职能部门检查表格

XXX医院检验科医疗质量督查记录表检查项目检查内容及结果检验项目满足临床需要1.提供急诊检验服务有□无□2.生化、免疫急诊项目≤2小时出报告按时完成□未按时完成□3.临检急诊项目≤30分钟出报告按时完成□未按时完成□4.微生物常规项目≤4个工作日按时完成□未按时完成□5.提供急诊心肌梗死标志物测定有□无□6.开展急诊出凝血功能测定有□无□7.开展急诊感染性标志物测定有□无□8.向临床征求对检验项目设置合理性意见：⑴每半年一次与临床实验室与临床医生联系会议记录有□（规范□不规范□）无□⑵对临床提出问题持续改进有□无□9.临床科室对急诊检验项目、报告时间、准确性是否满意是□否□检验质量管理1.建立室内质控程序文件有□无□2.建立室间质评程序文件有□无□3.室内质控报告记录有□（规范□不规范□）无□4.室内质控月总结有□（规范□不规范□）无□5.实验室室内质量控制达标目标有□无□6.实验室室间质评达标目标有□无□7.原始数据和统计结果有□无□8.标本采集手册有□（规范□不规范□）无□9.标本拒收标准有□无□10.检验标本不符合要求的登记记录和反馈。

有□（规范□不规范□）无□11.各科室POCT项目与检验科全自动生化分析仪比对是□否□检验报告管理1.急诊、平诊检验结果按检验报告时限（TAT）出具报告。

急诊检验报告时间，临检项目≤30分钟，生化、免疫常规项目≤2小时；临检常规项目≤30分钟，生化免疫常规项目≤1个工作日，时限符合率≥90%。

是□否□2.检验报告单实行双签字。

是□否□3.检验报告单格式规范统一，书写规范。

是□否□4.授权检验报告审核人员名单与检验报告审核者相符。

有□无□5.检验申请单不符合要求的登记记录和反馈。

有□（规范□不规范□）无□6.检查检验报告等制度检查和持续改进记录。

有□无□7.提供预约检测。

是□否□提供临床医师实验室信息服务1.定期召开实验室与临床联席会议有□无□2.实验室与临床定期交流计划有□无□3.进行临床及患者满意度调查有□无□4.与临床进行专题交流、咨询，解答临床对检验结果的疑问是□否□5.定期进行的总结分析，针对共性问题开展培训有□无□科室质量与安全小组管理1.由科主任与具备资质的质量控制人员组成科室质量与安全管理小组，组成人员可覆盖各实验室或各专业，职责明确。

部门问题自查自纠表格部门名称：XXX部门自查自纠日期：xxx年xx月xx日自查自纠人员：xxx问题自查：1. 目标与规划1.1 是否有明确的部门目标？1.2 目标是否具体可衡量？1.3 是否有明确的规划和实施步骤？2. 组织结构2.1 部门组织结构是否合理？2.2 部门人员配备是否足够？2.3 各岗位职责是否清晰？3. 沟通与协作3.1 部门内部沟通是否畅通？3.2 部门与其他部门的协作是否良好？3.3 是否有定期会议交流工作进展？4. 工作流程4.1 工作流程是否清晰？4.2 工作任务是否合理分配？4.3 是否存在工作重复或者漏项？5. 绩效评估5.1 是否有明确的绩效考核标准？5.2 考核方式是否公平公正？5.3 是否有绩效奖惩机制？6. 岗位培训6.1 部门员工是否接受过相关培训？6.2 岗位培训是否定期进行？6.3 是否有员工继续学习和进修机会？7. 安全与环保7.1 部门是否有安全生产责任制度？7.2 是否有相关安全培训与演练？7.3 是否有环保意识和实践？问题自纠：1. 问题发现1.1 目标与规划方面存在的问题是什么？1.2 组织结构方面存在的问题是什么？1.3 沟通与协作方面存在的问题是什么？2. 问题原因2.1 问题发现的原因是什么？2.2 这些问题如何影响部门工作？2.3 这些问题是否来源于内部还是外部？3. 解决方案3.1 针对问题发现，提出什么解决方案？3.2 解决方案如何落实到实际工作中？3.3 解决方案实施后如何评估效果？4. 自我反思4.1 部门自查的不足之处是什么？4.2 如何避免类似问题再次出现？4.3 未来工作中需要注意和改进的地方是什么？总结：经过本次自查自纠，发现了一些部门存在的问题，但也提出了相关解决方案。

希望部门能够认真思考并尽快改进，提升工作效率和员工满意度。

在未来工作中，希望部门能够保持持续的自我检查和不断完善，为公司的整体发展贡献力量。

医务科质量与安全工作督导检查反馈表
注：本表单适用于职能科室对各科室质量与安全持续改进督导检查使用。

一式两份，检查科室与被检查科室各留存一份。

督导人签字：
科主任/护士长签字：
注：本表单适用于职能科室对各科室质量与安全持续改进督导检查使用。

一式两份，检查科室与被检查科室各留存一份。

督导人签字：
科主任/护士长签字：
注：本表单适用于职能科室对各科室质量与安全持续改进督导检查使用。

一式两份，检查科室与被检查科室各留存一份。

督导人签字：
科主任/护士长签字：
医务科质量与安全工作督导检查反馈表
注：本表单适用于职能科室对各科室质量与安全持续改进督导检查使用。

一式两份，检查科
室与被检查科室各留存一份。

督导人签字：
科主任/护士长签字：。

安全检查表检查情况各职能部门履职情况检查表
部门：_____________
日期：_____________
检查人：_____________
序号检查项目检查情况备注
1. 安全政策与制度
1.1 是否制定了安全政策和制度？
1.2 是否流程清晰，易于理解和执行？
1.3 是否通过合适的渠道进行宣传和培训？
2. 安全责任分工
2.1 是否明确了各职能部门的安全责任分工？
2.2 是否建立了安全工作责任制度？
2.3 是否有责任人负责监督和落实安全工作？
3. 安全风险评估和控制
3.1 是否进行了全面的安全风险评估？
3.2 是否针对评估结果制定了安全控制措施？
3.3 是否有监督机制确保控制措施的执行？
4. 安全培训和教育
4.1 是否有定期的安全培训计划？
4.2 是否将培训计划落实到各职能部门？
4.3 是否对员工进行了安全意识教育？
5. 安全事件报告和处理
5.1 是否建立了安全事件报告机制？
5.2 是否有专门的团队负责安全事件处理？
5.3 是否有追踪机制确保安全事件的处理结果？
6. 安全检查和评估
6.1 是否定期开展安全检查和评估？
6.2 是否将检查和评估结果及时反馈给相关部门？
6.3 是否对检查和评估结果进行整改和追踪？
总结和建议：
检查人签名：_____________
部门负责人签名：_____________。

职能部门监督检查(急诊)职能部门监督检查、反馈改进记录表检查科室：检查时间：年月日督查部门协查部门1、建立急诊体系对院内外紧急事件的反应能力。

2、急诊检诊、分诊以及实施分区救治的处置规范。

3、急诊留观患者的管理制度与流程规范。

4、重点病种的服务流程和相关培训教育的落实到位。

5、督查项目协调医院各科室急诊抢救中的专科情况会诊。

6、急诊药品和设备的配置和合格。

7、开展急诊人员设备操作与技能考核。

质控重点:急诊科突发事件、大规模紧急救援监督检查存在问题1.应急组织不严密，职责不明确。

2.各种预案员工知晓率低。

3.部分预案可操作性不强，不能体现有效性。

4.员工对应急操作能力差。

5.演练各环节细节不到位，个体配合不佳。

6.演练缺乏真实性评价处理反馈改进1.制定突发事件、大规模群体伤应急预案及相关2.完善绿色通道制度、流程及预检分诊制度及流程。

3.针对预案的知晓率低及可操作性不强进行整改，体现预案有效性4.加强研究及培训，提高员工应急操作能力5.制定各预案的评分标准，指出演练细节问题并及时整改督查人员职能部门监督检查、反馈改进记录表检查科室：检查时间：年月日督查部门督查项目急诊病人资料登记监督检查存在问题急诊病人资料登记不全面00原因分析：1、急诊病人病情危重，一入院就马上开始抢救，忽略了资料的登记。

2、家属需要签字的手续多，需汇报病史情况、进行家属告知，没有时间写得很详细，工作人员也少，缺少专职人员安排家属登记。

3、在病人去路方面未建立专用本子。

4、很多急诊病人是通过110送来的，直接送了病房，没有登记，也没有及时补登。

原因分析100评价处理反馈改进协查部门1、增加门诊工作人员，设专职导医，白天有急诊病人入院由专职导医陪同，使资料填写详细。

2、建立急诊病人资料填写专用册，每个病人资料填写由固定班次来完成，包括病人的去路。

3、门急诊值班人员统一、如何接待，漏掉如何补登记。

4、将登记本放在醒目位置，查对值班医生交班本，及时补登记。

职能部门安全检查表(最新模板)
职能部门安全检查表
检查部门：____________________
组织人：_______________________
计划：每月至少检查一次
目的：对办公过程中可能存在的隐患、有害危险因素等进行抽检排查，查找不安全因素和不安全行为，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。

序号检查时间检查人员年月日
检查项目检查标准检查方法检查评价
1 门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头完好。

各类墙体无开裂、变形现象；装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落的可能。

查看现场符合
2 工作环境办公室内不违规存放易燃易爆品；人员通行通道畅通无障碍物，地面平整不湿滑；杂物碎纸及时清理，不堆积在电源开关附近。

查看现场符合
3 电器设备的工作状态正常；电器元件无火花及异常声音、气味；电线、接电气安全头、接线板无私搭乱接、超负荷使用；无老化破损；线路布置安全合理。

室内没有公司禁用的大功率电器。

查看现场符合
4 本部门所在楼道安全警示标志齐全、醒目；安全警示标
志无污损；照明充足；消防通道、安全出口畅通。

查看现场
符合
5 非吸烟区域禁止吸烟，无随意丢弃的消防安全未熄灭烟头。

部门人员了解本部门的火灾危险性及预防措施，并且做到
会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。

查看现场符合
注：如有不符合项，请在整改记录中说明。

整改记录：_________________________。