IATF16949体系开发项目确认报告样板53

IATF16949质量控制评审报告(完整版)1. 引言本报告是对质量控制体系进行的IATF评审的完整总结。

评审基于ISO 9001:2015标准，并结合了汽车行业的特定要求。

评审的目的是确保公司的质量控制体系符合行业标准，以提供高质量的产品和服务。

2. 评审背景公司拥有一套完善的质量控制体系，并已取得ISO 9001质量管理体系认证。

为了满足汽车行业的特殊要求，公司决定进行IATF评审，以确保其质量控制体系的适应性和有效性。

3. 评审过程3.1 评审范围本次评审覆盖了公司整个质量控制体系的各个方面，包括质量政策、质量目标、质量手册、流程文件和审核记录等。

3.2 评审目标本次评审的目标是确认公司的质量控制体系是否符合IATF标准的要求，并提出改进建议和意见。

3.3 评审方法评审团队采用了文件审查和现场检查相结合的方法进行评审。

文件审查包括对相关文件的全面检查，现场检查包括对实际操作的观察和验证。

4. 评审结论根据对公司质量控制体系的评审，评审团队得出以下结论：- 公司的质量控制体系符合IATF的要求。

其中，质量目标明确、流程清晰、记录完整，并得到了有效执行和控制。

- 公司在质量控制方面展示了良好的管理能力和持续改进的意愿。

- 部分改进建议包括加强供应商管理、提高员工培训和意识以及进一步优化流程控制等。

5. 改进措施基于评审结果和意见建议，公司应采取以下改进措施：- 针对供应商管理，加强供应链的合作与沟通，确保供应商的质量符合要求，并与供应商建立长期关系。

- 加强员工培训和意识，提高质量意识和流程操作的规范性，确保员工具备相关技能和知识。

- 进一步优化流程控制，加强对关键过程的监控和改进，以提高产品和服务的可靠性和一致性。

6. 结束语本次IATF质量控制评审的目标达到了预期，并针对评审结果提出了具体的改进建议。

公司应在改进措施的基础上，不断完善质量控制体系，提升产品质量和客户满意度。

同时，公司应始终关注行业标准的最新要求，保持质量体系的持续改进和适应性。

百度科技保险杠质量先期策划书中国百度科技股份有限公司保险杠项目的市场调研和预测报告编号:FZYT-APQP-BXG-A001百度科技保险杠质量先期策划书中国百度科技股份有限公司保险杠项目可行性分析/评审编号：FZYT-APQP-BXG-A002FZYT-APQP-BXG-A002 1 / 1百度科技保险杠质量先期策划书中国百度科技股份有限公司保险杠项目多方论证小组成员及职责表编号：FZYT-APQP-BXG-A003制定部门：多方论证小组制定日期：2015年7月10日中国百度科技股份有限公司保险杠项目APQP开发计划编号：FZYT-APQP-BXG-A004FZYT-APQP-BXG-A004 1 / 5FZYT-APQP-BXG-A004 2 / 5FZYT-APQP-BXG-A004 3 / 5百度科技保险杠质量先期策划书FZYT-APQP-BXG-A004 4 / 5百度科技保险杠质量先期策划书FZYT-APQP-BXG-A004 5 / 5百度科技保险杠质量先期策划书中国百度科技股份有限公司（保险杠总成）初始材料清单编号：FZYT-APQP-BXG-A005编制: 批准：日期：2015年7月13百度科技保险杠质量先期策划书中国百度科技股份有限公司产品和过程特殊特性清单编号：FZYT-APQP-BXG-A007编制: 核准: 日期:2015年7月14日中国百度科技股份有限公司产品保证计划编号：FZYT-APQP-BXG-A008百度科技保险杠质量先期策划书中国百度科技股份有限公司第一阶段工作总结、管理者支持编号：FZYT-APQP-BXG-A009 项目组组长：刘元萌、孙广项目组成员：曹强、杨传磊、郭庆、马龙刚、杨海港、张子杰FZYT-APQP-BXG-A009 1 / 1。

编制部I'J ：技术音s版次: 版本号:文件管理程序编制人:1.2.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

围本程序适用丁与质量管理体系有关的文件控制。

职责总经理负责批准发布质量手册。

管理者代表负责审核质量手册。

各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。

各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4.14.1.1 4.1.1.1 过程展开与控制文件的分类、保存及编号本公司文件由质量管理体系文件（包括所有过程控制的文件）、技术文件及公司级管理性文件组成。

质量管理体系文件质量管理体系文件包括质量手册（含质量方针、质量目标）程序文件确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验实验规程等。

质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体。

a.b.c.d.4.1.1.2质量管理体系文件的保存a.质量手册、程序文件由技术部备案保存;b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。

4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别_ 4 —编制部I' 1 :技术部这--- 住--- ----- 缠_#：-5-1. 目的编制部I' 1 :质量部-9-文件名称编号:经营计划和目标管理程序编制人:4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.24.2.1 4.2.24.4 4.54.6 4.7 4.8h）质量成本控制计划制定与公司质量方针、经营计划相协调的质量目标并发布经营计划与质量目标应经管理评审。

经营计划与质量目标应经总经理批准后下发各部门。

各部门根据公司年度的经营计划制定本部门年度的目标和工作计划。

Follow-up Activity Report跟踪验证报告1. Objectives目的The objective of this follow-up activity is to follow the IATF16949 de-certification process as per rules 5th edition, see section 8.本次跟踪活动的目的是为了符合IATF16949 审核规则第5版第8条中规定的认证退出流程。

Client responsibility客户职责SGS shall require the client to submit, within a maximum of sixty (60) calendar days from the closing meeting of the site audit, evidence of the following;SGS 应要求客户现场审核末次会议后最迟60个日历天内提交以下证据a) Implemented correction, 已实施的纠正b) Root cause, including methodology used, analysis, and results根本原因分析, 包括使用的方法,分析和结果c) Implemented systemic corrective actions to eliminate each nonconformity, including considerationof the impact to other similar processes and products已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施,包括考虑了对其他类似过程和产品的影响d) Verification of effectiveness of implemented corrective actions对纠正措施有效性的验证For Major nonconformities 对于严重不符合项The certified client shall determine root cause & implement corrections (containment) & submit to the auditor within 15 calendar days from the end of the site audit.认证客户应该在现场审核结束日起15个日历天内确定根本原因，实施纠正行动，并提交给审核员。

IATF16949问题项报告+分布表+内审报告IATF问题项报告根据IATF标准，以下是在最近一次内审过程中发现的问题项报告：1. 问题项1：供应商评估流程不完善问题项1：供应商评估流程不完善- 问题描述：供应商评估的流程和标准未能满足IATF的要求，无法有效地评估供应商和确保产品质量。

- 解决方案：重新评估供应商评估流程，确保其符合IATF标准，并进行必要的培训以提升相关人员的能力。

2. 问题项2：过程审查记录不完整问题项2：过程审查记录不完整- 问题描述：过程审查的记录不完整，无法准确反映过程的实际情况和存在的问题，影响了改进和持续改进的能力。

- 解决方案：改进过程审查记录的编制和保存方式，确保记录的完整性和可追溯性，并及时采取纠正措施。

3. 问题项3：内审发现的问题未能及时纠正问题项3：内审发现的问题未能及时纠正- 问题描述：内审过程中发现的问题未能及时纠正，导致问题滋生扩大，影响了质量管理体系的有效运行。

- 解决方案：加强内审纠正措施的跟进和监督，确保问题得到及时纠正，并对相应责任人进行培训和提醒，提高追踪和改进问题的意识。

分布表以下是IATF问题项的分布表：内审报告最近一次的内审报告总结如下：- 内审时间：2021年10月15日至10月20日- 参与人员：质量部全体人员- 内审范围：整个质量管理体系- 发现问题项：共发现3个问题项，具体见上述IATF问题项报告- 纠正措施：已制定相应的纠正措施，并指定责任人进行跟进和改进- 审核结果：总体表现较好，但仍需加强对IATF标准的理解和落实以上为IATF16949问题项报告、分布表和内审报告的简要内容，请查阅。

如有任何疑问和需要进一步讨论的地方，请及时与相关负责人联系。

16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。

通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。

我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。

三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。

这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。

四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。

我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。

2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。

例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。

此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。

五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。

2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。

3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。

六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。

我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。

一份IATF16949管理评审报告，绝对范本！评审时间：20XX年XX月XX日下午13：30~16：30Part 2主持人及出席人评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHSPart 3评审地点：评审地点：会议室Part 4评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。

g) 外部供方的绩效。

4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了XX个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS，REACH）12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果。

Part 5管理评审主要内容（输入）：5.1 以往管理评审所采取措施的情况：20XX年XX月份管理评审结果共有XX项需要改善。

经验证改善措施均已执行并且有效。

IATF16949质量管理体系管理评审报告（2016年11月-2017年11月）编制：审核：批准：年月日目录第一部分：前言 (2)第二部分：公司经营业绩分析.......................................3～4第三部分：质量目标及完成情况....................................5～12 第四部分：内部审核报告..........................................13～14 第五部分：产品质量分析报告....................................15～18 第六部分：顾客反馈信息情况 (19)第七部分：质量成本分析报告....................................20～23 第八部分：供应商业绩评价.......................................24～26 第九部分：库存周转率.............................................27～29 第十部分：新产品开发情况 (30)第十一部分人力资源、员工能力、意识和培训报告......21～32 第十二部分纠正、预防和持续改进情况.....................33～36 第十三部份公司领导在管理评审会上的发言 (37)第十四部分：评审结论及输出 (38)第一部份前言我公司于2016年10月成立了IATF贯标小组，开始推行IATF16949：2016及物流服务部分的ISO9001：2015质量管理体系认证工作。

根据企业实际，公司确定了质量方针和质量目标，IATF贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件，质量管理体系文件经总经理批准后于2016年11月8日正式发布实施，其中物流部分的质量手册于2016年10月08日发布。

IATF16949风险管理评审报告范例(最新)IATF风险管理评审报告范例（最新）介绍本文档旨在提供一份IATF风险管理评审报告的范例，帮助组织进行风险管理评审并记录相关信息。

IATF是汽车行业的质量管理体系标准，要求组织对潜在风险进行评估和管理，以确保产品和服务的质量和安全性。

评审目的本次评审旨在识别和评估组织内部可能存在的风险，以制定相应的风险管理措施，确保生产过程中的质量和安全。

评审范围本次评审的范围覆盖了组织内的所有关键生产过程和相关资源。

评审方法评审采用了以下方法：- 文件评审：对相关文件进行评估，包括风险评估报告、过程流程图、质量手册等。

文件评审：对相关文件进行评估，包括风险评估报告、过程流程图、质量手册等。

- 现场观察：通过参观生产现场，观察生产过程中的操作和控制措施。

现场观察：通过参观生产现场，观察生产过程中的操作和控制措施。

- 讨论会议：与相关人员召开讨论会议，就风险和其应对措施展开讨论。

讨论会议：与相关人员召开讨论会议，就风险和其应对措施展开讨论。

评审结果根据评审的过程和对各个生产过程的评估，我们得出以下评审结果：*注：风险等级根据风险的严重程度和发生的概率来确定，A 为高风险，B为中风险，C为低风险。

风险管理措施根据评审结果，我们提出以下风险管理措施：1. 供应商管理：- 定期进行供应商审核，并制定明确的供应商评估标准。

- 与供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料供应的可靠性和质量。

- 对供应商的关键指标进行监控和反馈。

2. 原材料检验：- 制定严格的原材料检验标准和程序。

- 加强供应商的原材料质量管理能力培训。

3. 生产线设备维护：- 建立设备维护计划，保证设备处于良好的工作状态。

- 培训设备操作人员，提高其对设备维护的认识和能力。

4. 成品检验：- 定期进行成品检验，确保产品质量符合要求。

- 加强产品检验工艺和方法的培训，提高检验的准确性和有效性。

5. 发货流程：- 制定严格的发货检验程序，确保发货的产品符合要求。

IATF16949内部质量体系审核报告目录1.年度内部质量体系审核计划表2.内审实施方案3.内部审核日期安排表4.内审首/末次会议签到表5.质量体系内审检查表6.行动计划7.不合格项分布表8.内部质量审核不符合项报告9.內部质量体系审核报告2017年度内部质量体系审核计划表时间过程月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市场营销C1 ▲报价及项目确定C2▲订单管理C3 ▲设计开发C4 ▲产品制造C5 ▲产品交付C6 ▲顾客反馈处C7 ▲基础设施管S1 ▲监视和测量资源管理S2▲人力资源管理S3▲文件记录管理S4▲采购控制S5 ▲生产设备管理S6▲工装管理S7 ▲产品防护S8 ▲产品服务和放行S9▲不合格品控制S10▲顾客满意度测量S11▲分析评价M3 ▲领导作用M1 ▲策划M2 ▲改进管理过程M6▲管理评审M5 ▲内部审核M4 ▲△计划实施▲已经实施编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。

确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据1. ISO9001-2015、IATF16949-2016标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。

2.公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人***B组：管理负责人**五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组1-118:30内审组首次会议，对内审工作进行部署。

Follow-up Activity Report跟踪验证报告1. Objectives目的The objective of this follow-up activity is to follow the IATF16949 de-certification process as per rules 5th edition, see section 8.本次跟踪活动的目的是为了符合IATF16949 审核规则第5版第8条中规定的认证退出流程。

Client responsibility客户职责SGS shall require the client to submit, within a maximum of sixty (60) calendar days from the closing meeting of the site audit, evidence of the following;SGS 应要求客户现场审核末次会议后最迟60个日历天内提交以下证据a) Implemented correction, 已实施的纠正b) Root cause, including methodology used, analysis, and results根本原因分析, 包括使用的方法,分析和结果c) Implemented systemic corrective actions to eliminate each nonconformity, including considerationof the impact to other similar processes and products已实施的为消除每个不符合项所采取的系统性的纠正措施,包括考虑了对其他类似过程和产品的影响d) Verification of effectiveness of implemented corrective actions对纠正措施有效性的验证For Major nonconformities 对于严重不符合项The certified client shall determine root cause & implement corrections (containment) & submit to the auditor within 15 calendar days from the end of the site audit.认证客户应该在现场审核结束日起15个日历天内确定根本原因，实施纠正行动，并提交给审核员。

IATF16949体系采购部供方绩效报告案例样板尊敬的领导：一、供应商概况供应商名称：XXX公司合作时间：从20XX年X月至今产品或服务：XXX产品/服务二、供应商绩效评估指标1.交货准时率：供应商按时交付货物的准确率。

2.产品质量：供应商交付产品的质量标准。

3.技术支持：供应商提供的技术支持服务质量。

4.品质问题解决能力：供应商快速解决因质量问题而引发的问题。

5.价格竞争力：供应商的价格在市场上的竞争力。

6.供应商合作度：供应商与采购部门的合作度，包括沟通、协调、反馈等。

三、绩效评估结果1.交货准时率在上述合作时间内，供应商交货准时率达到90%，超过了我们的要求。

然而，有少数几次交货延误现象，需要供应商加强交货时间的把控。

2.产品质量供应商的产品质量得到客户的认可，并且符合我们的要求。

我们没有收到任何关于产品质量问题的投诉。

3.技术支持供应商为我们提供的技术支持得到了我们的认可。

他们的工程师在解决技术问题时快速响应并提供了有效解决方案。

4.品质问题解决能力供应商在我们提出质量问题时，能够及时回应并采取相应措施解决问题。

他们与我们的品质团队密切合作以确保质量问题不再发生。

5.价格竞争力供应商的产品价格在市场上具有相对竞争力。

在我们进行了市场调研后发现，供应商的价格水平符合行业标准。

6.供应商合作度供应商与我们的合作度良好。

他们积极参与沟通、协调等工作，对于我们的要求做出积极响应，并提供及时的反馈。

四、改进措施建议尽管供应商的绩效评估结果大体上是良好的，但我们还是要提出一些建议以进一步提高合作效率和质量保证。

1.加强交货时间的把控，确保100%的交货准时率。

2.持续关注供应商的质量标准，鼓励他们以高品质的产品满足我们的需求。

3.进一步加强技术支持团队的培训，以提供更专业的技术支持。

4.提供更频繁的交流机会，以便及时解决潜在的问题。

总结：供应商XXX公司在合作期内综合绩效良好，但仍需继续努力加强交货准时率和技术支持。