车间生产工序风险识别与控制(初稿)资料

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加水超工艺规程
曾经发生
DCS联锁
每日对生产工艺进行核对检查形成记录
超出工艺投料量及时向班长反馈
3
聚合滴加
滴加量超工艺规程
质量事故
DCS联锁
PAC管线堵滴加未及时
清理管道粘胶
接临时管线
滴加前,对PAC泵及引发剂泵进行调试,及时发现问题;
FF24未投
质量事故
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
调度核实过磅重量,是否残留;中控外操核实釜是否除干净;
配方抄错
质量事故
曾经发生
聚醚车间工艺分析
序号
工作步骤
危害或潜在质量事件
主要后果
以往发生频率及现有质量控制措施
发生频率
设备措施
管理措施
执行管控
1
MAL/MOA等进料
少进1桶
羟值不合格
曾经发生

制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
11
后处理出料
MA24/B24出错仓
混料
曾经发生
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
出料前多次确认,班长核实后出料
12
MA04/B04出料
MA04/B04出错仓
混料
曾经发生
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
出料前多次确认,班长核实后出料
13
后处理加水
外操与中控多次进行信息确认,操作工投料,班长现场确认
滴加管线未确认进错釜
质量事故
曾经发生
设立临时管线管控台帐,及时协调解决设备异常,杜绝临时管线
外操与中控多次进行信息确认,操作工投料,班长现场确认
滴加流量不稳定
影响产品质量
曾经发生
每日对生产工艺进行核对检查形成记录
外操与中控多次进行信息确认,对泵进行排气调整
Sop标准作业
4
预处理出料
泵前阀未关
物料跑至大循环阶段
曾经发生
异常汇报
向班长反馈,可氮气压料挽回错误
5
预处理至生产线阀门关闭顺序错误
04倒串,羟值不合格
曾经发生
6
反应阶段
误开出料阀门
物料泄漏至后处理
曾经发生
双阀
异常汇报
误操作向班长汇报
7
启动大循环泵
泵前阀未开、泵后阀未关
泵损坏
曾经发生
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
1
焦亚溶解
未测密度
曾经发生
检测合格出料
2
进焦亚溶液
联锁未挂,加多
影响产品质量
曾经发生
异常汇报
进料前多核实联锁,班长确认进料量
3
进液碱
联锁未挂,加多
影响产品质量
曾经发生
异常汇报
进料前多核实联锁,班长确认进料量
4
进丙酮
联锁未挂,加多
影响产品质量
曾经发生
异常汇报
进料前多核实联锁,班长确认进料量
5
滴加甲醛
联锁未设,多加
水加多
固含量不合格
曾经发生
异常汇报
14
出料
漫料
漫料
曾经发生
0.8充装系数
15
通EO
EO联锁未设,设错
EO通多
曾经发生
DCS联锁
异常汇报
EO投料前检查联锁
16
催化剂
加错釜
曾经发生
异常汇报
脂肪族车间工艺分析
序号
工作步骤
危害或潜在质量事件
主要后果
以往发生频率及现有质量控制措施
发生频率
设备措施
管理措施
执行管控
影响产品质量
曾经发生
异常汇报
进料前多核实联锁,班长确认进料量
6
聚合过程
搅拌未开或故障
影响产品质量
曾经发生
滴加前确认
进料前多核实联锁,班长确认进料量
7
出料
取样阀门未关,串釜漫料
漫料
曾经发生
异常汇报
外操进料确认,班长核实确认;装卸回收空桶确认
2
预处理备料
瞬时流量超流量计上限,MA04/B04多备
羟值不合格
曾经发生
泵后手动球阀微开,控制管道上限低于流量计上限
工艺检查,要求流量小于4800kg/h
3
加催化剂
催化剂自燃
安全事件
曾经发生
快接头进料管线,可及时替换
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
车间生产工序风险识别与控制(初稿)
聚羧酸车间工艺分析
序号
工作步骤
危害或潜在质量事件
主要后果
以往发生频率及现有质量控制措施
发生频率
设备措施
管理措施
执行管控
1
聚合备料
储罐漫料
造成环境污染
曾经发生
液位计更换为压差液位计
0.8重装系数
及时处理DCS报警信息
DCS故障或联锁未挂
备料超工艺规程
曾经发生
设定设备连锁
加碱超工艺规程
质量事故
曾经发生
DCS联锁
进料前多次确认联锁是否挂上
加碱错误(加碱错加为水)
质量事故
曾经发生
进料前多次自查确认
4
保温及中和出料
保温时间未到直接加碱或补水
质量事故
曾经发生
每日对生产工艺进行核对检查形成记录,工艺培训
出料进错储罐
质量事故
曾经发生
出料前多次自查确认
出料时管线串料
质量事故
外操与中控多次进行信息确认,防止现场手阀开错
关键小料投错(P-N、BB13等)
质量事故
曾经发生
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
外操与中控多次进行信息确认,操作工投料,班长现场确认
进错滴加罐,滴加罐串料
质量事故
曾经发生
DCS联锁,阀门不能同开
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
滴加罐进料前,多次与中控进行信息确认,确认现场所有滴加管阀门状态
外操与中控进行多次确认
8
启小循环
泵后阀未关、开错生产线
泵损坏
曾经发生
外操与中控进行多次确认
9
生产线出料
换热器堵料
影响下一釜
曾经发生
异常汇报
出料前换热器加热,核实最终出料量12.7±100KG,出料量偏少检查及汇报
10
生产线出料
出料串联阀、泵前阀关闭
料出不干净影响下一釜
曾经发生
异常汇报
核实最终出料量12.7±100KG,出料量偏少检查及汇报
每日对生产工艺进行核对检查形成记录
超出工艺投料量及时向班长反馈
备料泵视镜出漏料
设备损坏
曾经发生
联锁先停泵,阀滞后关闭
各阶层日常巡检
聚合备完料后,等10S再关阀
2
单体配制
关键小料未投、多投或投错釜(BB25等)
质量事故
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
外操与中控多次进行信息确认,操作工投料,班长现场确认
出料时错进聚醚
质量事故
DCS联锁
进料前多次自查确认
5
复配生产
进错母液品种
质量事故
曾经发生
进料前多次自查确认
出料时物料投错釜的
质量事故
曾经发生
制定流程操作,主管在日常操作进行事前、事中、事后检查督促及纠正
中控复配记录信息全面后传递到现场,外操与中控进行表格初步核对、投料前核对、投一包后再核对;
加水连锁未设多进水或母液
质量事故
曾经发生
进料前多次自查确认联锁是否挂上
出料进错储罐
质量事故
曾经发生
出料前多次自查确认
复配小料投错(品种投错)
质量事故
曾经发生
现场二级库管理
中控复配记录信息全面后传递到现场,外操与中控进行表格初步核对、投料前核对、投一包后再核对;
物料颜色产生交叉污、储罐进行清洗