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XX有限公司两个体系文件XX有限公司生产安全事故隐患排查治理制度编制人：审核人：批准人：版次： C2019年06月05日发布 2019年06月10日实施XX有限公司安全生产委员会发布目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 引用文件 (1)4 责任分工 (2)5 管理内容 (3)5.1术语和定义 (3)5.2排查频次 (4)5.3组织实施 (4)5.3.1 排查类型 (4)5.3.2 排查要求 (5)5.3.3 组织级别 (5)5.3.4 治理建议 (6)5.4事故隐患排查治理要求 (6)6重大隐患判定标准 (7)7事故隐患治理程序和要求 (7)7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 (8)7.2一般隐患治理 (9)7.3重大隐患治理 (9)7.4隐患治理及验收 (10)8事故隐患排查治理资金使用专项制度 (11)9文件管理和隐患排查的效果 (11)10教育培训管理 (12)11运行管理考核 (12)12 持续改进 (11)12.1评审 (13)12.2更新 (13)13.3沟通 (13)1 目的开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。
通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。
目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。
2 适用范围适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。
3 引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）（2）《XX省安全生产条例》（XX省人民代表大会常务委员会〔2017〕168号）（3）《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令303号）（4）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（5）《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》（6）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）（7）《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）（8）《关于明确党委政府及其部门安全生产监督管理职责的规定》（青发〔2013〕20号）（9）《国家安全监管总局办公厅关于印发<安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范（修订）>等4项规范规则的通知》（安监总厅规划〔2014〕97号）（10）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）（11）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）（12）《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知》（安委办函〔2016〕22号）（13）《国务院安委会办公室关于转发新修改的<XX省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》（安委办函〔2016〕24号）（14）《XX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（XX政办字〔2016〕36号）（15））《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（XX安办发〔2016〕10号）（16）《XX省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（XX安发﹝2016﹞16号）4 责任分工建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。
2019年度事故隐患排查计划为进一步搞好隐患排查治理工作,有效遏制生产安全事故发生,根据《东欢坨矿安全隐患排查与整改制度》特制定2019年度事故隐患排查计划。
一、指导思想和目标全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规和标准为依据，以落实安全生产主体责任制、治理安全生产隐患为重点，以有效遏制重、特大安全生产事故和建立安全生产长效机制为目标，突出重点，标本兼治，促进矿井安全生产形势进一步好转。
二、成立安全生产隐患排查治理领导小组组长：王靖（矿长）副组长：李因传（书记）李因全（总工程师）、杨乐学（机电副矿长）、杨春刚（生产副矿长）、熊玉刚（生产副矿长）、臧新峰（生产副矿长）李发东（安全副矿长）王蒙（运输副矿长）组员：薛斌（生产副矿长）、邹吉强（安全副矿长）薛光昌（技术科科长）、丁祥海（调度室主任）、王京伟（地测科科长）、朱林山（安全科科长）闫海（通防科科长）、张磊（机电科科长）、石少国（职业病危害防治管理办公室主任）、李伟（考核办公室主任）、王磊（经营管理科科长）、王恒东（洗选发运科）、李因杰（保卫科科长）、张永国（采煤工区区长）、刘丙新（快掘一区）、鲁发海（掘进一区区长）、王庆胜（快掘一区区长）、刘刚（掘进三区区长）、徐波（通巷工区区长）、贾希良（机运工区区长）、张林（机修厂区长）、牛全永（洗煤厂厂长）。
三、隐患排查内容落实隐患排查治理工作，全面排查我矿各个工作环节的基础设施、工流程、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及机制体制制度建设，责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题，具体内容如下：1.全体矿职工学习有关煤矿安全生产法律法规、规章制度、安全生产标准化标准和各种作业规程、操作规程情况。
2.特种作业人员及技术人员进行培训和复训、持证上岗上岗情况。
2019年安全风险监管与隐患排查治理执行细则为了确保我国企业和组织的安全稳定运行，预防和减少安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，特制定本细则。
本细则适用于全国范围内所有企业和组织的安全风险监管与隐患排查治理工作。
一、安全风险监管1.1 风险识别与评估企业和组织应建立完善的安全风险识别与评估制度，定期进行安全风险评估，确保风险识别全面、评估准确。
- 风险识别：对企业进行全面审查，识别出可能影响安全生产的风险因素。
- 风险评估：对识别出的风险因素进行评估，确定风险等级和可能造成的危害程度。
1.2 风险控制与应对企业和组织应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案，确保风险在可接受范围内。
- 风险控制措施：针对不同等级的风险，制定有效的控制措施，降低风险发生概率和危害程度。
- 应急预案：制定应急预案，明确应急组织、应急程序、应急资源等，确保在风险发生时能够迅速应对。
1.3 风险监测与沟通企业和组织应建立健全风险监测与沟通机制，确保风险信息的及时传递和有效沟通。
- 风险监测：定期对风险控制措施的实施情况进行监测，评估风险变化情况。
- 沟通机制：建立内部和外部沟通机制，确保风险信息能够及时、准确地传递给相关人员。
二、隐患排查治理2.1 隐患排查企业和组织应定期开展隐患排查工作，确保排查全面、深入。
- 全面排查：对企业的所有生产环节、设备设施、作业环境等进行全面审查，查找潜在的安全隐患。
- 深入排查：针对重点区域、关键环节和易发事故部位进行深入检查，确保排查到位。
2.2 隐患治理企业和组织应对排查出的隐患进行及时治理，确保安全生产。
- 隐患整改：对排查出的隐患制定整改措施，明确整改责任人和整改时限。
- 隐患跟踪：对整改情况进行跟踪，确保整改措施落实到位，防止隐患再次发生。
2.3 隐患登记与上报企业和组织应建立健全隐患登记与上报制度，确保隐患信息的及时、准确上报。
- 隐患登记：对排查出的隐患进行详细登记，包括隐患描述、隐患等级、整改措施等。
安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南前言安全生产事故隐患是企业安全生产工作中必须着重解决的问题。
从事故发生前，就需要企业建立完善的事故隐患排查治理体系，有效地发现事故隐患并及时加以治理，维护企业的生产安全。
为了引导企业建立完善的事故隐患排查治理体系，本文结合相关法律法规和实际操作经验，提出以下建议。
一、建立工作机制1.1 领导重视企业领导应高度重视安全生产事故隐患的排查治理工作，将其纳入企业安全生产管理的重要内容，落实各项工作要求，确保工作的有效进行。
1.2 组建工作小组企业应组建由综合管理、安全部门、生产经营等相关人员组成的事故隐患排查治理工作小组。
工作小组应有专人负责制定具体的排查治理计划、组织实施、随时跟踪督促等工作。
1.3 完善制度企业应制定完善的安全生产事故隐患排查治理制度，规定各种隐患排查的具体内容、排查频率、纪录等内容，确保排查、报告、处理、落实和隐患整改等环节衔接紧密、无缝无隙。
二、开展排查工作2.1 安排排查计划工作小组应根据制定的安全生产事故隐患排查治理制度，制定出具体的计划，按照制度要求，明确每个环节的责任人和时间节点。
2.2 组织排查工作企业应按照计划，组织人员对企业内部、周边的隐患进行排查。
隐患排查应涵盖设备、安全设施、人员行为、环境等方面，重点排查可能导致事故发生的短板环节。
2.3 记录相关信息在排查过程中，应注重记录各种隐患以及排查情况，包括照片、文字记录等方式，要求全面、细致和真实。
在后期处理和隐患整改中，这些记录资料起到关键性的作用。
2.4 统计分析完成隐患排查后，应进行统计分析，明确排查出的隐患具体数量和分类，并针对性地制定整改方案。
为进一步排除隐患的重新生成，对常见的隐患应该固化制度，保证隐患不断减少。
三、整改落实3.1 提出整改方案针对排查出的隐患，应制定详细的整改方案。
整改方案应明确具体整改内容、责任人、完成期限、整改后的效果等内容，确保整改具有可操作性和可验证性。
江西省道路货物运输企业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）隐患等级排查类别一级二级三级共计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照 4 5 8 17 1.2安全管理机构和人员- 1 4 5 1.3安全责任制及规章制度- - 5 5 1.4安全培训教育- 1 3 4 1.5安全投入- - 5 5 1.6相关方管理- - 2 2 1.7应急管理- - 5 5 1.8隐患排查治理- 1 2 3 1.9事故报告、调查、处理- - 4 4二、现场管理类事故隐患排查2.1安全管理 5 15 8 28 2.2驾乘人员操作规程 3 34 18 55 2.3作业现场1105162.4职业卫生--333.1站场管理-4-4 3.2作业现场1225合计14 73 74 161占比9% 45% 46% -1江西省道路货物运输企业生产安全事故隐患排查分级实施指南（试行）一、基础管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照1.1.1无经营许可证照1.1.1.1未取得道路货物运输《道路运输经营许可证》或无效过期，经营范围不符合要求。
《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件一级1.1.1.2《道路运输经营许可证》时效过期。
《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件三级1.1.1.3 未取得《企业法人营业执照》或经营范围不符合要求。
《企业法人登记管理条例》第3条查看证件一级1.1.1.4 《企业法人营业执照》时效过期。
《企业法人登记管理条例》第3条查看证件三级1.1.1.5 未取得《货运站经营许可证》或经营范围不符合要求。
《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件一级1.1.1.6 《货运站经营许可证》时效过期。
《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》查看证件三级1.1.1.9 危货运输企业未取得安全生产标准化证书《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（交安监发〔2011〕322号）查看证件三级1.1.2无相关资格证件1.1.2.1 安全管理人员未取得安全资格证书《安全生产法》第24条查看证件三级1.1.2.2 危货运输驾驶人、押运员未取得相应的《从业资格证》《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第11条查看证件二级1.1.2.3 普货运输驾驶人未取得相应的《从业资格证》《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第10条查看证件二级1.1.2.4 货运驾驶人《从业资格证》时效过期《道路交通安全法》《道路运输从业人员管理规定》第10条、第11查看证件三级23排查类别 排查内容排查依据 排查方法排查记录 排查结果 隐患等级 条1.1.2.5 特种作业人员无上岗资格证《安全生产法》第27条 查看证件二级 1.1.2.6 营运货车未取得《道路运输证》 《道路旅客运输及客运站管理规定》第22、84条查看证件二级 1.1.2.7营运货车《道路运输证》时效过期 《道路货物运输及场站管理规定》，《道路危险货物运输管理规定》 查看证件三级 1.1.3 建设项目安全设施“三同时”1.3.1 货运站、场等新建项目未取得审批或者备案的文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第13条查看证件 二级 1.3.2 货运站、场等改建、扩建项目未取得审批或者备案的文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第13条 查看证件三级1.1.3.3 危货运输企业的停车场达不到自有或者租借期限为3年以上且与经营范围、规模相适应的要求。
事故隐患排查治理工作责任体系一、工作目标1、建立健全依据事故隐患等级实施分级治理的工作机制，完善矿井事故隐患的统计分析制度，用于指导矿井的事故隐患排查治理工作。
2、以安全信息管理系统为平台，完善事故隐患排查与治理的内容记录、过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等全过程信息化管理。
3、落实事故隐患排查与治理责任，制定针对性事故隐患防范、治理措施，公式公告重大事故隐患内容及治理措施，保障事故隐患得到有效治理，杜绝事故发生。
二、组织机构（一）“事故隐患排查治理”工作领导组：为加强矿井事故隐患排查治理工作，保障事故隐患排查治理责任、措施、资金、时限、预案落实到位，我矿成立事故隐患排查治理领导小组。
组长：王靖（矿长）副组长：李因传（书记）李因全（总工程师）、杨乐学（机电副矿长）、杨春刚（生产副矿长）、熊玉刚（生产副矿长）、臧新峰（生产副矿长）李发东（安全副矿长）王蒙（运输副矿长）组员：薛斌（生产副矿长）、邹吉强（安全副矿长）薛光昌（技术科科长）、丁祥海（调度室主任）、王京伟（地测科科长）、朱林山（安全科科长）闫海（通防科科长）、张磊（机电科科长）、石少国（职业病危害防治管理办公室主任）、李伟（考核办公室主任）、王磊（经营管理科科长）、王恒东（洗选发运科）、李因杰（保卫科科长）、张永国（采煤工区区长）、刘丙新（快掘一区）、鲁发海（掘进一区区长）、王庆胜（快掘一区区长）、刘刚（掘进三区区长）、徐波（通巷工区区长）、贾希良（机运工区区长）、张林（机修厂区长）、牛全永（洗煤厂厂长）。
（二）工作小组及分工领导小组下设4个事故隐患排查治理工作小组1、一通三防工作组：负责全矿井通风系统、防尘事故隐患排查治理工作。
组长：李因全（总工程师）成员：闫海、王平、王江、徐波2、地测防治水工作组：负责全矿井防治水事故隐患排查治理工作。
组长：李因全（总工程师）成员：王京伟、张蕾3、采掘工作组：负责采掘方面事故隐患排查。
组长：杨春刚（生产副矿长）成员：薛光昌、安伟、王发达、鲁发海、刘丙新、王庆胜、刘刚、张永国4、机电运输工作组：负责井上、下机电运输事故隐患排查治理工作。
（氧化铝、电解铝）目录1.范围 ...................................................................................... - 1 -2.规范性引用文件 ................................................................. - 1 -3.术语和定义.......................................................................... - 2 -4.总则 ...................................................................................... - 4 -5.职责分工.............................................................................. - 5 -6.程序与内容.......................................................................... - 7 -7.事故隐患治理措施 ........................................................... - 17 -8.效果验证............................................................................ - 19 -9.持续改进............................................................................ - 20 -10.记录管理.......................................................................... - 21 -11.信息交流.......................................................................... - 22 -12.公告警示.......................................................................... - 22 -有色行业事故隐患排查治理体系实施指南（氧化铝、电解铝）1.范围本指南适用于电解铝、氧化铝行业企业隐患排查治理体系的建立和实施，不论其规模、类型和成熟程度。
企业事故隐患排查治理体系实施指南随着工业化进程的不断推进，企业事故隐患排查治理成为保障企业生产安全的关键环节。
为此，制定并实施一套科学合理的企业事故隐患排查治理体系是非常必要的。
本文将就企业事故隐患排查治理体系的制定与实施进行详细阐述。
一、企业事故隐患排查治理体系的制定1.明确制定目标：根据企业的实际情况和生产特点，明确制定企业事故隐患排查治理的总体目标和具体要求。
目标要具体、可行，并有明确的时间节点。
2.编制事故隐患排查治理方案：根据相关法律法规和规范要求，结合企业实际情况，编制事故隐患排查治理方案。
方案要包括排查内容、排查方法、责任分工、排查频次等。
3.明确责任主体：明确事故隐患排查治理的责任主体，包括企业领导、相关部门和职责人员。
对于事故隐患的排查和治理工作要明确责任人，并制定相应的考核办法。
4.配备专业人员：根据企业的实际情况，组织相关人员参加事故隐患排查治理工作的培训，提高人员的专业知识和技能水平。
5.建立隐患排查治理档案：建立事故隐患排查治理档案，包括事故隐患排查记录、隐患整改情况、事故隐患排查治理报告等，以便日后查阅和追溯。
二、企业事故隐患排查治理体系的实施1.开展隐患排查：根据排查方案，组织相关人员对企业的各项工作进行全面的隐患排查。
排查要突出重点，采取现场检查、台帐核对、数据分析等方法，确保排查工作的全面性和准确性。
2.及时整改隐患：对发现的隐患，要立即进行整改，并制定整改方案和时间节点。
整改要针对性强，采取有效措施解决问题，确保隐患的彻底消除。
3.建立隐患排查治理档案：将隐患排查和整改的相关记录及时归档，建立完整的隐患排查治理档案。
档案要具备可查阅性和可追溯性，以便后续的追查和汇总。
4.加强隐患预防和控制：除了及时排查和整改已存在的隐患，还要加强隐患的预防和控制。
通过加强工艺设备的维护和管理，完善操作规程和安全操作制度，加强员工的安全教育和培训等措施，从根本上降低事故隐患的发生概率。
事故隐患排查治理体系实施指南***有限公司2018年6月目录1．适用范围 ...................................................................... 错误!未定义书签。
2．编制依据 ...................................................................... 错误!未定义书签。
3．总体要求、目标与原则 .............................................. 错误!未定义书签。
4．职责分工 ...................................................................... 错误!未定义书签。
5．术语和定义 .................................................................. 错误!未定义书签。
6．隐患排查...................................................................... 错误!未定义书签。
7．事故隐患等级判定 ...................................................... 错误!未定义书签。
9. 隐患治理情况的验证和效果评估 ............................ 错误!未定义书签。
10. 事故隐患的报告和统计分析................................... 错误!未定义书签。
附件一：年度安全检查计划 ............................................ 错误!未定义书签。
附件二: ****安全检查表 ................................................ 错误!未定义书签。
附件三：事故隐患治理台账 ............................................ 错误!未定义书签。
附件四：隐患整改通知单 ................................................ 错误!未定义书签。
1．适用范围本指南适用于公司各类隐患排查治理工作。
2．编制依据《2018 年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知》济安字〔2018〕34 号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）3．总体要求、目标与原则目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。
原则：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。
事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。
总体要求：以危险源为关注点，按照风险等级进行分级管控，建立以危险源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。
4．职责分工公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。
4.1.1 公司主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。
4.1.2 公司分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。
公司安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。
发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。
公司安全生产处负责公司级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。
公司各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
综合检查、节假日检查分别由安全生产处、各职能部门、车间、班组组织本单位人员实施。
公司级的由公司安全生产委员会办公室（安全生产处）组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。
专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施。
4.6.1 技术部负责组织工艺技术方面的专业性检查；4.6.2 设备管理处负责组织设备设施方面的专业性检查；4.6.3 动力车间负责组织电气方面的专业性检查；4.6.4综合部负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修）、外来施工队伍及施工安全措施及物资存放方面的专业性检查；4.6.5 销售管理处负责组织产品销售、车辆运输方面的专业性检查；4.6.6安全生产处负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、防控方面的专业性检查。
季节性检查分别由安全生产处、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。
日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。
事故类比隐患检查由安全生产处部组织相关单位实施。
5．术语和定义下列术语和定义适用于本指南。
事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
6．隐患排查制定检查计划和检查表6.1.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、要求、范围，并编制《年度安全检查计划》，具体见附录一。
6.1.2《安全检查表》应包括检查项目、检查标准或依据、检查记录、检查结果等内容。
安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立各类《****安全检查表》（附录二），安全检查的结果与安全目标责任考核挂钩。
6.1.3 编制安全检查表的主要依据：（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程；（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3）生产装置危险有害因素辨识报告；（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
6.1.4 公司每年组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。
有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）装置工艺、设备设施、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；（3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）周边安全生产环境发生重大变化；（4）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。
安全检查的形式和内容6.2.1根据公司《企业风险分级管控实施指南》的要求，企业组织实施的危险源辨识、风险评价而确定的各风险等级的危险源，根据风险分级管控层级分别纳入相应层级的安全检查表。
6.2.2综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况以及构成重大风险的危险源所采取的安全措施落实情况为重点，同时各有关专业和部门共同参与的全面检查。
6.2.3专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、运输车辆、避雷设施、自动控制系统等分别进行的专业检查，及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。
6.2.4 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
6.2.5 日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要重点落实各危险源安全措施的落实情况。
6.2.6节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
6.2.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
专兼职安全员、其他管理人员等日常安全监督检查时，可参照已识别的风险点中的危险源控制情况进行抽查，并形成记录。
排查周期（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时。
（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、岗位操作人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查。
（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。
（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
（5）公司至少每半年组织一次专业隐患排查。
（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
