信息系统监控记录表

目录目录 (1)1 目的 (2)2 范围 (2)3 职责 (2)4 相关文件 (2)5 程序 (2)6 记录 (4)1 目的为确保公司信息安全活动符合信息安全管理法律法规的要求及确保公司信息安全方针和程序的有效实施，特制定本程序。

2 范围本程序适用于有信息系统的部门信息系统安全工作的管理。

3 职责3.1 各部门有信息系统的部门，负责对该部门信息系统安全监控和日志的审核管理。

4 相关文件《信息安全管理手册》《信息安全事件管理程序》5 程序5.1 日志技术部负责生成记录信息，系统网络设备运行状况、网络流量、用户活动、例外和信息安全事件的监测日志，并保存半年，以支持将来的调查和访问控制监视活动。

其他有信息系统的部门，负责该部门信息系统涉密电脑设备运行状况等信息安全事件的日志监测，并保存半年以上，以支持将来的调查和访问控制监视活动。

日志记录设施以及日志信息应该被保护，防止被篡改和未经授权的访问，包括：a)对记录的信息类型的更改；b)日志文件被编辑或删除；c)超过日志文件媒介的存储容量，导致事件记录故障或者将以往记录的事件覆盖。

具体措施如下：a)系统管理员不允许删除或关闭其自身活动的日志。

b)应当使用监视程序以确保所有系统管理员和操作用户只执行被明确授权的活动，审计内容应细化到个人而不是共享帐号。

审计至少包括用户ID、系统日志、操作记录等。

c)可以实施安全产品或调整配置，以记录和审计用户活动、系统、安全产品和信息安全事件产生的日志，并按照约定的期限保留，以支持将来的调查和访问控制监视。

d)在内网中配置日志涉密电脑，专门收集主机、网络设备、安全产品的日志，以避免日志被破坏或覆盖。

e)在网络中配置时钟涉密电脑，被审计的信息设备应同时钟涉密电脑的时间保持同步，以避免审计上的漏洞。

5.2 日志审核各部门制定该部门负责的信息设备系统的日志审核周期，并做好《日志审核记录》。

对审核中发现的问题，应及时报告技术部进行处理。

石景山分公司
SHIJINGSHAN BRANCH
监控运行信息保存管理规定
一、监控系统图像实行自动保存，其保存时间不少于30天。

二、无关人员不得查看监控信息图像。

因工需要查看监控信息图像的，须经项目负责人批准，并填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取
用途等事项进行登记。

三、任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息。

四、任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。

五、任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。

六、任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。

信息系统日常运维管理制度及相关记录范本一、制度目的为确保信息系统日常运维工作的顺利开展，保障信息系统的稳定性、安全性及可靠性，制定本制度。

二、运维管理职责1. IT部门负责信息系统的日常运维管理工作，包括但不限于：a. 硬件设备的维护保养和故障处理；b. 软件系统的安装、升级、维护和故障排查；c. 数据库的备份、恢复和优化；d. 网络设备的配置、监控和故障处理；e. 信息系统安全检查和安全事件响应。

2. IT部门负责编制并更新信息系统日常运维管理制度，并确保员工正确理解并遵守该制度。

三、日常运维管理制度1. 工作流程a. 收集用户的问题反馈，并根据紧急程度进行分类；b. 根据问题分类进行优先级排序，制定相应的故障处理计划；c. 进行故障排查，解决硬件设备、软件系统或网络设备的故障；d. 及时告知用户故障处理进展情况，直到问题完全解决。

2. 工作要求a. 运维人员应具备专业的技术知识和工作经验，并定期进行培训和学习；b. 运维人员应按照规定的工作流程进行工作，确保处理问题的效率和质量；c. 运维人员应与用户保持良好的沟通，了解用户需求和问题的具体情况；d. 运维人员应及时记录问题处理的过程和结果，并做好相关的文件和数据备份。

3. 安全措施a. 应定期对信息系统进行安全检查，包括但不限于系统漏洞扫描、日志分析等；b. 防止未授权的访问和数据泄露，对系统进行必要的权限控制和加密措施；c. 修复系统安全漏洞，更新安全补丁，保持系统的最新状态；d. 及时响应和处置安全事件，保护系统免受攻击及病毒侵害。

四、相关记录范本1. 工作日志日志编号：用户姓名：日期：故障描述：处理过程：处理结果：下一步计划：处理人员签名：操作时间：2. 硬件设备维护记录设备型号：设备编号：维护日期：维护内容：维护人员签名：维护时间：3. 软件系统更新记录系统名称：版本号：更新日期：更新内容：更新人员签名：更新时间：4. 数据库备份记录数据库名称：备份日期：备份类型：备份人员签名：备份时间：5. 网络设备配置记录设备名称：配置日期：配置内容：配置人员签名：配置时间：以上为信息系统日常运维管理制度及相关记录范本，仅供参考使用。

信息系统移交记录表随着企业信息化的深入，信息系统在企业中的地位越来越重要。

当企业信息系统需要进行移交时，一份详细且准确的移交记录表至关重要。

本文将详细介绍“信息系统移交记录表”及其作用。

一、信息系统移交记录表概述信息系统移交记录表是一份详细记录信息系统硬件、软件、数据等各方面移交信息的表格。

在信息系统移交过程中，移交双方需要填写此表格，确保移交信息的准确性和完整性。

通过这份表格，移交双方可以明确各自的权责，避免后续的误解和纠纷。

二、信息系统移交记录表内容1、硬件设备在硬件设备方面，移交记录表需要记录服务器的品牌型号、CPU型号、内存大小、硬盘容量等信息。

还需要记录网络设备的型号、数量、IP 等信息，以及终端设备的型号、数量等。

2、软件信息软件信息包括操作系统、数据库、中间件等各软件的版本号、安装日期、许可证有效期等。

还需记录软件许可协议的相关条款，如使用范围、升级方式等。

3、数据信息数据信息包括数据总量、增量、备份数据等。

在填写移交记录表时，需要详细记录数据的时间节点、数据内容、数据格式等，以确保数据的完整性和准确性。

4、运行环境运行环境包括机房设施、供电系统、消防系统等。

移交双方需详细记录机房的温度、湿度、灰尘等环境参数，以及供电系统的电压、电流、功率等参数。

还需记录消防系统的类型、位置、使用方法等信息。

5、其他信息其他信息包括系统管理员方式、设备维护商信息等。

这些信息有助于移交方在后续使用过程中及时解决可能出现的问题。

三、信息系统移交记录表的作用1、明确权责，避免纠纷通过填写移交记录表，移交双方可以明确各自的权责范围和工作内容。

在后续使用过程中，如果出现任何问题或纠纷，可以依据此表格进行协商解决。

2、确保信息的准确性和完整性移交记录表详细记录了信息系统的各个方面，包括硬件设备、软件信息、数据信息等。

这有助于确保信息的准确性和完整性，避免因信息缺失或不准确而导致的问题。

3、提供重要的参考依据在信息系统后续的使用过程中，移交记录表可以作为重要的参考依据。

一、执行日期：2023年11月15日二、执行部门：公司信息安全管理部门三、执行目的：为确保公司信息安全管理制度的有效实施，预防和减少信息安全事件的发生，保障公司业务正常开展。

四、执行内容：1. 网络安全监控（1）对网络设备进行巡检，确保设备正常运行。

（2）对网络流量进行实时监控，发现异常流量及时进行处理。

（3）对员工上网行为进行管理，限制非法网站访问。

2. 系统安全维护（1）对操作系统进行漏洞扫描，及时修复高危漏洞。

（2）对重要系统进行安全加固，提升系统安全性。

（3）对员工计算机进行安全检查，确保安全防护措施到位。

3. 数据安全保护（1）对重要数据进行备份，确保数据不丢失。

（2）对数据库进行加密，防止数据泄露。

（3）对敏感信息进行脱敏处理，降低数据泄露风险。

4. 信息安全培训（1）组织员工参加信息安全培训，提高员工信息安全意识。

（2）开展信息安全知识竞赛，检验员工信息安全知识掌握程度。

（3）定期发布信息安全警示，提醒员工注意信息安全。

五、执行情况：1. 网络安全方面：通过监控发现一起异常流量，经调查确认系误操作，已及时处理。

2. 系统安全方面：发现操作系统漏洞2处，已及时修复；对重要系统进行加固，提升系统安全性。

3. 数据安全方面：完成重要数据备份，并对数据库进行加密；对敏感信息进行脱敏处理。

4. 信息安全培训方面：组织员工参加信息安全培训，培训覆盖率达到100%；开展信息安全知识竞赛，员工平均得分90分以上。

六、存在问题及改进措施：1. 存在问题：部分员工对信息安全意识不足，存在操作不规范现象。

改进措施：加强信息安全宣传教育，提高员工信息安全意识；定期开展信息安全检查，督促员工规范操作。

2. 存在问题：信息安全管理制度执行力度有待加强。

改进措施：完善信息安全管理制度，明确责任分工；加强监督考核，确保制度执行到位。

七、总结：本次信息安全管理制度执行情况总体良好，但仍存在一些不足。

在今后的工作中，我们将继续加强信息安全管理工作，确保公司信息安全。

信息系统监控记录表在当今数字化的时代，信息系统在企业和组织的运营中扮演着至关重要的角色。

为了确保信息系统的稳定运行、高效性能和安全性，对其进行有效的监控是必不可少的。

信息系统监控记录表作为监控工作的重要成果之一，能够为我们提供系统运行的详细情况，帮助我们及时发现问题、解决问题，并为系统的优化和改进提供有力的依据。

一、信息系统监控记录表的重要性1、及时发现问题通过对信息系统各项指标的实时监控和记录，我们能够在问题出现的早期阶段就察觉到异常情况。

例如，服务器的CPU 使用率突然升高、网络带宽的占用异常增加或者数据库的响应时间明显延长等。

这些异常情况可能是系统故障、性能瓶颈或者安全威胁的前兆，如果能够及时发现并采取相应的措施，就可以避免问题的进一步恶化，减少对业务的影响。

2、评估系统性能信息系统监控记录表中的数据可以帮助我们评估系统的性能。

通过对一段时间内系统资源的使用情况、业务处理的效率等方面的分析，我们可以了解系统是否能够满足当前的业务需求，是否存在性能优化的空间。

例如，如果发现某一应用程序在高峰时段的响应时间经常超过用户可接受的范围，我们就可以考虑对其进行优化，如增加服务器资源、优化数据库结构或者改进程序代码。

3、保障系统安全监控记录表可以提供有关系统安全的重要线索。

例如，异常的登录尝试、大量的数据访问请求或者可疑的网络流量等，都可能是潜在的安全威胁。

通过对这些信息的分析和跟踪，我们可以及时采取措施防范和应对安全攻击，保护系统和数据的安全。

4、为决策提供依据监控记录表中的数据是制定决策的重要依据。

无论是关于系统升级、资源配置还是业务流程的调整，都需要基于对系统运行情况的准确了解。

例如，如果监控数据显示当前的服务器容量即将达到上限，我们就可以提前规划服务器的扩容，以满足未来业务增长的需求。

二、信息系统监控记录表的内容1、系统基本信息包括系统名称、版本、所属部门、负责人等。

这些信息有助于快速定位和了解被监控系统的背景和相关责任人。

计算机信息系统检查和定期维护记录为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。

制度包括信息机房服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。

一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1.1、信息机房按规定配备消防设备、防鼠设施等相关基础设施。

1.2、机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。

1.3、各单位机房应建立相关的设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。

2、出入管理2.1、严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。

2.2、进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。

2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

3、安全管理3.1、操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

3.2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；3.3、软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。

3.4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。

3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。

3.6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。

3.7、机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。

4、操作管理4.1、机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。

4.2、机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1小时以上，必须关闭主机及供电电源。

4.3、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。

系统监控管理制度一、总则为规范系统监控管理，保障系统的正常运行和安全性，制定本制度。

二、监控范围1. 本制度适用于公司所有系统的监控管理，包括但不限于计算机及网络系统、生产设备系统、信息系统等。

2. 单位、部门、个人在本公司系统监控管理相关工作中，均须遵守本制度。

三、监控管理责任1. 公司领导层、各业务部门主管、系统管理员、网络管理员等上级人员对公司系统监控管理工作负有监督责任。

2. 系统管理员、网络管理员等根据系统监控管理相关规定，负有具体的监控工作责任。

3. 公司各部门负责人及员工在系统监控管理工作中，应积极配合，共同维护公司系统的正常运行和安全性。

四、监控措施1. 网络及服务器系统监控（1）通过网络监控管理系统实时监控公司网络和服务器的运行状态，发现异常情况，及时报警并采取相应措施。

（2）设置好系统监控日志，记录系统的运行情况和异常事件。

（3）加强对网络设备的巡检和维护工作，确保网络设备的正常运行。

2. 数据库系统监控（1）数据库系统监控应有专门的DBA负责，定期进行数据库的性能监控和分析，保障数据库系统的高效、安全运行。

（2）加密存储数据库中的重要数据，设置访问权限，防止数据泄露和恶意攻击。

3. 生产设备系统监控（1）针对重要生产设备，应配备专门的系统监控设备，通过传感器、仪表等设备监测设备的运行状态，实现对设备的远程监控。

（2）建立设备故障预警机制，一旦发现设备异常，及时维修、更换或排除故障。

4. 安全管理及违规行为处理（1）严格执行安全管理制度，加强对系统的安全性、保密性管理。

（2）对于系统违规行为，应当依据公司相关规定进行处理，对于恶意攻击、数据泄露等严重行为，应立即上报领导，并配合相关部门进行调查及处理。

五、监控管理要求1. 对于重要系统的监控工作，应定期开展系统检测、评估和漏洞修复工作。

2. 对员工进行系统监控培训，提高员工对系统安全的重视程度，增强员工的安全防范意识。

3. 配备专门的系统监控管理人员，专注于系统监控管理，提高监控工作效率和质量。

信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月1 / 28说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等级情况●应该标识网络与外部的链接等情况●应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。

2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格2 / 28表1-2. 参与人员名单填表人：日期：3 / 28表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等4 / 28表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：5 / 28表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般6 / 28表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：7 / 28表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：8 / 28表1-8.网络设备情况填表人：日期：9 / 28表1-9.安全设备情况填表人：日期：10 / 28表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备11 / 28表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等12 / 28表1-12.系统软件情况填表人：日期：13 / 28表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：14 / 28表1-14.业务数据情况填表人：日期：15 / 28表1-15.数据备份情况填表人：日期：16 / 28表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：17 / 28表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：18 / 28表1-18.管理文档情况填表人：日期：19 / 2820 / 2821 / 2822 / 2823 / 2824 / 2825 / 28表1-19.安全威胁情况填表人：日期：26 / 2827 / 2828 / 28。

公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度校园视频监控值班监看制度学校负责管理校区监控系统，校值班领导负责监督检查监控室的工作。

值班人员在当班时间内应认真履行职责，通过监控设备密切关注防区安全情况，发现异常必须及时汇报，并作好当班的交接记录。

值班人员应严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无帮中断监控，删除监控资料。

监控用计算机不得做无关工作，值班人员利用监控用计算机聊天、打游戏、看电影等，一经发现将受到严肃处理。

为确保监控范围内夜间照明，值班人员应及时向学校安全处报告路灯缺失或损坏问题。

学校领导、保安及相关人员应认真研究电子监控设备的操作规程，熟练掌握使用方法，熟练应用监控设备。

学校应确保安保监控室显示设备图像画面清晰，系统运行正常。

校园视频监控图像信息保存使用登记制度校园监控系统图像实行自动保存，图像保存时间不少于15天。

外来人员需要查看监控图像需经主管领导批准，填写监控信息图像查看记录表，对图像信息的内容、调取时间、调取用途等事项进行登记。

任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以及其他单位和个人提供、传播图像信息。

任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。

任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。

任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。

校园视频监控系统运行安全保障制度安防设施管理员要定期对监控用计算机进行病毒检测，发现病毒及时清除。

不得使用来历不明的移动存储设备，严禁故意制作、传播计算机病毒。

定期监测系统线路和设备，超出服务期限的设备要及时更换。

严禁带零食进入监控设备中控室，室内严禁烟火，水杯应放置在远离电器设备的地方。

校园视频监控安全保密制度学校要及时为本校监控用计算机设置密码。

严禁将计算机密码告知无关人员。

未经相关领导批准，任何人员不得将学校监控数据、软件及资料复制给其他单位或个人。

未经学校许可，学校以处任何人员不得使用操作监控系统及相关设备。

某集团安全监控系统监测、监控异常信息反馈、处理制度1. 引言安全监控是现代企业管理中特别紧要的一环，特别是对于规模较大的集团公司而言。

某集团作为一家拥有多个分支机构和很多员工的企业，为了确保安全和有效管理，建立了安全监控系统，并订立了相应的异常信息反馈和处理制度。

本文将对该集团的安全监控系统进行介绍，并认真说明异常信息的监测、反馈和处理流程。

2. 安全监控系统介绍某集团的安全监控系统采纳了先进的技术和设备，用于监测和保护企业的财产、员工和信息安全。

该系统包括以下几个重要模块：2.1 监控摄像头该集团在各个办公地点和生产现场安装了监控摄像头，通过实时视频监测和录像功能，可以追踪和记录各类异常情况。

2.2 入侵检测系统为了保护企业的财产和信息安全，集团采纳了入侵检测系统。

该系统可以监测未经授权的人员进入敏感区域，并适时发出警报。

2.3 不安全品监测系统某些分支机构可能涉及到不安全品的生产或储存，为了确保员工的人身安全，集团在这些地方安装了不安全品监测系统。

一旦检测到不安全品泄漏或超标，系统会立刻发出警报并实行相应的措施。

2.4 安全门禁系统为了掌控人员的进出并保证企业的安全，集团在各个紧要区域和办公室安装了安全门禁系统。

只有经过授权的人员可以进入敏感区域。

3. 异常信息监测流程异常信息监测是安全监控系统的核心功能之一，该集团采纳了自动监测和人工巡查相结合的方式，确保异常信息的精准性和适时性。

3.1 自动监测安全监控系统中的监控摄像头、入侵检测系统和不安全品监测系统都可以自动检测异常信息，并将其记录在系统数据库中。

自动监测可以实时捕获一些常见异常，如未经授权的人员进入敏感区域、不安全品泄漏等。

3.2 人工巡查除了自动监测，集团还设置了专门的安全巡查岗位，定期对各个办公地点和生产现场进行巡查。

巡查人员会检查与安全相关的设备是否正常运行，摄像头是否能够清楚拍摄等，并将巡查情况记录在安全监控系统中。

4. 异常信息反馈流程一旦异常信息被监测到，该集团的安全监控系统会进行适时反馈，确保相关责任人能够快速处理。

监控系统维保记录表一、基本信息1、监控系统名称：＿____2、安装地点：＿____3、负责维保单位：＿____4、联系人及电话：＿____5、维保开始时间：＿____6、维保结束时间：＿____二、监控设备清单1、摄像机型号：＿____数量：＿____安装位置：＿____2、录像机型号：＿____数量：＿____3、显示器型号：＿____数量：＿____4、网络设备（交换机、路由器等）型号：＿____数量：＿____5、存储设备（硬盘等）型号：＿____容量：＿____三、维保内容及情况1、摄像机检查外观检查：摄像机外壳是否有损坏、变形，镜头是否清洁。

图像质量检查：通过查看实时图像和回放录像，检查图像是否清晰、有无模糊、偏色、雪花等现象。

焦距调整：对需要调整焦距的摄像机进行调整，确保图像清晰准确。

云台控制检查：测试云台的转动、变焦、聚焦等功能是否正常。

情况记录：摄像机编号外观有轻微划痕，但不影响正常使用。

摄像机编号图像有轻微雪花，调整后恢复正常。

摄像机编号焦距不准确，已重新调整。

2、录像机检查运行状态检查：查看录像机指示灯是否正常，有无报警信息。

录像存储检查：检查录像存储是否完整，有无丢失录像的情况。

硬盘健康检查：使用专业工具检查硬盘的健康状况，包括坏道检测等。

网络连接检查：确保录像机与网络设备的连接正常，能够远程访问。

情况记录：录像机编号运行正常，无报警信息。

录像机编号存储有一段录像丢失，原因是硬盘故障，已更换硬盘。

录像机编号网络连接不稳定，重新插拔网线后恢复正常。

3、显示器检查外观检查：显示器外壳是否有损坏、划痕，屏幕是否清洁。

显示效果检查：检查显示器的亮度、对比度、色彩等是否正常。

接口检查：检查显示器与录像机等设备的连接接口是否松动。

情况记录：显示器编号外观良好，屏幕清洁。

显示器编号显示色彩偏淡，已调整设置。

显示器编号接口有松动现象，已重新插拔并紧固。

4、网络设备检查设备运行状态检查：查看交换机、路由器等设备的指示灯是否正常，有无死机、掉线等情况。

信息系统问题管理办法一、概述信息系统作为企业日常运营的重要支持工具，相关问题的发生可能对企业的正常运转和信息安全造成重大影响。

因此，制定一套科学合理的信息系统问题管理办法，对企业的信息系统运维和安全至关重要。

本文将介绍一个典型的信息系统问题管理办法，包括问题的发现与记录、问题的解决流程、问题的监控与跟踪、问题的预防与改进等方面。

通过完善的问题管理办法，企业能够更好地管理信息系统问题，保障企业信息系统的稳定性和安全性。

二、问题的发现与记录1. 发现问题的渠道问题的发现渠道多样，可以通过用户反馈、系统报错信息、异常日志等方式来发现。

同时，还可以定期进行系统巡检、安全演练等活动，早期发现潜在问题。

2. 问题记录的要求将发现的问题及时记录，包括问题的描述、发生时间、发生环境、影响程度等相关信息。

建议使用统一的问题记录模板，以便后续处理和跟踪。

三、问题的解决流程1. 问题上报与分析当问题被发现并记录后，应及时上报给相关人员。

相关人员会进行问题分析，包括问题的原因、解决方案等，并进行问题的优先级评估。

2. 问题解决根据问题的优先级，分派任务给相应的人员进行解决。

解决问题需要遵循一定的流程，包括问题复现、根本原因分析、解决方案设计、实施验证等环节。

解决方案应经过相关人员的评审确认后再进行实施。

3. 问题验证与关闭问题解决后，应进行验证测试，确保问题已完全解决且不再影响系统正常运行。

验证通过后，将问题标记为已关闭，并将相关记录进行归档。

四、问题的监控与跟踪1. 监控问题的状态通过建立问题管理系统，可以实现对问题状态的实时监控。

定期生成问题报表，并进行问题的数据分析，以便发现问题的趋势和规律，为改进提供决策依据。

2. 跟踪问题的解决情况问题解决过程中，应及时更新问题的解决情况，并将相关人员进行沟通和协调。

对于解决较困难的问题，可以组织多个技术团队进行跨部门合作，加快问题解决速度。

五、问题的预防与改进1. 定期进行安全审计企业应定期进行安全审计，发现系统的潜在问题，及时进行修复和改进。

网络信息安全策略记录表网络信息安全策略记录表：1.范围和目的1.1 范围此文档旨在确保组织网络信息的安全，包括网络设备、系统软件、应用软件、数据信息等方面的安全保护。

1.2 目的通过制定网络信息安全策略，保护组织的网络资源免受未经授权的访问、恶意软件、数据泄露等安全风险的侵害。

2.安全目标2.1 机密性确保网络中的敏感信息只能被授权人员访问，防止未经授权的信息泄露。

2.2 完整性保护网络中的数据完整性，防止数据被非法篡改或修改。

2.3 可用性保证网络系统正常运行，防止因安全事件导致的系统不可用或服务中断。

2.4 身份验证和访问控制建立合理的身份验证措施和访问控制机制，确保只有合法的用户才能访问网络系统和资源。

2.5 审计和监控建立有效的审计和监控机制，及时发现和应对网络安全事件，保障网络的安全。

3.策略细则3.1 机密性保护措施3.1.1 使用强密码策略，要求员工定期更换密码，禁止共享密码。

3.1.2 加密敏感信息的传输，包括但不限于SSL加密、VPN通信等。

3.1.3 权限管理，只授予员工所需的最低权限，限制对敏感信息的访问权限。

3.2 完整性保护措施3.2.1 实施备份策略，定期备份数据，确保数据的完整性。

3.2.2 使用数字签名或哈希算法，验证数据的完整性。

3.2.3 配置防火墙和入侵检测系统，防止未经授权的访问和篡改。

3.3 可用性保护措施3.3.1 定期更新网络设备和软件的补丁和安全更新。

3.3.2 使用负载均衡和冗余配置，确保系统的高可用性。

3.3.3 实施容灾和备份策略，应对系统故障和灾难。

3.4 身份验证和访问控制措施3.4.1 强制使用双因素身份验证，例如密码加指纹、密码加动态口令等。

3.4.2 设立访问控制列表（ACL），限制网络资源的访问权限。

3.4.3 定期审查用户列表，及时禁用和删除不再需要的用户账号。

3.5 审计和监控措施3.5.1 配置日志记录和监控系统，记录网络安全事件和异常行为。