异常 重新新安排送样,大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商,可派人到供应商处,对其品质系统做现场评估,并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后,采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时,采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估,按《供应商评估流程及规定》作业, 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时,除执行《不合格品控制程序》外,采购部门负责 人还需通知供应商有关问题,或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的,则还需将情况报告给客户;如是唯一供应商,则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料,采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

外协件的质量控制程序文件 编写

1.0目的: 本标准规定了外协加工产品质量控制的程序。 2.0范围: 适用于本公司所有外协加工零件、产品的质量控制。 3.0职责: 3.1研发部负责外协产品开发、技术支持和保障。 3.2采购部负责按生产计划进行配料并及时反映用料情况,客户信息计划并跟踪计划的执行情况。 3.3生产部负责加工的全过程的产品有效进行,同时督促、反馈生产计划实施情况,对外协承制单位质量保证能力的考察、认定,外协件加工过程质量控制和特殊问题的处理;外协件的验收、并对外协件的技术和质量要求负责等外协项目过程处理。 4.0程序 4.1过程控制 4.1.1计划的来源 外协加工单位在加工过程中必须严格按本所设计图纸和技术要求进行生产,原材料牌号和质量必须符合设计要求,加工件要严格检验。对特殊工种和典型工艺我所责任工程师与质检人员需进行现场监督 4.1.2计划的制定和传递 外协承制单位在关键件、重要件加工前,拟制加工方案,由质管办会同设计、工艺等有关人员对加工方案进行评审后方能生产。 外协承制单位在关键件、重要件加工过程中必须认真填写"关键件、重要件加工记录卡",并经我所质检人员认可,交本所质管办存档。 外协承制单位在加工过程中出现设计文件更改和器材代用,必须有更改文件并经我所设计人员和课题组负责人签字认可。如有重大改动须经工程指挥部总工艺师批准

外协承制单位在加工过程出现不合格品,其责任由外协承制单位负责,不合格品的管理按QA/PF-DC文件规定执行。 4.2生产计划的落实 4.2.1生产计划的实施过程 4.2.1.1生产部根据计划采购部所发出的相应的生产计划通知单安排排班计划、人员组织、物流安排、场地安排、检查安排等,并制定《生产日报表》反映生产进度。 4.2.1.2物资部依据生产部开出的《领料单》配料和发料,生产部开出的《领料 单》必须以计划采购部的相应的生产计划通知单和《制令单》为依据。 4.2.1.3品质部按照产品标准、检验作业指导书的要求,对产品生产过程进行品质检验和品质验收,对不合格产品填写《品质异常联络单》反馈给相关部门,方便生产计划的顺利实施; 4.2.1.4产品经品质部检验合格后,由生产部负责办理入库手续,填写《缴库单》, 物资部负责产品数量验收、入库,并反馈计划采购部。 4.2.2生产计划的跟进与反馈 4.2.2.1计划采购部开出相应的生产计划通知单和《制令单》经部门负责人批准后,发放至各相关部门,并由计划采购部存档。 4.2.2.2生产领料时如有欠料状况,物资部必须将相应欠料情况以第一时间反馈给计划采购部;如物料不能按时供应,计划采购部需对计划作相应的调整或安排,修改后的生产计划通知单按照原制定程序进行确认和分发、落实。修改后的生产计划通知单与原生产计划通知单以版本号进行区别。 4.2.2.3生产部各车间根据计划安排生产,根据实际的生产情况,填写《生产日报表》,反馈至计划采购部;对异常情况和问题及时提出,由计划采购部和相关人员对问题统一协调,确保生产计划的如期完成。 4.2.2.4如生产计划无法如期完成,生产部通过《工作联络单》,至少在计划出货前一周将信息反馈给计划采购部,由计划采购部将信息反馈给客户部,由客户部与顾客协商处理。

医疗器械采购控制程序(DOC9)

医疗器械采购控制程序 一、按照计划和合同要求的质量条款采购医疗器械。 二、在采购时严格执行国家和上级机关下达的质量工作方针、政策、法令和法规规定, 按照《医疗器械经营许可证》所核定的经营范围采购产品,不得超过范围采购产品,确保购进的医疗器械的质量和使用安全有效。 三、医疗器械的进货程序 1、具法定资格的合法企业生产或经营的医疗器械及质量信誉(证照齐全,供货质量好 且稳定,价格合理,重合同,守信誉,售前,售后服务好) 2、审核所购医疗器械的合法性和质量可靠性,具有法定的质量标准,有法定的注册证 号。 3、审核与此供货公司进行业务联系的供货单位销售人员验证其合法资格。 4、签定有明确质量条款的购货合同。 5、包装和标识符合有关法规、法定标准和储运要求,以确保产品在运输过程中的质 量的质量。 6、首营医疗器械采购时,须依照《首营医疗器械管理程》执行。 四、熟悉商品质量规定,掌握货源的质量情况,坚持按需进货,择优采购的原则。 五、在签定进货合同时应明确有关质量条款。检验产品标准,经营许可证,标准编号, 外包装要符合要求。严格执行购货合同中质量条款的有关内容。 六、购进医疗器械时必须要有合法票据,作到票据帐物相符,并及时作好记录,须包括: 品名,规格,有效期,生产企业,供货单位,购进数量,购货日期,批号。 七、医疗器械购进记录保存到超过有效期二年,无有效期的至少保存三年。 医疗器械不合格商品管理程序文件 一、商品入库验收时,有下列情形的,视为不合格商品。 1、不具备有关《生产经营许可证》或《备案表》、《产品注册证》、《产品合格证》、《制 造计量器具许可证》等相关证件的。

2、因质量问题导致无法正常使用的。 3、内外包装不符合有关规定,出现严重破损的。 4、不符合有关国家,行业,企业标准的。 5、其它不符合有关规定和标准的商品的。 二、入库检出的不合格商品,应专区存放,挂有明显标志,填写不合格商品拒收报告单, 由质检员签署意见后,通知主管及时联系,采取措施,严防入库。 三、在库检出的不合格商品,应立即挂牌暂停发货和销售,并移至不合格区存放,同时 请质检员复检,如复检不合格则填写停售通知单,并做相应的处理。 四、过有效期的商品严紧发货,并立即挂牌停止销售和发货,并移到不合格区域存放, 同时请示采购部门,与厂家联系处理事项。 五、严禁采购和存放销售不合格商品和属于“假冒伪劣”商品入库,一旦发现,立即封 存,移到不合格区域,并上报有关部门,做好记录存查。 六、不合格商品的报损,应填写不合格商品报损审批表,经主管签字审核后,提出处理 意见,必要时抽样鉴定。 七、不合格商品销毁,需报药品监督部门监销,并做好销毁记录归档存查。 首营企业和首营品种的审核程序文件 一、首营企业应提交企业的营业执照,经营许可证,如为进口产品应提交进口产品注册 证。 二、首营企业和首营品种是公司经营的重点,必须严格审查,应作到准确无误、资料证 件齐全。 三、消耗产品应提交生产注册许可证、消准字许可证,行业国家标准、图文资料、报价 单。 四、首营设备类产品应提交生产(注册)许可证,同行业国家标准,图文资料、标准配 置单和报价单,必要时还需事先提供使用说明书、临床报告。 公司员工在质量方面的教育、培训及考核规定 程序文件 一、公司员工首先应接受树立质量第一、严把质量关的教育,树立质量就是企业的生命 的观念。 二、公司员工进入公司后,应接受有关的教育培训,并经考核合格后,方可录用。对于

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法,以期以合理的价格,适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务,以满足生产需要,达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制,包括: ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择; ——采购文件的编制与审批; ——供方的调查与选定,考核与管理; ——价格管理; ——物料验证和代用管理; ——合同、订单管理,等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势,及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量,严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生,针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况,用量大小,采购频率,市场供需状况,交易习惯及价格质量稳定等因素,选择下列最有利的采购方式,办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策,编排物料采购计划进行例行订货。

医疗器械制造企业采购控制程序

程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号: 编制人/日期: 编制人/日期: 编制人/日期: 年月日发布实施发放部门:

1.目的:对供方和采购过程进行有效的控制,确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围:适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行评价、选择和控制。 3.职责: 3.1.采购部组织对供方进行评价,选择合格供方,编制《合格供方名录》,并对供方业绩定期进行评价,建立供方档案;编制采购计划,执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准,对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验,协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控; 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容: 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响,将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类,即A、B、C三类,其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资(A类):对产品质量、性能起关键重要作用的物料; 重要物资(B类):对产品的质量、性能起主要作用的物料; 一般物资(C类):对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核,通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度,组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资(A和B类)必须进行样件审核;其中关键物资和重要物资(A和B类)中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查,向供方收集相应资料,进行供方文件审核,文件审核通过的供方建立《供应商档案》,同时在《供应商档案》中保持供方文件

公司质量手册及程序文件采购控制程序

公司质量手册及程序文件采购控制程序 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1目的 对采购及供应商的评定过程进行控制,以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。

2适用范围 适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。 3职责 3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。 3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料,必要时对供应商的生产工艺进行辅导。 3.3质量部负责对采购产品的检验和验证,和对供应商的品质辅导。 4工作程序 4.1 采购策划 4.1.1 采购产品重要度分类 根据本公司采购产品的性质,对最终产品的影响程度,对采购产品进行分类:A类:对构成最终成品起关键作用,并直接影响到成品质量性能的采购产品。 B类:对构成最终成品起较大作用,并可能影响到成品质量性能的采购产品。 C类:对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。 D类:设备配件、工装、夹具等。 E类:办公用品、劳保用品。 A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。 4.1.2 供应商选择、评定:按《供应商管理程序》执行。 4.2 采购实施 4.2.1 《采购计划》编制的依据: a)交货时间依据:《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、 合同评审结果; b)数量依据:产品BOM表、库存情况(包括合格的和可返工回用的)、产品合格 率、资金占用; c)供应商依据:《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供 货业绩和价格; d)可能的偶发性事故的考虑(包括本公司和供应商); e)顾客后续订单及可能的订单调整; 采购计划经采购主管审核后签字生效,以作为签发《》的依据。 4.2.2 采购资料

采购质量控制2.4

2.4采购质量控制 2.4.1采购质量控制制度或文件 一、目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的采购要求。 二、适用范围 制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。 三、职责 1.公司采购部负责组织对供方进行评价,负责编制采购计划,实施采购。 2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。 四、采购程序 1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息: a)对产品的质量要求(标准、规范等技术文件); b)对产品的技术要求; c)其它要求如价格、数量、交付等;适当时包括对供方质量管理体系的要求。 2.采购计划:公司采购部编制《月度采购订单》经部门经理批准后,方可采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。 3.实施采购 a)采购人员依据上述信息和采购文件,对采购的产品质量负责。在采购物资的同时,应向供方索取采购物资的产品说明书,包括合格证、检测报告等。 b)采购物资进厂后,采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证,合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资,执行《不合格品的控制程序》。 c)由于原材料市场紧缺,不能对供方进行市场调查和评价时,由公司采购部指定供方、经总经理批准后,进行紧急采购,但必须保证货物的质量。 4.采购产品的验证 对采购产品进行验证,以确保采购的产品满足采购要求,具体执行《质量手册》8.2.4条的规定。 2.4.1.1采购质量控制报告

检查日期 报告编号 致 科组组长 时分贵负责生产的经本科抽 验检查结果显示异常,兹将检验资料述如下,供作改进参考,并请予查明原因悉 复。 1.异常品质特性: 2.管制标准: 3.超出范围及数 2.4.1.2采购控制程序 一、目的 为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制,特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。 二、规范性引用文件 1.《供方控制评价程序》 2.《文件控制程序》 3.《不合格品控制程序》 4.《采购管理制度》 5.《合同法》 三、工作程序 1.申购 申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购,采购主管进行审核,对符合采购范围的予以审批接受,否则,予以驳回。详见请见《采购管理制度》。

采购控制程序文件(doc 21页)

采购控制程序文件(doc 21页)

文件号:CX2010-A 版本: A 分发号: ISO9001:2000质量管理体系程序文件 采购控制程序 拟制___________ 日期___________ 审核___________ 日期___________ 管理类别:□受控□非受控

批准: 生效日期: 2008.7.1 1、目的 通过对供方的评价和采购文件的确立、实施采购及对采购产品的验证等控制,确保外购外协的产品符合采购文件规定和产品质量要求。 2、范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。 3、职责和权限 3.1采购部负责采购产品的归口管理,负责组织供方的调查、评选、评审、评估等工作;需要时,负责组织品管、技术、生产等有关人员参与对供方合格评审工作; 3.2 技术部负责制定《采购物资分类一览表》并负责提供采购和外协所需的技术资料供采购员作采购资料; 3.3 品管部负责对采购产品的验证、复查工作; 3.4 技术部、品管部、生产部配合市场部对供方的选择和评定工作; 3.5仓库负责对采购产品的数量、规格等验收工作。 4控制程序 4.1采购文件的确定 4.1.1明确采购产品 技术部负责明确为满足产品要求所需的各种原材料、元器件、外购件、外协件、各种包装、辅助材料以及其他配套设备。 4.1.2制定采购文件 a.采购部按明确了的采购产品汇总制定采购清单(新产品由技术部制定); b.采购订单; 采购部根据最低库存标准规定和现有库存量同时参考适时销售信息制定《采购订单》;如有突发情况及时调整,确保采购订单如期完成。在制订采购订单时,将每项细节表达清楚(如产品名称、型号/规格、数量、需用日期、包装运输要求、质量保证要求、技术要求、验收要求和验收方法等要求)。

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集 成有限公司 项目质量控制程序 主导部门:工程部 支持部门:质量部、采购部、技术部

审批: 文档编号:SDS BU-SD-018 生效日期:

项目质量控制程序 1.目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2.范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3.定义 N/A 4.职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同,实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持

4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5.内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分(承)包商将企业资质、项目现场负责人(或联系人)、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分(承)包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分(承)包商,进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程,项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分(承)包商的工序作业过程,确保及 时掌握现场的质量情况,对结果形成结论并反馈给分(承)包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量;对重要材料设备要检查按合同和有关规 范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保 书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程,按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议,及时协调现场出现的问题,对不合格的项目发出整 改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果,直至合格 5.2.7督促分(承)包商加强成品保护的管理工作

采购质量控制程序(含表格)

采购质量控制程序 1 目的和适用范围 1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求,特制定本程序;。 1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。 2 相关文件 2.1. 相关文件 2.1.1.《供应商评价控制程序》 2.1.2.《合同评审程序》 2.1. 3.《检验控制程序》 2.1.4.《不合格品控制程序》 3 职责管理 3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件,对影响采购质量的关键环节实施控制,组织对供应商的评价,编制采购计划并按计划进行物资采购。 3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范,组织对原料的检验。 3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表, 3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。 4 管理内容和方法 4.1. 采购申请计划的编制

4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划,填写《材料申请计划单》,所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应,写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。 4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸,生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。 4.2. 采购计划的编制 4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准(规范)及其他申购部门提供的申购计划,结合仓库存量,综合平衡后编制《材料采购计划表》。 4.2.2. 采购计划应按以下要求编制:标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等,采购计划按月度分别编制。 4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后,由商务部进行采购; 4.3. 采购过程的控制 4.3.1. 材料采购应根据采购计划的要求。 4.3.2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。 4.3.3. 所采购的材料应标记齐全,供应商应提供产品质保书(合格证明),并与实物一致。 4.4. 采购文件的更改 4.4.1. 采购计划需要更改时,应由原申请部门填写《采购计划变更记录》。 4.4.2. 采购计划变更后,应重新审批后方可发布实施。

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序 主导部门:工程部 支持部门:质量部、采购部、技术部 审批: 文档编号: SDS BU-SD-018

生效日期:

项目质量控制程序 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围 本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同,实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分(承)包商将企业资质、项目现场负责人(或联系人)、人员资质、用工人数、施工组织 设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分(承)包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分(承)包商,进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程,项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分(承)包商的工序作业过程,确保 及时掌握现场的质量情况,对结果形成结论并反馈给分(承)包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量;对重要材料设备要检查按合同和有关 规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程,按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议,及时协调现场出现的问题,对不合格的项目发出整改 通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果,直至合格 5.2.7督促分(承)包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结,分析产生问题的原因,提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时,分(承)包商及时采取有效措施进行紧急处理,

工程采购控制程序

1 目的 为了保证所采购的小五金材料、设备零部件、成套设备及工程分包满足设备运行及生产工艺的要求,使采购过程处于受控状态,特制定本执行程序. 2 范围 2.1 本程序规定了工程采购的范围和方法。 2.2 本程序适用于与生产有关的工程采购。 3 职责 工程部负责对供方的评价、选择和控制,签订采购合同,组织对采购产品的验证. 4 程序要求 4.1 供方的选择评价和重新评价. 4.1.1 工程部应对供方进行选择及评价,并建立合格供方档案. 4.1.2 工程部应每年一次对合格供方进行评审,对不合格的供方应从合格供方里删除,禁 止从该供方采购物品. 4.2 小五金材料、设备零部件的采购 4.2.1 对于工程科所需的小五金材料、设备零部件,由工程科根据在库情况制定采购计划, 采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量及供货单位。 4.2.2 工程科向工程部经理提出采购申请,申请批准后,工程科实施购买。 4.2.3 对于公用系统科所需的小五金材料、设备零部件,由公用系统科根据在库情况和设 备运行情况制定采购计划,采购计划要详细写明所购物品的名称、规格、型号、数量、及供货单位。 4.2.4 公用系统科向工程部经理提出申请,申请批准后,公用系统科向合格供方购买。4.2.5工程部各部门对购入的物品,应及时登记到《零部件管理台帐》. 4.2.6物品领用时,应填写出库单. 4.2.7工程部各部门对购入的物品,应及时登记到《零部件管理台帐》.

4.2.8 物品领用时,应填写出库单. 4.3 成套设备的购买 4.3.1 因工艺要求需添加新设备时,由工程部具体实施。 4.3.2 工程部负责与该设备相关的生产厂家或供应商联系,并组织其他部门进行讨论调 研,综合各方面的意见,选定设备型号及合格供方。 4.3.3 工程部提出具体采购申请,经工程部经理审核,交总经理审批。申请批准后,由工 程部负责采购. 4.4 工程采购 4.4.1 工程部负责与有资质的施工单位联系,邀请各施工单位参与工程的讨论。 4.4.2 由各施工单位出具具体的施工方案,施工预算及质量保证协议。 4.4.3 工程部根据各施工单位的施工方案及施工预算,最终选定施工单位。 4.4.4 由工程部具体选定的项目负责人与最终选定的施工单位签订工程施工合同,经工程 部经理审核,交总经理审批后执行。 4.5 采购计划 4.5.1 小五金材料、设备零部件的采购计划,由工程科、公用系统科分别根据生产情况和 实际需求制定。 4.5.2 成套设备采购申请书由工程部制定。 4.5.3 工程采购申请书由工程部制定。 4.5.4 定货合同由工程部与合格供方签订。 4.5.5 工程部采购过程中所产生的各种记录均按《记录控制程序》执行。 4.6 采购产品的验证 4.6.1 在签订货合同或工程采购合同时,应就验证标准、方法、地点等与供方达成协议, 避免质量争端。 4.6.2合同规定顾客需要对供方产品验证时,公司应按顾客的要求提供方便,给予安排。5相关文件

产品可追溯性管理程序文件

产品可追溯性管理程序 1.目的 对本公司的原材料和成品的出入库进行规管理,防止不同类别不同规格,不同批次和不同质量的原料和成品,混淆和误用,对产品实现可追溯性。 2.适用围 适用于采购原材料、外协产品和公司生产的成品,在生产过程中的控制。 3.职责 3.1生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。 3.2采购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。 3.3 技术部门负责制定产品标识,提供并提供有关采购品的技术文件。 3.4各生产部门负责分管围产品可追溯性的实施,对制造过程中产品状态的进行标识,合理的使用和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验状态的控制:若检验合格,则标示合格标记;若不合格,则标示不合格标记;未检产品不作标记。。 3.5质检部门负责采购品和成品的检验,并对各单位的质量相关记录进行定期检查。负责对与标识有关问题进行分析与追溯,负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。当产品无法确定状态时,视同为未检验状态,相关部门应予以记录,由质检科进行,并重新检验,确定其检验状态。

3.6仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理,并正确使用和保管好各种物品标识。 4.工作流程(附后) 5要求 5.1采购计划 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.2供方选择 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.3选择供方询价和比价 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.4审批报价单和签订合同 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.5采购 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.6采购品的验证 按?质量管理体系?中采购控制程序执行。 5.7生产过程的控制 5.7.1采购品入库应统一编批号,出库送转使用单位时,应出示名称、批号、数量、规格等相关数据,并且必须当面交接。 5.7.2生产单位在接收时,必须清楚该原料的名称、批号、数量、规格等相关数据。

物资采购过程的质量监督与控制方案

物资采购过程的质量监督与控制方案 采购质量是指与采购活动相关的质量问题,是一个组织通过建立采购质量管理保证体系,对供应商提供的产品进行选择,评价,验证,从而确保采购的产品符合规定的质量要求。工程物资采购大多存在着品种多,数量大,标准高,工期短及到货集中等特点,加上常发生工程业主压缩工期的情况,采购单位既要按时完成工程建设物资的供应任务,又要保证采购的每件物资都是合格品,如果物资供应不及时,工期就无从谈起。不合格的物资使用到工程上,将给工程埋下重大的安全隐患,一旦发生因产品质量问题而引发的事故,将带来重大的人员和财产损失。因此,对于工程物资采购来说,百年大计,质量第一。为确保工程项目的长治久安,必须做好采购质量的控制工作。 1对采购信息收集整理以及与业主沟通的控制 采购信息必须明确,清晰,具备可操作性.当采购信息达不到要求时,采购部门应及时与业主进行沟通和确认,并记录沟通开始与结束时间,地点,内容,结果,人员等。采购信息由各采购部门保存与管理,并接受主管部门的审查。 2选择采购方式 采购部门应尽量选择招标采购方式,不过多用其他方式采购。采购单位不能为避免招标,采购物资“化整为零”。 3选择合格供方 对于采取竞争性谈判采购的物资,采购物资之前,要根据采购物资技术标准和生产需方发送采购调查表或其他合法渠道了解其产品质量,管理水平,生产能力及资信等信息,制定准则,并根据准则对供方进行评价,以确定招标方式。 4物资招标和评标 为了规范物资采购招标行为,保护国家利益和招标投标活动当事人的合法权益,招标和评标过程必须按照《招投标法》等法律法规,按招标程序,编制招投标文件,并要求工作人员招总结标投标活动中的绞验与教训。

采购管理流程控制程序文件

封面页码:第1页,共5页 深圳市XXXX有限公司 XXX Storage & Multimedia Technology Co、, Ltd、 文件编号:XX-XX-XXX 文件名称:采购管理控制程序 版本:A/0 生效日期:20XX年XX月XX日 发行状态:(盖受控文件章) 批准:___________________ 审核:___________________制定:__ XXX______ 封面页码:第2页,共5页

1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期与服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全与环境的要求,并满足公司生产与管理的需要,特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产与生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3、1 负责公司所有产品(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。 3、2总经理负责领导公司的采购管理,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4、1 采购的申请: 4、1、1工程项目(打样)采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4、2需求物料采购申请 4、2、1常用物料采购申请(需有安全库存的物料) 由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。 4、2、2订单物料采购申请 由PMC部门依据订单需求情况,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC 负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。 4、3生产性低值易耗品的采购申请 4、3、1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审核后,下达给采 购部纳入采购计划,适时进行采购。 4、4其她采购申请 4、4、1由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审核后报公司总经 理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。 5、1采购计划的控制 5、1、1采购员在接到采购申请后,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。 5、 2 采购订单执行控制与交期控制 5、2、1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。 5、2、2 采购员在商洽采购任务过程中,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。 5、2、3 采购员下达订单后,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5、2、4 采购员采购订单上单价与数量如果有变动时要及时向上级报告,得到批准后方可发出采购订单。 5、3 采购物料进度的控制 5、3、1 根据物料采购计划,要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位,否则通知相关部门采取相应措施。 5、3、2订单交期中,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 5、3、3当所采购物料到库后,仓库需对所有货物一律开箱验收,并及时通知品管部对物料做出检验,发现问题及时与采购部联系,尽早解决。

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