公司的进货管理制度

第1页共9页 仓库领料流程或制度

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1物资的验收入库仓库管理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。 第2页共9页 1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2物资保管仓库管理制度

2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度

3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

货车进厂管理制度

一、 前言

为了加强对货车进厂管理的规范和监管，提高车辆和货物进出场的效率和安全，保障公司和客户的利益，特制定本管理制度。

二、 适用范围

本管理制度适用于公司所有进出厂的货车，包括公司自有车辆和外来承包车辆。

三、 货车进厂的基本程序

1. 接到通知后，司机将货车准备到公司指定的进货车通道。

2. 司机凭借有效身份证件，向门岗工作人员出示车辆和货物的相关资料，并办理进场手续。

3. 门岗工作人员核对司机和车辆信息后，办理进厂手续，发放进厂通行证。

4. 货车按照公司指定的通行路线，进入厂内，并按照指示停放在指定的位置。

5. 货车完成装卸货物后，凭借有效通行证，向门岗工作人员办理出厂手续。

6. 门岗工作人员核对司机和货车信息，办理出厂手续。

7. 货车按照公司指定的出厂路线，离开厂区。

四、 货车进厂管理的责任单位和责任人

1. 总经理：负责整个货车进厂管理制度的执行和监督，对违反规定的情况进行处理。

2. 货运主管：负责对货车进厂进出场的监管和管理，协助落实货车的车辆管理制度。

3. 门岗工作人员：负责对货车的进出厂进行核对，并提醒司机遵守相关规定。

4. 司机：负责遵守公司规定，配合门岗工作人员完成进出厂手续和安全管理。

五、 货车进厂管理的具体要求

1. 司机在进厂前，必须准备好车辆和货物的相关资料，并携带有效身份证件。

2. 司机必须遵守公司的通行规定和路线要求，按指示停放车辆。

3. 司机在进出厂的过程中，必须服从门岗工作人员的指示，按规定办理进出厂手续。

4. 司机在进出厂的过程中，必须保持车辆和货物的安全，避免发生事故或损坏。

5. 司机在进出厂的过程中，不得私自调换路线或在厂区内停留，否则将受到相应的处罚。 六、 货车进厂管理的违规处理

1. 对于未携带有效身份证件的司机，将不予办理进出厂手续。

2. 对于不遵守公司通行规定和路线要求的司机，将视情况予以警告或处罚。

采购管理制度及流程

采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购 案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、 ”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后， 整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价， 办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则

为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本 制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展 工作。

二采购部人员职责及管理制度

1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意 市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职 业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供 应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知 道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对 供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了 不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的 质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程 是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过 程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持 才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标 准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利 实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部 的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以 后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际 采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所 需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比 库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1） 此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试 三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或 者生产基地。 3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格, 质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的 合格供应商中的3家一5家发出《材料询价单》（附表2）o 供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字， 盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供 应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商 的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出

物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程 1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。